1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。下面是小编精心为大家整理的采购文员工作内容及岗位职责最新4篇,希望能够帮助到大家。
1、根据采购需求计划及供应商时间生产能力有效进行订单分配;
2、根据物料相匹配的供应商,下达采购订单到供应商,依据有效的排程进行回货交期协商确认;
3、密切的关注跟踪供应商对采购订单实施进度状态,了解供应商材料,排产,投产进度情况;
4、对自己所跟踪的产品全过程及交期回货负责;
5、保障采购订单从建单到完结有效顺利进行;
6、清晰明了所负责的物料本周及下周的需求数量,重点跟催欠料回货;
7、对供应商异常及时沟通处理,涉及自己职权内无法处理事项,必须及时有效逐级提报,并跟踪处理结果;
8、针对供应商异常不能按照签订交期回货,造成交期延误,根据采购合同条款规定实施处罚扣款,开具单据提报部门主管审核签字,经部门经理批准执行处罚程序。
1、了解采购物品的最新市场信息,并进行分析,持续创新地开发新的产品和新的供应商;
2、寻找国外供应商资源,开拓国外渠道,进行供应商评估与考核;
3、负责新产品的价格评估及新产品采购合同的谈判、维护;
4、热爱采购工作,沟通协调能力好,能吃苦耐劳。
采购员的主要工作内容
采购员的直属上级是采购部主管,主要是落实安排公司的物品、食品、饮品、工程用品的采购工作。其采购员工作内容主要有:
1、按照采购单内容和数量,以最合理的价格购进质量达标的物品。
2、与供应商建立良好的业务往来关系,不谋取私利,完成本职工作。
3、经常了解市场信息,并加以比较分析,使宾馆的采购工作更加完善。在预算内做到货比三家,择优采购。
4、遵守宾馆的管理程序,并与本部各有关部门密切合作,积极提出改进工作的设想,协助采购部经理做好采购工作。
5、按时完成领导指派的工作。
采购员工作内容
1、搜集信息
(1)充分了解请购材料的品名、规格。 (2)调查市场行情。
(3)搜集有关供应商的资料。 (4)搜集有关替代品的资料。
(5)搜集有关品质及其他方面的资料。 (6)核定采购资金预算。
2、询价
(1)选择询价对象。 (2)询问价格。 (3)整理报价资料。 (4)选择议价对象。
3、比价、议价
(1)经成本分析后,拟定底价,设定议价目标。
(2)决定采购条件(向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等)。
(3)了解其他供应商价格是否较低。 (4)考虑价格上涨下跌因素。 (5)估算运费。 (6)核对付款条件。 (7)比较交货期限。
4、评估
(1)同规格产品应找几家供给商询价、比价、议价。 (2)供应商是否为信誉良好的生产厂家。 (3)供应商是否有必要办理售后服务。
(4)供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。 (5)是否需要开发其他供应商或外购。
5、索样
(1)索取样品。
(2)整理检验结果并进行比较。
6、决定
(1)选择适当的供应商。 (2)签订采购合约。
7、请购
(1)按物料计划计算请购物料数量与交期。
(2)请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。 (3)分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。
8、订购
(1)订购单函寄或传真至供应商。
(2)向供应商确定价格、品质要求、交货期等。
9、协调与沟通
(1)对能否达到交期,供给商要及时回复。
(2)不能达到者及时联络协调,以确定一个合适的交货期。
10、催交
(1)无法于约定日期交货时联络请购部门,并进行交易异常控制。 (2)逾期未交货者应加紧催交。 (3)督促收料单。
(4)控制长期合同的交货。
11、入货验收
(1)进货的品质验收。 (2)进货的数量验收。
12、整理付款
(1)核对各种手续是否完备。 (2)发票抬头与内容是否相符。
(3)发票金额与请购单价是否相同。 (4)是否有预付款或暂借款。 (5)是否需要扣款。
采购部门权限
1、采购部门权限:
(1)审查请购单的内容,包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。
(2)与技术、品管等部门人员共同参与合格供应商的甄选。 (3)执行采购功能,包括询价、比价、议价及订购。 (4)交货的稽催与协调。 (5)物料的退货与索赔。
(6)物料来源的开发与价格调查。 (7)采购计划与预算的编制。
(8)国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。 (9)供应商的管理。
(10)采购制度、流程、表单等的设计与改善。
采购部门的职责按其重要性来排列,其前九项重要工作项目顺序如下: (1)评估现有的供应商。 (2)选择及开发新的供给商。 (3)安排采购及交货日期。 (4)谈判采购合约。
(5)从事价值分析的工作。
(6)自制或采购(外包)的决策。 (7)指定运输方式。
(8)控制交货。 (9)租赁或买断的决策。
2、采购核准权限:
采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品的核准权限如下:
(1)请购金额预估在五百元以下者,由部门负责人核准。 (2)请购金额预估在五百元以上者,由总经理核准。
采购员权限
(1)经办一般性物料采购。 (2)查访供应商。
(3)与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 (4)要求供应商执行价值工程的工作。 (5)确认交货日期。 (6)一般索赔的处理。 (7)处理退货。
(8)收集价格信息及替代品资料。 (9)请购单、验收单的登记。 (10)订购单与合约的初步拟订。 (11)交货商来访的安排与接待。 (12)供给商来访的安排与接待。 (13)采购费用的申请与报销。 (14)进出口文件及手续的申请。 (15)电脑作业与档案管理。 (16)承办货物保险及公证事宜。