《公司内部管理工作汇报（优秀7篇）》由精心整编，希望在【公司内部管理情况】的写作上带给您相应的帮助与启发。
中国联通**经营部
200*年上半年工作总结及下半年工作思路
尊敬的各位公司领导：
200*年上半年的工作已经接近尾声，回顾半年来的工作情况，200*年上半年是中国联通**分公司平稳快速发展的半年，半年中，**经营部在各级领导关心支持下，于3月份完成了部门调整，重新捋顺了工作关系。在市分公司的正确领导下，结合当地实际情况，因地制宜的开展工作，使移动通信、数据业务及其它方面齐头并进，全面发展，在容城竞争激烈的通讯市场上占有相当大的份额，并取得了一定的成绩。现将具体工作汇报如下：
（一）齐抓共管，深入市场
移动通信市场—C网前期增长减缓，后期有所增长；G网稳定增长。以下是我经营部1—5月份各项任务的完成情况。
06年1—5月份任务完成情况
发展用户数
开帐用户数
开帐金额
与05年同期开帐相比
完成全年任务比例
G网
**
**万
增长**万
**
C网
**
**万
下降**万
**
数据
**万
增长**万
**
截止到5月份我经营部总开帐收入**万元，完成全年任务数的**，与去年同期相比增长了**万。
在我县市场稳步发展的情况下，我经营部紧密部署，以农村包围县城，更深的拓宽**农村市场。下半年在市公司的领导下我们将继续坚持以G、C两网为中心，数据业务齐头并进，充分发挥公司综合业务的优势，把移动、数据、互联网进行有效的结合，细分市场，因地制宜的开展工作，坚决完成我经营部的各项经营任务。
目前，从我经营部总体市场的运作来看，渠道的建设制约了公司业务的发展，市场占有率低，实际只占到了**，业务渗透率占**，同时对现有的服务与管理不够完善，有些地方建立起来就消失了，更谈不上管理，只是开发，没有起到真正的意义。
一、首先，建立好我们的组织，提高团队素质，加强管理，制定奖罚制度和激励方案。此项工作不分淡旺季节时时主抓。根据公司下达的年销任务，月销任务，进行每月、每周具体分解到每个区域和部门，并且在完成任务的基础上提高销售业绩。
二、商的管理和维护，针对现有商和正在开发的商进行有效的管理和关系维护，了解他的销售情况和实力，定期拜访和沟通建立良好的关系。根据公司**年的销售目标，渠道网点普及还会大量增加，要求业务部门积极开展。
三、活动落实，对于公司推出的销售活动要严格执行业务推广和品牌宣传，根据市场情况和竞争对手的销售活动灵活策划一些销售促进活动，主攻其劣势同时对店员进行专业知识和促销技巧的培训。
四、公司发展存在问题解决方案
1、加大铺货与铺货量，保证货源充足，拉动市场，提升销量。
2、对活动内容作到环环相扣，责权分明，责任到人。
3、选好、选对作好活动的
4、强化前台服务，克服死板，防止客户流失。
5、重点考核区域加大开发力度，有效的发展用户，提升设备的使用率。
全体员工充分发挥团队精神，主抓销售，所有工作重心向提高销售倾斜，全面启动市场，全力完成销售任务。
（二）齐心协力，争创优质高效服务
随着**经营部各项业务的不断发展，以及市场竞争日趋激烈，服务水平已� 所以上半年，我们一直把提高服务水平摆在一个重要地位。
加强了客户回访维系工作，对重点客户做到每周回访，五星级客户每月回访1~3次，其余每月保持电话回访，有必要再上门回访，较好地完成了市分公司下发的回访数据。根据实际情况，我们在元宵节还为三星级以上用户发放了元宵及小礼品。通过回访工作增强了与客户的感情联络，及时宣传联通公司的各项新政策，了解客户的新需求，从而不断改进我们的服务工作。在平时的工作中耐心受理客户的查询与投诉，赢得客户的好评。我们在不断的改善服务中，树立了联通公司的新形象。作好离网用户挽留与维系：1、由前台营业人员对来办理退网业务的用户进挽留。2、对准离网用户进行及时的电话回访，根据实际情况对用户进行有针对性的挽留。3、对不能挽留的用户经用户同意，并出具证明后，对其卡号进行二次销售，降低离网率；1、普通用户维：1）定期对用户电话回访或短信拜访；2）节日祝福（短信）；2、高端用户、重点用户的维护通过平时的积累将高端用户、重点用户作为维护的重点1）做到每月电话回访或短信拜访一次（根据用户的要求），回访要有内容，有落实，最大可能的方便用户。2）话费监控。根据用户的需要，对用户进行缴费提醒。3）生日祝福、节日祝福（针对不同用户，要有实用的东西）。4）挖掘高端用户消费潜力， 做好存量市场的二次及多次开发。5）亲情服务。（根据不同用户的需求，为用户提供帮助）6）定期的上门走访。四、活动：公司有新活动尤其是回馈用户的活动应短信告知用户，重点用户电话告知。
建立一支高素质的客服队伍是当前工作的重要保证，为此公司在全员范围内开展了技术大练兵活动。我们从“立足岗位、注重实效”出发，依照“干什么、练什么、缺什么、补什么”的要求，针对当前客服现状，明确客服经理的职责，明确分工，强化约束机制，突出考核力度，切实落实首问负责制，全面提高客服人员的素质与工作效率，切实做到“内强素质、外树形象”。结合结对子工作，做好星级制度考核，减少与市分客服口的差距。做好客户经营与维系，加大对客户服务的连续性及延续性以服务在我心征文及星级营业厅申报为契机强化员工整体服务意识，真正做到用心服务。
二、综合方面
1、制定一套适合我经营部自身的内部管理制度，并严格执行。从自身做起，树立公司形象，抛弃过去一些懒散作风，做到责任明确，任务具体，还要协调好各部门之间的联系，加强每个员工的责任心，充份调动大家的积极性和创造性，使公司形成一个团结协做的集体。
2、在公司内部深入大练兵活动，真正的落实到位，严格按岗位大练兵计划实施。
3、加强公司文件的管理与归档工作，才能在需要的时候有数据可查、有记录可签、有依据可寻、有经验总结、有教训可取。
4、加强内控工作，目前我经营部对内控认识不够，内控流程没有具体到每个流程责任人，更没有认真组织学习过内控流程相关内容，这就使员工防范风险意识不强，对流程风险点，控制措施理解不够，因此，要全员加强内控流程及体系文件的学习，并落实到人，使之认识到内控的重要性。
总之，在全体员工的共同努力下，我经营部的各项工作一定会更加完善，业绩不断提高。在上级领导的领导和大力支持下，充分发挥主观能动性，尽最大努力完成各项任务指标，抓好内部管理工作，使**年的各项业务发展迈向新的辉煌。
2017物业公司年终工作总结一
20xx年是公司全体员工风雨兼程、齐心协力，不断创新的一年；是面对公司一次重大人事变革、人员调整、加快发展的一年；是公司管理目标、深化服务内容，紧跟形式发展步伐的一年。三个月以来，在公司曲总及王总的领导下，在全体成员的勤奋努力、恪尽职守、不断更新中，公司始终坚持服务一个项目，塑造一个精品的公司宗旨，在上传下达、服务质量、内部管理、管家服务等方面取得了丰硕成果。
一、基本情况
按照公司组织架构及新领导班子调，物业公司现项目经理1人、保洁技工4人、秩序维护部5人，增设样板间管家3名，共计13人。几个月来，物业服务全体成员紧紧围绕为客户服务这一核心，扎扎实实、有声有色开展工作，针对东昌御府服务特点、人文环境、居住人群、周边环境等不同特点，我们着重在解决新问题、落实上下功夫、求实效，几个月以来，截止12月x日共接待客户1015人。
二、发挥服务特色、提升物业品牌
优良的服务方式是提升品牌的有效途径之一。几个月来，物业公司在提高服务质量、建立和谐关系、创造优质服务氛围中加大工作力度，完善工作程序，先后在东昌御府举行了公司开业、样板间开放、公司开盘管家一站式服务，进一步提升了品牌宣传，提高了物业服务对外业务联系和品牌推介。
三、加强内部管理，充分发挥团队作用
公司主要下设管家客服、秩序维护部、保洁部三个主要职能部门与岗位。在服务中，我们注重发挥团队精神，大力倡导服务理念，提升服务水平，几个月的工作中显现出了出色的执行能力。
(一)管家客服部：管家客服部各项工作是公司的主线，面对广大业主服务、对上工作安排、对下业务落实等全面工作，主要通过管家人员进行协调、解决。几个月来，面对人员流动较大，岗位安排调整大的实际，公司加大内部管理，完善内部机制，对日常业务以区域为标准划分责任责任到人为基础。
(二)秩序维护部：秩序维护部是公司发展的窗口，人员形象及工作责任心彰显服务的特色。几个月来，秩序维护部范围调整人员，在思路转变，人员调整中发挥了较好的工作场面，确保了工作秩序的正常运转。做好工作，一系列的新办法提升了公司外树形象的动力。
(三)保洁部：保洁部是公司的名片。每天重复进行的工作彰显服务质量与服务能力。全年几个月来，本部分人员团结互助，积极肯干，不怕苦、不怕累、不怕脏，显出了较强的吃苦精神和服务意识。积极配合和努力工作，为物业保洁部赢得荣誉，体现了较强的团队精神。
(四)公司：公司各项工作在公司领导的亲临指导下，在耐心细致的工作安排中，先后在组织框架、人员调整、各部门管理，对内对外业务联接中发挥了重要作用。在各部门的衔接与任务安排中、在业务联系沟通处理中、对内业务梳理中，发挥了桥梁作用，在对物业服务区域重要事务处理、整体与建设中发挥了一定的作用。与此同时，繁杂琐碎的工作显示出了较强的工作执行能力。
20xx年度主要工作
(一)1、针对七月份开始业主入伙室内装修不断增多的实际，公司加大装修管理、电梯设备维护管理及公共设施管理力度，赢造良好环境。
2、有针对性地组织各部门人员进行培训与交流学习，进一步提升服务质量、服务理念、服务意识的形成。
3、加强内部专业人员培训，提高对公共设施的维修与养护
4、加大工程管理对屋面防水与室内起包户的维修与监管，创造良好的生活环境。
5、加大绿化整改力度，维护小区良好的环境。
6、继续加大对工作沟通与协调，力争在本年度提升80%以上。
7、制订实施有偿服务细则及办法，提高服务意识与能力。
8、制定各部门岗位竞争、奖罚机制，进一步提高员工的工作主动性。
9、加大对空置房、装修户、公共设施的巡查力度以及对业主室内玻璃更换、平开窗合页更换工作，减少安全隐患。
10全面做好停车场、营业房管理工作，保障业主顺利营业与收房。 经过一年来的艰苦实践，我们走过了公司转型的起步阶段，在新的一年里，公司全体成员主要以解决存在的问题为工作出发点和落脚点，继续努力、克服困难、团结拼搏、开拓创新，为争创20xx年聊城市星级物业服务而共同努力奋斗。
(二)加强人力资源的培养与人才队伍建设
要加强培训和学习力度，以提高其业务素质和整体管理水平；加强对高技术、高能力人才的引进，并通过培训挖掘内部技术潜能，发现、培养和储备技术人才。通过与碧桂园物业共建物业管理专业实习基地，选拔优秀毕业生，加强人才队伍建设。
(三)20xx年我们将进一步创新完善工作机制和管理模式，进一步强化内部管理水平，继续巩固及完善现有各项制度，深化内部机制改革，试行定员定岗定酬及费用制度，继续实行小区经营目标责任制及管理目标责任制，向管理要效益；依托城建，充分发挥自身优势，希望能在继续做好每年交易会车管工作的基础上，把进一步开拓物业管理新市场当作一项重点工作来抓，促使公司的发展状况和经济状况有明显好转。
(四)加强企业和社区文化建设，20xx年继续将重点放在企业文化与社区文化的建设上，继续完善公司的网页、季刊，努力搞好小区的社区活动，把深入拓展企业文化与社区文化的建设作为我公司拓展服务深度与提升服务质量的突破点，继续推入党风廉政建设和精神文明建设工作，不断加强小区的物业管理工作，提升市场竞争力。
回顾公司的发展历程，我们深切的感到，我们每取得一点成绩是与公司领导的精心培养分不开的，每一点进步却浸透着公司及全体员工的心血和汗水，融入了团队拼搏精神与实干精神。公司给予了发展的良机和空间，我们要抓住机遇，安心本职工作，使20xx年全面工作再上一个新的台阶愿聊城市信德物业管理有限公司更上一层楼。
2017物业公司年终工作总结二
20XX年10月5日，*物业进驻前湖校区，这一学年来，我全体员工团结一心，艰苦奋斗，勇于拼搏，不断创新，进一步完善和改进了公司的管理和服务质量，取得了可喜的成绩：组建了一支优秀的物业管理团队，创建了一种科学的管理模式和先进的管理理念、管理方法，以及严格的质量标准和工作程序；形成了服务与管理相结合的专业分工体系。
一年以来，我们紧紧围绕战略规划、品牌建设、内部管理、信息沟通、服务绩效来展开一系列的工作。
战略规划
对物业管理的理念进行战略性的转变。
天健物业自成立以来，管理理念经历了从管理型到服务型的深刻转变，抛弃了过去以管理者自居的姿态，倡导了服务育人，业主至上的全新服务理念。天健物业在发展过程中即使遭遇到了内外环境的严重挑战，但为业主、使用人服务的理念也一直在沿伸，同时也得到了广泛的好评。但公司管理层并没有满足可喜成绩的取得，而是以积极的态度正视在服务过程中存在的服务专业性不强，服务内涵不深，员工待遇过低以及成本过高等问题。今年开始，公司便审时度势，着手狠抓安全防范、环境卫生和维修事宜，劲拼品牌建设，提高公司的运作效率和竞争力。
品牌建设
品牌，以高质量为坚实的基础，本公司把如何提高物业管理服务的质量作为公司经营的首选目标。
一、贯彻按iso体系的有效动作
公司成立之初便做好了质量的策划，明确公司的质量目标、要求，以及所想达到的目标，以最合适的服务质量去满足业主及使用人的需要。一年来，公司始终把通过iso9000和iso14000的审�
二、形成以客户满意为中心的质量体系
自公司进驻开始，一直把客户满意，业主至上作为工作的中心，进一步确定了公司以业
三、建立天健物业零缺陷的目标
公司成立之后，经过反复讨论和研讨，认为要想做的独特，就须把工作做到零缺陷：服务零缺陷；操作零缺陷；设备零故障；安全零隐患的四零缺陷。明确了业主不总是对的，但永远是最重要的客户需求，充分做好达到需求的各种准备，积极预防可能发生的问题。
内部管理
一、人力资源
人力资源是公司发展的重要保证。进驻之初，因处地特殊，故人员素质偏低。但今年年初，为了提高公司的竞争力，我公司积极开展员工知识培训，使员� 员工培训包括：企业文化培训，专业技术培训等，特别是对管理层进行的物业管理员资格考本文来源：公务员在线评培训和保安队伍的消防知识培训以及专业知识培训。通过培训，提高了员工的综合素质，改善了员工的工作态度，激发员工团结合作，大大提高了服务质量。
目前，公司内部已经建成了较为完善的人力资源储备，专业能力，综合能力出众的专业人才；能出谋划策的企业策划人员等，给公司的发展提供了广阔的空间。
二、规章制度
入驻之初，因公司刚建立，一系列的制度及考核都是空白的，这给员工的工作带来了很大的不便。按照以法为据，有约可依的原则，我公司迅速出台了一系列规章制度。包括：各岗位人员职责，管理制度及各岗位工作人员考核办法。制度的出台明确了职责，分清了权限，也给公司员工的日常工作指明了方向，提供了依据。
三、维修方面
去年学生入住之初，因赶工期，四栋学生公寓可谓是以超常规的速度建成的，而快速度建成的房子却导致了接管后艰难的维修工作。从去年至今，我技术维修部共计收到师生报修单4200多份，。可因去年维修力量过弱，且设备设施还在保修期内，故多数单子未能修好。直至今年初，我公司一口气增加了三倍的维修人员，不分日夜的维修，同时又加大对厂家的催修力度，迅速的解决了原有的存在的问题。现我处已承诺做到小修不过夜，大修不过三的服务承诺，可因各种设施仍然在保修期，致使好多维修事项我公司仍无法完成。但我公司还是竭尽所能去维修，特别是公寓内寝室之间电线错乱的问题，在催修厂家无效的情况下，我公司维修人员用六天六夜时间全部调好，用实际行动解决了师生的怨言。近日，我公司又一口气换下了四栋公寓2000多盏灯炮以及300多个水龙头和几十个冲水阀，使公寓内的配套设施的维修完好率达到了98%以上。
四、保安方面
1、20XX年，在全体保安人员的共同努力下，圆满完成了师生入住的安全防范工作，但随着工作的逐步加深，渐渐暴露出了我公司保安的不足与缺陷：配套设施过差，人员素质过低，专业知识不足等。为此我公司于今年年初进行了一场保安大革新。首先，实行淘汰制，淘汰了十多位原有的保安。其次增加配套设施，购置保安服装。工作的革新使我保安的外在形象上了一个新台阶。
2、保安工作始终贯彻校领导的外松内紧的方针。因学校处地的时间、环境比较特别。我公司严格实行来访人员登记制以及凭证出入制。从去年至今，
公司共登记来访人员50000多人次，确保了学生公寓的安全。
3、在自身管理方面，我公司保安坚持一天一小会，一周一大会，进行交流与检讨。同时，开展专业知识培训。从去年至今，共进行了六次专业知识培训，二次消防知识学习以及一个多月的军事训练。同时实行严格的保安考核办法和工作流程，以及不计名的考评制。奖励优秀队员，扣罚表现较差的队员。
4、在外来人员管理方面，我保安部严格控制外来流动人员，一律实行来访人员登记和扣押有效证件制，且进行不定期的巡逻，确保了公寓内学生生命财产的安全。同时因建设初期的施工较多，我们对违章搭建也进行了处理，规范和控制来访车辆，创造了一个安全、安静、优雅的学生公寓环境。
五、保洁方面
1、我公司保洁部基本上能完成公司交给的任务，认真遵守公司和管理处的各项规章制度，严格执行清洁工作规程，全天候清扫公寓大厅、卫生间、走廊等。全天候清擦垃圾箱、扶手、门等，及时清理垃圾，创造了一个干净的居住环境。
2、我保洁部实行严格的考核办法，采用师生监督制和打分制，每月实行四次，确保工作的力度。同时实行互监制，即保安人员监督保洁人员的工作力度，保洁人员也监督保安的工作状态。使双方得以互相制约，互相鼓励。也取得了显著的效果。;
六、其它方面
从去年至今，我处共捡到手机两部，钱包9个，现金1000多元，校园卡200多张以及大量的衣服和鞋子。得到了师生的一致好评。同时，我公司又实行便民服务，提供打气筒，免费让学生打气，免费开锁，8次送生病的学生去医院看病，10余次为学生爬窗户开门等。
信息沟通
一年来，我公司的信息沟通经历了从空白到完善的大飞跃。我公司目前有以下渠道与师生进行有效的沟通：
1、在每栋设立意见箱，让师生对我们工作或态度有意见可提。
2、发放意见征求表，我们给学校的有关机构发放意见征求表，让他们对我们的工作进行监督和指导。
3、召开学生座谈会，从去年至今，我公司共计召开了六次学生座谈会，从中我们得到了宝贵的意见和建议。今后，我公司还将继续召开此种会议。
4、公布投诉电话，如果师生对我公司的员工有什么不满意可以直接拔打电话向我管理处投诉，我们力求给师生一个满意的答复。
5、设立回访制，坚决实行回访时间不超过24小时。
6、建立面谈投诉制，师生如有什么不满意可直接向我管理部面谈投诉，我管理部将会在第一时间给师生答复，且答复时间不超过12小时。
服务绩效
一直以来，我公司秉承客户是上帝业主至上的原则，立足一切为了您，为了您的一切，实行微笑服务。力求您的事就是我们的事，您的小事就是我们的大事，您的满意是我们永远的追求。尽忠尽职，服务师生。
结束语
坚持“抓经营，赢得市场；抓资质，拓宽市场；抓管理，促进效益”的经营方针，以开展“效能风暴活动”为契机，高起点、高标准对公司创新管理，全休职工同心同德、团结奋进，经营业绩稳步增长，聘用队伍日趋稳定，在建项目管理有序，公司在开辟了新的局面，为长期稳定发展奠定了坚实的基础。现将一年来的工作总结如下：
一、主要经营指标完成情况
一、目标任务完成情况
1、完成产值和上交管理费情况。全年新签合同金额380万元，完成经营产值772万元，上交局工会管理费180万元，占全工作总结范文工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范。教师年终工作总。年任务的90%。
2、加强监理项目管理，严格履行监理合同情况。全年监理工程项目13个，工程合格率为100%，优良率达到90%以上，合同履行顺利准时。
3、独立承担社会责任，按国家政策依法纳税。公司依法纳税，无涉及及公司声誉和利益的涉诉案件发生，运营正常。
4、完善管理体制和运行机制，做真、做实、做规范情况。公司按照局“目标责任书”要求，积极稳妥、扎实有效的按《公司法》对公司内部管理制度进行了修订完善，建立了重大事项议事机制，健全了公司领导班子，明确了领导层的职责，形成各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。还根据要求，委托中介机构对注册资本进行了核实，修订完善了公司章程，并到工商部门进行变更记载，使公司归属清晰，权责明确。
5、监理项目安全控制情况。全年未发生一起涉及监理责任的安全质量事故。
二、重点工作完成情况
（一）认真贯彻落实各项会议精神，层层分解目标任务。工作会议后，公司立即组织召开全体职工会议，全面学习了工作会议文件和周书记的重要讲话。在统一思想，提高认识的基础上，理清工作思路，按照会议要求，结合实际对目标进行了细化分解，与各项目部总监签订了目标责任书和安全管理责任书，制定了工作措施。全年组织干部职工学习局党委文件12次。
还针对公司人员分散在不同项目上的特点，要求公司正式职工必须每天浏览《今日》网站一次，及时学习局党委的文件，了解工作动态。
（二）顺应市场得市场，开辟经营工作新局面。
公司紧紧围绕水利建设市场和河道水电站等国家重点工程项目，不断调整经营格局，实施“三项”战略，巩固老市场，开拓新市场，强化责任意识，企业竞争力不断增强，开辟了经营工作新局面。
1、顺应市场规律，实行项目区域经营战略。近期，我们认真研究市场，把握市场脉搏，顺应市场规律，对省内外市场大中型工程项目按区域划分，要求各监理部在抓好工程监理的同时，充分发挥“窗口”和“桥梁”作用，进一步拓宽后续工程市场。
2、完善经营格局，提升工作经营工作质量。公司确立了顺应市场得市场，突出重点、多元经营的指导思想，制定了投标工作程序和工作职责，完善了经营工作责任制。在工作中，充分发挥总体谋划、组织协调和高层次公关的龙头作用，不断提高标书的科技含量和内在质量；公司上下密切配合，面向市场搜集信息。在公司建立了纵向到底、横向到边的经营格局。
3、发挥资质优势，开辟经营工作新局面。公司拥有水利工程监理甲级资质和环境保护监理资质，鉴此，公司加大了环境保护工程投标力度，在监理任务相对萎缩的情况下，调整经营布局，提出了“巩固强项，提升弱项，开辟新领域”的经营方针。对每一项有希望中标的项目均立足于一个早字，早跟踪，早攻关。目前密切跟踪引洮济合工程、引哈济党工程、会宁北部供水工程、宁夏扬黄供水工程等项目的立项批复动态，设计进展情况。
(三)完善管理制度，提升监理服务水平。
，我们制定了项目总监责任制、重大事项议事机制和公司巡视监督制。在制度建设方面，公司在原有 规章制度的基础上，对员工薪酬标准、公司印鉴管理办法等进行了完善，还制定了《公司党建工作制度》，明确了重大事项议事机制和党建带团建工作思路。
在落实总监责任制方面，与总监签订了目标责任书和安全责任书，明确了总监为项目第一责任人，充分发挥总监在项目管理上的积极性，用好一人、带好一帮、管好一片，使公司的各项管理目标得到贯彻和执行，并取得较好的效果。在技术管理方面，公司实现了网上资料的上报传输，完成了《监理人员工作手册》的编写工作，明确了监理人员职责、工作方法和程序。在财务管理方面，公司针对项目产值大、利润低的问题，严格落实经济目标责任和各项规章制度，规范项目成本管理行为，全心经营，保证了企业经济效益的不断提高。通过建立内部监督检查制度，逐步建立完善了财务监督机制，实行项目统一结算制度，使企业资金调控能力不断增强，为生产经营提供了有力保障。
在质量管理方面，公司时刻把质量管理当作企业的生命线，对项目进行巡视监督，对发现的问题及时发出整改通知，对存在重大危险源的项目实施重点监控，及时给予项目部工作指导和支持，有效的规避了监理责任，确保了工程质量合格率100%，优良率95%以上。全年没有出现一起业主投诉现象。
（四）加强安全管理，确保安全生产无事故。公司成立了安委会，确立了公司安全管理机构，逐级签定《安全生产责任书》，加强安全考核力度。近期两次下发正式通知，要求项目部每月组织安全规章制度宣贯学习，建立安全法律法规清单及学习记录，编制安全应急预案。
12月开展冬季安全大检查，要求各项目部上报秋冬安全大检查隐患排查情况。公司全年共组织各类安全检查6次，消除安全隐患5项。把安全生产贯穿到文明工地创建活动之中，有力地促进了安全生产，全年未发生责任事故。
（五）不断改革创新，完善管理体制和运行机制。
改革对公司来说是一个永久的课题，只有在实践过程中不断改革完善，公司才会有活力。我们按照“目标责任书”中对改革的要求，扎实有效的依照《公司法》对公司内部管理制度进行了修订完善，建立了重大事项议事规则，健全了公司领导班子，明确了公司领导层的职责，形成各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。还根据要求，委托中介机构对注册资本进行了核实，修订完善了公司章程，并到工商部门进行变更记载，使公司归属清晰，权责明确。
（六）加强学习培训，提升人员素质。
监理行业是智力和技术密集型产业，只有熟悉管理、法律、经济等多方面的知识，才能正确行使监理职能。公司全年共举办总监系列培训5讲18学时，旨在提高总监的综合素质和工作能力，组织新员工培训6期，强调了公司员工职业素质的具体内容和工作要求。
公司开展这一活动以来，广大员工积极响应，总监们更是将这一工作与各项目的管理工作相结合，把培养员工职业素质落到实处。
三、扎实开展联村联户为民富民活动
开展“双联”活动是省委作出的一项重大决策部署，根据局党委的统一安排，公司对此项活动高度重视，召开了动员会议，认真学习、传达了相关文件精神，明确任务、积极投入到“双联”活动中来。公司有3名干部参加双联活动，联系贫困户4户。3名干部进村入户都在5次以上，入户天数均达到的规定，建立了长期的联系制度。并组织公司职工为联系户捐款7400元，通过宣
传政策、疏导情绪，反映民意、促进发展，深入群众、锻炼了干部。还发放了《连心卡》，调查填写了《干部“双联”贫困户调查表》，填写了入户工作日志、建立了台账。公司“双联”工作达到了预定工作目标。
四、积极开展效能风暴行动，提升公司整体素质公司严格按照局党委的部署和要求积极开展效能风暴行动，进行了动员部署，成立了相应工作机构，制定了实施方案，按自查自纠和落实整改两个阶段，组织职工集中学习4次，通过发放征求意见表、上门走访、召开座谈会、设置征求意见电子信箱等多种途径，广泛收集意见和建议，制定整改方案，并逐一落实了整改措施。通过一系列活动，在严守劳动纪律、提高办事效率、保证工作业绩和落实制度方面，取得了有效突破，提升了公司整体素质。
五、党风廉政建设和反腐倡廉工作情况
廉政是监理工作的高压线，公司要求全体监理人员要充分认识到廉政建设的重要性。按局纪委的部署要求，公司将廉政建设纳入到公司总体工作之中，以负责的态度、务实的作风，扎扎实实地开展了反腐倡廉各项工作，使党风廉政建设和反腐败斗争与监理任务同步进行，协调发展。在具体工作中，我们着重抓了“四个坚持”。
（一）坚持落实党风廉政建设责任制，加大检查力度。一是抓责任制落实。深入学习上级有关廉政建设的文件，针对反腐倡廉工作任务，明确了责任领导人，与各项目部签订了党风廉政建设责任书，在公司上下形成了廉政责任制网络。二是加强检查，严格责任考核。不断强化检查力度，每半年对各监理部进行一次廉政责任检查。三是严格责任追究，确保责任制的落实。
（二）坚持加强思想教育，加大党员干部廉洁自律自觉性。在学习制度上，坚持和完善集中学习制度，学习做到“四有”，即有计划、有记录、有考核、有学习心得。在学习方法上，做到“三个结合”，即：集中教育与经常教育相结合、形象教育与理性教育相结合、组织教育与自我教育相结合。
在学习内容上，3-4月开展了局纪委文件的学习。5-6月开展了党风廉政 宣传月活动，7-9月积极开展向先进人物学习的同时，集中观看了一次警示教育片，还利用王怀忠案、李真案等典型案例进行警示教育。
（三）坚持各项规章制度的落实，铲除腐败滋生的土壤。一是继续抓《廉政准则》落实，提醒干部职工要注意廉洁自律，自爱自重。二是深入落实领导干部个人重大事项报告等制度。三是凡大宗办公用品采购，均严格按照公司规定要求，层层审批，进行阳光操作，对车辆维修实行定点制度，大幅度节约了办公费用。
（四）坚持实行民主议事制，总经理办公会议工作全面落实。公司对涉及公司投标活动、总监任命、人员培训、重大财务支出等事项共召开了6次总经理办公会议，形成了各项决议，每项会议的议题、议程、决议的形成，均按照《公司法》和《公司章程》规定要求进行，各项决议均得到全面落实，公司班子成员和技术骨干为公司的每次决策贡献了自己的聪明才智。
六、党的建设和精神文件工作情况
，监理公司在局党委的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，制定了工作计划和争当“四优”党员的“创优争先”活动安排，坚持每月集中学习1次，在学习的同时，有针对地研究、解决相关问题，讲党课4次。将党的建设工作有机地融入到构建和谐企业建设中，为企业发展营造良好的生产经营环境，把精神文明建设工作贯穿于公司的生产、经营、发展的全过程，积极调动全体员工的能动性，与时俱进，开拓创新，使公司党建和精神文明建设工作，迈上了一个新高度。
七、存在的问题
1、公司目前承揽的项目较多，但人员短缺矛盾凸显，特别是骨干专业技术人员，已严重制约了公司的发展。
2、公司无办公场所，年内搬家两次，给公司资质年检和经营发展带来困难。
3、公司资质单一，制约了公司多元化发展的需求。
八、下一年工作打算及措施
，我们将继续围绕工作任务目标，进一步落实措施，扎实有效地做好以下工作，确保完成全年任务目标。
第一、认真遵守监理合同、廉政合同和安全管理合同。督促项目监理部严格按照监理工作要求、合同约定以及公司内控要求扎实开展各项工作，确保顺利完成现有项目监理工作。
第二、以完善制度为抓手，围绕标准，做好企业内部管理工作，完善制度软管理，有序推进公司规章制度建设，做到职责明细化，业务程序化，服务标准化，着力提高监理服务管理能力。
第三、认真贯彻落实局党委的各项决策部署，加强监理部人员的思想政治建设和作风建设，引领党员坚定理想信念，加强党性修养，政治上始终与局党委保持一致。
第四、要进一步细化安全质量管理措施，加大安全质量检查力度，落实安全质量责任制，确保企业效益不受损失，形象不受影响，生产经营顺利进行。
第五、加强对在职员工的专业技能培训工作，根据实际情况，通过开办讲座，派员培训，组织观摩等方式，大力开展职工的再教育，使员工队伍素质得到整体提高。
总之，做好今后的工作，困难多，任务艰巨。因此，我们要始终树立科学的发展观，在局党委的正确领导下，在局相关处室的支持配合下，认清发展形势，把握机遇，找准发展重点，使公司在市场经济竞争中赢得主动，
努力使公司从粗放管理向科学管理转变，实现管理科学化、流程化、精细化、信息化，在公司内逐步形成机制活、职责清、后劲强的发展格局，用干今年、想明年的前瞻性思维把公司工作规划好。
2014年度工作总结
一、强化自身建设，规范内部管理，促进综合部工作规范有序运转
公司综合部首先在制度建设上下功夫，认真抓好内部管理，提高内部管理水平。一是规范各项管理制度。修订完善了公司内部车辆管理暂行办法，做好公务车辆的调配与管理，按月逐季对加油卡的费用情况进行统计上报；完善了公司办公行为规范，抓好了员工的考勤管理，按月汇总员工的请、休假、考勤情况，报财务部门核发薪酬；规范执行综合部各项管理流程，提交公司与综合部事务有关的各类请示7项，已执行3项（加装监控设备、办公茶叶购置、协议酒店的签约）；二是不断加强自身队伍建设。做好综合管理部工作，必须要有较高的政治理论素质和分析解决问题的能力。全体综合部人员通过各种途径认真学习十七大和十七届五中全会精神，刻苦学习业务知识，政治理论水平、业务素质和工作能力不断得到提高；三是树立高度的服务意识。综合部人员无论是干部还是普通员工，都能顾全大局、服从大局、服务大局，工作上经常加班加点，任劳任怨，兢兢业业，为做好全公司服务工作奠定了基础。
二、加强调查研究，当好领导参谋，及时为领导决策提供信息服务
围绕公司中心工作，加强了对内对外的调查研究，高度关注政策走势，敏感捕捉信息，力求做到办事规范周密，办文高效严谨，力求准确、适度，避免疏漏和差错。努力做好文书处理、档案管理、文件传达等日常管理工作，完成了各类材料编制上报的工作。一是按照上级主管单位要求，完成各类汇报材料的编制上报，包括公司季度工作安排与总结、季度经营业绩自评报告、季度经营活动分析报告、2014年度工作总结与2015年度工作计划等各项汇报材料的编制与上报工作；二是完成了公司内部文件资料的编制，包括二届一次、二次董事会会议材料的签署完善与纪要整理归档、公司班子会议与工作例会会议纪要的起草与存档，部门每周工作汇报、每月工作总结的拟稿与汇报等工作；三是做好了文件处理和制发工作。完成对集团及中原下发文件的处理75篇，完成综合部发文7篇，发送通知6篇，公司对外发文23篇。
三、围绕中心工作，强化服务意识，进一步提高了服务水平
综合管理部是总公司领导下的综合管理机构，日常工作纷繁琐碎，在处理领导下达的各种日常工作中，全体员工努力发挥主观能动性，强化工作意识，不断提高服务水平。
一是做好了党群与纪检监察相关活动的通知、学习及会议材料准备工作。根据年度目标任务，做好集团和公司下达的日常纪检监察工作；在书记的指导下，做好了公司党风廉政建设有关材料的收集整理和活动的组织工作；协助公司党总支书记做好了参加集团召开的各类纪检监察会议的准备工作，并起草会议发言汇报总结材料；在集团纪委统一部署领导下、在书记的指导下先后参与组织开展了“廉洁从业教育月活动”、廉洁文化“进机关、进工地、进站队、过岗位”活动、“做企业的护航人、当职工的贴心人”等活动，通过这些活动，解放了思想，提高了认识，增长了知识，看到了自已的不足；自九月份以来，先后参与监督了公司有关设备材料采购的市场考察和招标工作；组织综合部代表队参加集团首届职工运动会并取得男、女团体三等奖的成绩；做好了“小金库”治理专项检查的配合工作。
二是做好了各项具体事务的处理工作。在重点保证对公司领导的服务的基础上，完成了具体事务处理工作。完成营业执照、组织机构代码证的年检、法人代表变更工作；完成了薪酬执行情况报告的上报、技术职称申报材料的准备与上报、员工的转正与“三金”等福利的办理等人力资源相关工作；做好了公司技术资料、图纸、招标文件的存档与管理工作；认真办理转正、离职手续并协助调转人事档案；协助做好各部门来访人员的接待迎送工作；做好了办公场所的调整、办公用品的采购与管理、报刊杂志的订阅与分发等日常工作。
四、加强沟通协调，注重团结协作，营造了良好内外部工作环境
综合部是承上启下、联系左右、协调内外、沟通四方的枢纽，综合部工作无小事，事事处处都代表着公司的形象。公司始终把加强综合协调作为发挥综合部职能的关键点来抓，切实加强了沟通协调工作，完成领导交办的其他工作任务。协助董事长完成了董事会筹备和资料整理等相关工作；协助财务部完善了经费审批程序文件，对招待物品、办公用品经费、差旅费、招待费、车辆维修保养等加强了规范管理，同时，配合完成上级主管单位的各项审计工作，并提供相关审计材料；协助销售部完成一期二批房源的团购与开盘活动的筹备与后勤保障工作等等。
总之，我们在过去的工作中取得了一些成绩，但与公司领导的要求相比，与兄弟部门相比，仍存在一些不足。首先表现在服务意识不足。综合部的基本职能为“参与政务，做好服务”，全面履行公司的后勤保障责任是综合部的重要职责之一。综合部在“想多于做”方面做得还不够，全局观念、服务意识、服务水平有待进一步增强。其次，统筹能力不强。综合部事务琐碎繁杂，在人员的统筹调配能力方面还不强，一些工作的协调不是十分周全，直接影响了整个综合部的工作效率的提高，导致人浮于事的现象好时有出现，有的忙的废寝忘食，有的闲的慵懒无聊，不但影响了士气，而且降低了工作效率。第三，工作程序还不够规范。各项管理流程还不完善，内部管理有待进一步加强。第四，创新能力不强。从意识上对总办的参谋助手作用认识不够，缺乏工作主动性和进取精神，主要是做日常性、事务性工作和领导交办的任务，对于领导未安排部署的工作缺乏主动性，预见性和前瞻性有待提高。我们决心在今后的工作中，继续戒骄戒躁，发扬团结务实、开拓进取的精神，扎实工作，搞好服务，努力把综合部工作不断推向新水平。
2015年度工作计划
2015年度是公司发展建设的关键性一年，对公司夯实基础做大做强，健康可持续发展来说至关重要。因此，2015年综合部将按照公司的总体要求，在抓好日常工作的同时，有目标、有重点地开展好以下工作：
一是强化内部管理，继续完善各项管理制度。继续修订完善公司内部车辆管理暂行办法、公司办公行为规范，并下发执行。严格执行综合部各项管理流程，加强对公司各种物品的科学规范管理，加大对办公费用使用的控制力度，规范工作程序，促进各项工作的顺利开展。
二是加强政治业务学习，努力提高服务质量。进一步加强部门人员业务技能与政治思想学习，不断提高文字综合水平，加强对公司领导班子意图的了解和掌握，不断提炼、充实、系统归纳，更好的承载领导的管理思想，促使公司管理理念、管理思路更加明确。同时，认真做好日常事务工作，进一步改善服务态度，不断提高服务质量。
三是做好综合协助、协调工作，处理好与领导和同事的关系，确保公司的政令畅通。加强与上级直管部门、地方政府之间的工作沟通和协调，及时了解上级工作动态和要求，积极争取上级支持；加强公司与各部室之间的沟通协调，逐步规范会议制度，推行督查督办制度；加强各部室之间的协调，形成合力，营造团结向上的工作氛围，使部门的职能得到充分的发挥。
四是当好参谋助手，服务公司领导决策。进一步增强工作策划意识、提高策划能力，对于关系公司发展和稳定的重要问题积极思考、大胆进言、主动出谋划策，抓好督查督办工作，抓好落实，发挥好参谋助手作用。
五是配合党群、纪检监察部门做好党务纪检工作，完成集团下发的相关工作指标，确保公司全年工作目标的实现。
总裁办2004年年度工作总结及2005目标 2004年已经过去，回顾过去的一年，我们总裁办的全体员工在公司领导的指导和关心下，在大家的共同努力下，做了一定的工作，取得了一些成绩，但还有很多的不足，现总结如下： 一、 2004年工作总结 一、公司内部管理管理方面 1、梳理了公司的有关工作流程，修正了诸如：工作联系、资产采购、公务用车等方面的规定； 2、办公室人员进行了调整，并进行了较细致的分工，同时制定了部门每位员工的工作标准，为绩效考核提供了依据。 二、人力资源管理方面 1、编写了公司员工职位说明书，使每位员工明确自己的岗位职责； 2、重新调整了公司员工绩效考核办法（由原来每半年一次的绩效考核调整为每季一次的考核，全年的综合素质考核作为下年岗位调整及工资调整的依据），为每个员工建立了员工绩效考核管理档案； 3、组织全体员工签定劳动合同及上岗聘用合同； 4、为了配合公司新项目的开展及各项工作的正常进行，及时引进新员工，到目前为止，已有7名新员工进入公司，充实了员工队伍； 5、健全了公司员工档案，整理了公司员工信息登记表； 6、为全体员工办理医疗保险，解决了员工的后顾之忧。 三、办公室综合性工作。 1、及时进行营业执照变更和年检，所有公司2004年度的年检工作顺利完成，2005年的年检工作目前也在进行中。 2、为加强部门之间的信息沟通，我们恢复了每月出一期《建江通讯》。在今年7月，我们将收集到的与房地产相关的政策法规编印成册，发至各部门，方便了大家的学习。 3、完成了公司档案管理的交接工作，档案管理逐步规范化，建立公司档案电子目录，便于查找，方便了各部门查找有关资料，并按公司的有关规定做好档案管理工作。 4、做好后勤保障工作，完成公司日常事务性。 5、完成了车辆的过户，与物业公司进行了苏a4933车的交接，并与物业公司签定了公务用车的有关协议。 6、安排专人负责公司的房产管理，建立了公司房产台帐，并定期对公司房产状况进行检。 二、存在的不足 1、总裁办作为公司的综合管理部门，在对各公司、各部门的管理、协调方面还有很多的欠缺，对其工作完成情况的检查、督促不力； 2、对公司内部违观行为的监督、管理（包括对劳动纪律、环境卫生的检查）不力； 3、部门内部员工的综合素质还需不断加强，工作的主动性有待提高。 三、2005年工作的基本思路 成绩属于过去，挑战不容自满。面对我们部门的工作，我们深感重担压肩，仔细分析和梳理工作得失，我们认为2005年总裁办必须着力抓以下几项工作： 1、建章立制，规范企业的运行，创造和谐的团队协作环境。 运用刚柔并济的管理模式，制定一套既符合企业自身，又具有人性化的管理制度。2005年， 要基本实现集团事事“有法可依”，依据企业的法度而不是领导的个人意志来判断事物孰是孰非，让领导从繁杂的琐事从解脱出来，能全身心的把精力和智慧投入到公司的经营和宏观战略决策上。 在建制方面，企业建立的行文规章，着力于实用，不冗长，力求简洁、实用，一目了然，而且还要得到全体员工的响应和支持，能代表广大“民意”。必须灌输这么一个理念，建立制度和完善制度不是要约束员工，而且要让大家我们将充分利用企业大厦等平台，活学活用政府的政策，让政府、社会、商业活动全方位的了解我们，为我们服务。花最小的投入，办一些外界影响大、振奋员工精神的大事：制造、策划一些新闻由头（比如充分利用我们大楼业主资源和位置资源），邀请当地一些主流新闻传媒对企业精神、企业产品、企业动态开展全方位的宣传，使我们的事业获得政府的支持，社会的认同，员工的支持。 4、 以外联来推广企业，协助公司提高外事的效率 总裁办作为对内的服务机构和对外的联络机构，必须经常性对外开展工作，熟悉了政府的办事流程和办事人员，工作效率将会成倍提高，因此，总裁办必须走出去，经常到关联行业的管理机关，了解行业信息。 5、以提高内部员工素质为基础，加强员工队伍建设。 通过内部员工的培训、提高岗位负荷，来锻炼员工岗位技能，把“德、勤、绩、能、廉”作为评价每个人工作的主要指标，使每位员工的主观能动性有大幅度提高，为各公司、部门员工做好表率。同时，总裁办员工要起到表率作用，强化服务意识，由被动服务向主动服务转变，主动上门，寻求为各部门提供服务。 6、以加强行政后勤管理来规范部门工作。没有后勤的保障，就保证不了公司稳定正常的运行。首先要制定相关制度，加强对餐厅、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境的管理， 抓好文书、档案等管理工作。加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，创造一个安宁祥和的工作、生活环境，保证公司和员工的生命财产安全。 刚刚过去的2004年，我们被一股股壮丽的*而感动，为一幅幅亮丽的动感画面而振奋，为一个个宏伟的目标而燃起无限斗志，总裁办深信，在集团领导的英明领导下，企业的道路一定会越走越宽广！
风险存在于企业内控的各个环节，存在于企业生产经营全过程。企业内部控制与风险管理好坏已成为其管理水平高低的重要评判标准。我公司是国内民用建筑设计企业中最早采用ISO9001质量管理体系管理设计产品质量的企业之一。近年来，公司又大力推进企业内控与风险管理体系建设，不断强化内控与风险管理工作，已取得明显成效。本文结合我公司内控与风险管理体系建设中的一些做法，对建筑设计企业如何有效构建内控与风险管理体系课题进行探讨。
1健全内部控制管理机构
建立健全内部控制管理机构是做好企业内控与风险管理工作的保证。根据公司章程规定及企业内控与风险管理工作的需要，公司内控管理机构包括内控与风险管理决策机构、实施机构和评价机构。内控与风险管理决策机构为公司董事会。内控与风险管理实施机构包括董事会审计与风险委员会、审监部、公司各职能部门及下属单位。审监部是公司内控与风险管理归口管理部门。
2完善内部控制制度
建立健全严谨规范的各项内部控制制度是做好企业内控与风险管理的基础。企业经营管理中出现风险的环节，往往是该环节无相关制度进行规范与防范，或者有制度但制度内容不严谨，或者有严谨规范的内部控制制度但未得到有效执行。为规范公司内控管理，近年来公司制定（或修订）各类内控管理制度90多项，内容涉及公司治理、战略管理、经营管理、业务管理、财务管理、投资管理、人事管理、信息管理、企业文化建设等等，并将各类内控管理制度整理印制成《制度汇编》，发放给员� 一系列内控管理制度的制定和实施使公司从法人治理到经营管理，从宏观战略管理到微观业务管理，从对内业务管理到对外信息管理等，都有了制度规范。
3编制内控业务流程
内控业务流程包括人力资源管理、资金管理、采购管理、资产管理、租赁管理、研发管理、财务报告管理、合同管理、全面预算管理、内部信息传递管理、内部审计管理等。企业内控业务流程编制主要按以下程序进行。
3.1梳理内部控制现状
对内控现状进行梳理主要包括3个环节：首先，梳理确定公司内控业务主要业务流程。我公司经过梳理，确定14个主要业务流程，包括：合同管理、人力资源管理、资金管理、采购管理、资产管理、设计与咨询管理、房屋租赁管理、研究与开发、业务分包、财务报告管理、全面预算、内部信息传递、信息系统、内部审计。其次，对各业务流程按管理活动环节进行流程分解。为便于管理控制，流程分解的环节不宜过长，一般分解到2级或3级，见表1。最后，确定流程环节的工作内容、责任部门（或岗位）、流程生成的工作记录及文档资料。以合同管理为例，表2为“合同订立”流程环节的工作内容、责任部门（或岗位）及流程文档。
3.2编制风险控制矩阵
风险控制矩阵就是以表格化形式将企业内控相关流转环节可能出现的重大风险点及其应对措施列示出来。编制风险控制矩阵有利于相关流转环节责任人简洁直观地了解面临的重点风险点，熟悉如何防范和控制重大风险，了解该环节风险管理的制度依据。以合同管理为例，表3为“合同订立”流程环节的风险控制矩阵。
3.3内控缺陷诊断与完善
内控缺陷是指公司内控的设计或运行无法合理保证内控目标的实现。一般可分为设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷是指企业缺少为实现控制目标的必须控制，或现存的控制并不合理及未能满足控制目标。运行缺陷是指设计合理及有效的内控，但在运作上没有被正确地执行，包括不恰当的人员执行，未按设计的方式运行，如频率不当等。内控缺陷诊断就是对流程管理的必需的控制制度是否制定，制度控制规定是否合理、是否满足控制目标，控制制度是否得到正确有效地执行等环节进行检查，并标识和记录存在缺陷的控制点（或控制环节），以利于进行补充或纠正，从而完善内控程序。以“合同管理流程”内控缺陷诊断为例（见图1），本次诊断发现3个缺陷，其中2个设计缺陷（即合同管理制度不完备、合同管理部门不明确），1个运行缺陷（即合同经办部门进行谈判时未形成“合同谈判记录”）。缺陷完善措施：1）制定《合同管理办法》。2）明确“经营管理部”为合同管理部门。3）合同谈判过程与成果要形成《合同谈判记录》，并由合同谈判人员签字确认。
3.4绘制流程图
通过绘制流程图可以将内控流程各环节直观地描述出来，使内控执行者对控制流程、责任部门、流程涉及部门及领导、重大风险点、流程输出文档等控制信息一目了然。绘制流程图可以有效预防和减少内控各流程环节的差错，从而降低管理风险。以“合同管理流程”为例，图2为“合同履行、变更与纠纷处理流程图”（倒三角标识的是“重大风险点”代码）。
4编制《内控管理手册》
4.1编制《内控管理手册》的必要性
内控与风险管理工作涉及的内容广泛、流程环节复杂，编制《内控管理手册》可以优化流程管控、为推进标准化管理提供依据，为公司开展内控工作提供可遵循的标准，同时有效满足外部监管机构要求。《内控管理手册》是内控与风险管理体系建设成果记载，有利于建立健全内控管理体�
4.2《内控管理手册》主要内容
公司《内控管理手册》主要包括5部分内容：1）总则。主要介绍《内控管理手册》编制的目的、原则、依据、手册执行与更新、适用范围与生效。2）组织架构与职责。主要介绍内控管理组织架构体系建设及各职能部门（或岗位）的内控职责。3）内控基本架构。主要介绍公司内控环境、内控风险评估、控制活动、内控信息与沟通及内控监督。4）内控评价。主要介绍内控评价适用范围、内控评价组织职责、内控自评价方法、内控评价程序及内控缺陷认定标准。5）业务流程文档。主要包括公司主要内控管理环节的流程分解、流程描述、流程责任管理、流程制度适用及流程图等。
4.3《内控管理手册》的维护与更新
公司《内控管理手册》内容不是一成不变的。随着公司不断壮大，外部经营环境和外部机构监管要求不断调整变化，公司内部管控模式、组织架构、业务管控活动及工作流程也将不断进行动态调整，公司内控经验不断累积，信息化水平提升等等。这些因素变化都要求公司内控与风险管理工作不断地调整和完善。因此，公司应适时改进和完善《内控管理手册》的具体内容。审监部作为《内控管理手册》管理与维护的归口部门，原则上根据年度内控实际情况，每年开展一次评估，并根据需要进行更新。更新资料主要来源于：公司决策层、管理层及各部门对内控的要求及建议、公司及下属公司的管理实践、年度内控评价结果。持续修订、完善和更新后的《内控手册》作为公司沉淀优秀管理经验，创新标准化管理和实现管理样板性目标的重要工具之一。《内控管理手册》维护与更新工作步骤：1）进行内控自评价。2）发现设计缺陷和执行缺陷。3）修订制度完善流程。4）更新内控管理手册。
5组织内控评价
首先，公司职能部门和下属单位进行内控自评价。各职能部门和下属单位对各业务流程进行穿行测试，对业务流程的内控有效性进行评价并填写《穿行测试底稿》。在穿行测试中发现业务流程存在运行缺陷，且属于风险控制点的，评价人员则需对该风险控制措施进行扩充样本测试并填写《风险控制措施测试底稿》。其次，评价工作小组通过询问、抽查样本、重新测试等方法，检查各部门自评价过程以及结果，对各部门自评价结果的真实性、客观性作出独立性评价结论；并对重大风险管控措施的内控有效性进行评价；整理汇总自评价过程以及日常经营活动中发现的公司内控缺陷，并明确缺陷整改责任部门、整改计划等。最后，评价工作小组根据内控自评价的实际范围、评价方法、评价程序以及评价结果等，编写《内控评价报告》，并报董事会批准。
6重视内控环境建设
6.1进行全方位内控培训
培训内容包括全员参加的内控基本知识和针对各层级管理人员及内控人员的内控专题培训。公司通过一系列的培训和辅导，可以解决“为什么企业要进行内控体系建设”“哪些人员需要参加内控体系建设”“如何进行内控体系建设”问题，提高各层级管理人员和基础员工对内控工作的认识，营造有利的内控工作开展的文化环境。
6.2建立内控工作沟通机制
为了保证内控工作的有效推进，公司建立了内控工作沟通机制，实现了内控工作信息的实时传递。首先，建立内控与风险管理例会制度。内控领导小组每季度组织召开内控工作例会，公司各职能部门及下属单位在会上汇报内控与风险管理工作开展情况、存在的问题及解决方案、遇到的困难以及需要公司协助解决的事项，内控领导小组负责人对相关的具体问题提出意见和工作指导，会后审监部跟踪所有问题和困难的落实情况。其次，公司建立内控体系的半年工作总结。每半年公司内控管理部门对内控开展情况进行工作总结，并通报给各职能部门和下属单位负责人。第三，建立重大风险项目即时汇报机制。对于公司内控中发现的重大问题要求及时向内控领导小组和审监部进行汇报，以实时处理可能发生的重大风险。
6.3将内控管理工作纳入绩效考核
为有效发挥各职能部门和下属单位管理者在内控管理工作中的推动作用和积极性，公司将各部门、各单位的年度内控评价结果纳入其年度绩效考核的指标中，并与部门和单位负责人年度绩效薪酬挂钩，从而激励管理层切实关注和推动内控管理工作。
6.4聘请专业中介机构协助内控体系建设
为了提高内控体系建设的工作效率和工作效果，建议聘请专业中介机构协助公司内控体系建设工作。中介机构可以发挥专业优势，协助公司建立一个内容完整、程序规范、控制有力的内控体系；可以对公司人员进行内控培训，提高公司人员内控理念和工作技能。中介机构还具有独立性方面优势，有利于突破公司内部管理的固有局限对内控体系建设的影响。
办公室年终工作总结报告范文1
今年是公司内部管理机构调整变化较大的一年，公司3月份对各副总的分管部门进行了重新调整，办公室也更换了新分管领导。5月份，因人事异动，公司新总经理上任，接手管理公司各项事务。在适应新领导、新形势和新任务的工作要求下，一年来，办公室总体较好地完成了行政事务、人事劳资、后勤服务、联动及公司领导临时交办的各项工作任务。特别是在上传下达、网络监控、对内对外协调、完善各项人事制度工作上，做了大量、细致的工作。通过检查和总结我们一年来的工作，各方面基本上都按照目标要求得以圆满完成，现将20xx年工作总结如下：
一、 持续完善各项制度，加强公司内部管理
通过去年公司制度年的制度梳理，今年主要延续去年的内控制度工作进行，今年3月，完成了办公室内控制度的校对、编册工作。8月份对《值班经理规定》进行了修改，增加了应急处理流程。9月拟定了《新员工工龄工资方案》，同月，为规范宿舍管理，将《宿舍管理规定》结合实际做了修改后并下发。
二、日常行政、后勤工作
(一)部门职责内行政工作，保质保量高效完成。一年来，办公室坚持内强素质，外树形象，扎实工作，努力把领导交办的事、各部门、职工要求的事办好、办实。工作繁杂、琐碎，但归根结底要落到到办文、办事、办会上去。
1、认真做好文书处理工作。今年以来，办公室共完成了70多份公司内部相关文件、报告、通知及汇报材料的起草、修改及上报、下发工作。20xx年1月至12月，按照公司要求共拟定申请、报告4份；拟定各类内发行文及综合性文件50余份。上级来文及时呈报，做到及时有效的传递工作，今年整理来文共有40余份。
2、完成了公司及各部门20xx年度报刊杂志的征订、各领导、单位接待免票办理，公司垃圾清运、排污费、灯架用地蚊虫补偿款项请款对接及各业务账款报销、结算工作。
3、完成了公司机构代码、执照的15年、16年网上年检数据申报工作。如期办理好公司船舶年检及公司演出浮岛、月牙等道具年检工作。
5、持续对接*******商标争议案件工作。配合律师事务所做商标评审及诉讼，有效对接，及时提供相关材料，做好费用请款等工作，保证该项工作顺利进行。
7、不定期与政府各级管理部门沟通联�
8、除做好上述办文、办事工作外，公司接待和组织的各项会议后勤工作也有条不紊的完成，根据不同形式的会议及时配备相应茶水、果盘和设备，充分保证了接待会议的质量。
(二)以服务为核心，认真开展后勤管理工作
1、认真搞好后勤服务及活动组织工作，为职工创造良好工作环境和氛围。一是及时做好办公用品购置和发放，及时申购所需办公用品，在保证公司正常办公需要的基础上，严格控制经费支出，防止铺张浪费。二是做好各部门及学校的电脑、网络、办公设备维护工作，今年各部门的电脑、网络、打印机维护修理累计共达70余次，高效维护了各部门正常办公秩序。三是做好宿舍后勤工作，将各部门宿舍液化汽瓶及时年检，保证了员工宿舍液化汽使用安全。及时处理宿舍下水道堵塞、管道漏水等问题，有效的保障了员工住宿条件。四是配合工会组织开展员工篮球、排球比赛活动，及时做好请款工作计划，员工在努力争取比赛荣誉的同时，也提高了全体员工的凝聚力和向心力。
2、后勤车辆管理工作求细、服务上求真。
管理方面，办公室自《车辆使用管理制度》进一步完善以后，规范了车辆使用的管理。派、收车及去向规范登记，坚持做好收车车况检查并定期维护保养、及时做好年检工作，保证了全年公务出车、接待出车零事故、零意外的良好安全成果。服务方面，通过对车辆性能及领导、各部门用车频率的总结不断对车辆进行调整，做到合理安排，认真做好车辆调度和使用，充分保障了公司接待及各部门的公务用车。特别是司机责任心和服务意识较强，只要工作需要，均能做到无条件出车，在接待人员不足情况下，还担任接待员的角色，为公司客户妥善安排好食宿行，确保了各项接待工作的顺利开展和临时性任务的圆满完成。
三、人事工作扎实开展
根据20xx年12月06日统计数据，公司期末演职人员共562人：包括公司各职能、业务部门81人，剧场117人，艺术团364人。按员工类别区分：全日制员工273人(含实习生26人、退休返聘人员7人)，非全日制员工282人，劳务人员7人。20xx年度，公司员工新进51人，其中留用(招聘成功)45人；导游组实习生留用6人，离职53人。
(一)做好劳资与五险一金管理工作
1、薪酬制度调整和薪酬管理。为增加员工的稳定性，树立员工与企业同发展共命运的主人翁精神，今年9月份申请推行工龄工资调整方案，标准由原来10元/年调整为了50元/年。据粗略统计，20xx年公司工资总额约为1560万元，人均月工资约2761元，比2015年人均月增资16.3%。
2、 五险一金办理。截至今年12月，公司社会保险(养老、医疗、失业等三险)应参保职工人数为242人，实际参保职工人数为212人，参保比例为 87.6%(其余都是因个人原因放弃参保)。(工伤、生育等二险)除离退休返聘人员、非全日制超龄人员和实习生以外，全部都已参加保险，截至20xx年12月，实际购买公积金人数为209人，参保比例为86.4%。及时为生育妇女申报生育津贴及男职工补贴等相关工作，20xx年全年共办理7笔申报金额总计53308.5元。及时为工伤员工申报工伤待遇和办理相关手续，全年共办理了3笔报销，金额总计22768.7元。此外，还按上级主管部门要求完成相关的统计数据上报及稳岗补贴申报工作。
3、劳动关系管理。及时与新进人员完成劳动签订，今年共与58名全日制、非全日制员工完成了劳动合同续签，另与守竹排人员续签了守护协议，使其明了责任，安心工作，完成合同、协议签订率达100%。此外，随时关注员工试用、转岗和实习生实习情况，督促用人部门及时安排考核、转正。人事工作秉持依法依规办事态度，谋求劳资关系和谐，本年度未有劳动争议事件发生。
4、其他日常人事工作。及时办理新进、离退人员的相关手续，并做好新进人员的劳保手续办理。做好员工及员工家属工作牌与出入证，全年共制发工作牌及出入证266张。及时申请延续实行特殊工时制度：由于市级劳动部门收紧对特殊工时制审批政策，所以去年批准的延续时间至20xx年12月31日止，今年12月份将继续申请特殊工时制的审批。其次是跟进特种作业员工操作证如(电工证)等的年检工作，复印年检证明并归档，从国家制度层面保证我们是合法用工、安全用工。
四、网络、监控不断摸索，实现创新成果
今年，通过不断技术摸索，在网络、票务系统、监控设备上有了较大的创新突破，具体工作如下：
1、网络方面。今年9月与电信一根网络专线协议到期，出于流量和成本考虑，协议到期后，改为了与移动签署了一条100M专线带宽，在100M中专门划分了20M用于司陪室、对外接待室等公共对外使用，对此满足了观众们的网� 剩余80M做办公手机WIFI接入、监控网络手机接入使用，并在每个部门办公室都安装了小型的AP，兼顾手机接入WIFI,为各部门的微信、手机QQ群通讯提供了办公便利。
2、监控及监控系统方面。今年，应公司领导、剧场、艺术团、成本部提出要求，在书童山三五变、仓库、鼓楼、总统席区域总计新增了十几个摄像头。在三五变区域，由于原先没有线路布置作为基础，无法安装，通过不断对线路研究，最后以水雾房为基础点拉光缆至三五变建立一个分支通讯点，有效形成了一个比较完整的网络通讯子系统，不仅为今后监控设备增加提供了保证，更为实施其它通讯系统提供了物理链路基础。在监控数据网络方面，目前公司已申请了一条移动专线，部分的摄像头已移入移动链路中，供手机端观看，方便领导及时了解水位和掌握剧场情况，这也是今年的监控工作的一个较大创新突破。
3、电子票务系统。今年票务硬件运行较为平稳，主要服务器未出现硬件上的损坏和老化，总体能达到目前使用要求。在票务数据备份方面，由于过去采用的是人工备份，实时性和操作性不强，给其它维护人员带来了不便。经过半年的努力测试，不断查找资料，模拟试验，终于做成了数据库网络实时复制备份，克服了过去人工备份的弊端。
4、其他工作。根据公司领导要求，每天中午11：30分，都会将当日的开演信息在剧场门口的LED屏幕显示，给游客一个全面了解当天演出信息的直接窗口为剧场入场秩序提供一定奠定。
五、企业形象维护及品牌宣传工作
(1)受中央八项规定，今年来观看演出的各种政界人士基本没有。但媒体来访量同比去年有所增加，但都多以国内地方电视台居多，拍摄和报道的题材也多以旅游推广、文化宣传为主：
旅游推广：4月，由**市旅游发展委员会牵头，以宣传美丽中国-*******旅游年为主题，***媒体记者团及使馆工作人员来访考察拍摄演出。同月，为扩展台湾客源市场的推广，**商务考察团一行24人来考察演出，为达到宣传效果，都已向客人赠送了光碟和宣传册。其次就是12月，**市旅游宣传形象片拍摄组来访拍摄了演出，拍摄的精彩画面将剪辑与其它**旅游景点合成一部旅游形象推广片，主要用于网站、各旅游点、交通枢纽游客区播放。
文化宣传：7月，**形象宣传片摄制组一行来剧场拍摄，对演出的**、**、**几个片段进行了拍摄，拍摄� 8月，由中央电视台新影视制作中心带领的拍摄组(荷兰、意大利、土耳其)几国联合制作人员一行来访拍摄了演出。10月，由中国新闻社带队，柬埔寨新闻主流媒体考察团一行到剧场考察观看演出，随行的还有国家驻柬埔寨使馆工作人员。为达宣传效果，来访所有媒体都已赠送了公司宣传册等资料。
(2)今年以来，多方综合因素，除了新增公司微信、网站推广渠道外，公司品牌宣传力度较仍显薄弱，为切实做好公司品牌宣传，今年9月份，完成了机场航站楼广告牌的续签工作。此外，为有效利用宣传渠道，今年对电子票背面新加入了公司微信公众号的二维码，进一步向社会和公众推广《*****》认知度。
六、存在问题
1、办公室人员缺少主动学习意识，未能及时跟随企业发展需求。
2、人力资源管理比较薄弱，人力资源发开发和管理比较保守滞后，专业HR管理技能、策略有待学习、创新提高。
3、线上品牌宣传推广、文书能力有待提高，需加强学习跟上公司发展形势需求。
4、就公司现形势发展，办公室人员工作效率有待改进，对领导交办的任务落实、检查、督促、执行速度与效率亟待提高。
七、下一年工作思路
1、以加强办公室力量为新起点，以更高的标准开创新的工作局面，强化三项服务(为领导的决策服务、为各部门做好协作服务、保障公司后勤服务)，抓好办公室日常事务，强化办公室(团结、进取、创新、集体)意识，将办公室人员锻炼成一支用则能任，战则能胜的队伍。
2、加强人力资源管理，在各条件允许的情况下安排外出取经学习，提高HR专业管理技能，使其人资管理有高一层次突破。
3、加强考核工作，严格考勤纪律，合理协调各部门工作安排及时间，提高工作效率，减少加班，降低公司成本。
4、严格控制接待、车辆、通讯等各项费用的支出，加强各项办公耗材的管理及成本核算。
5、继续坚持各部门每月工作记录的上报、检查工作，注重实际，不流于形式，把工作做到实处，及早发现问题，及时上报领导，及时解决问题。
6、加强公司宣传力度，利用政府衔接的媒体接待做好宣传。
7、注重质量，讲求实效，办文办会严把关，提高公文规范处理，加强文档管理工作。
8、继续加强与政府各级管理部门的沟通联系，努力给企业建造一个良好的环境。
办公室年终工作总结报告范文2
在过去的一年里，办公室在局党组的领导下，在各股室的大力支持和积极配合下，恪尽职守，真抓实干，圆满完成了年初确定的各项工作目标。
一、较好地完成了各项文字材料工作。办公室的主要工作就是文字材料。按照局领导的要求，较好地完成了讲正气、树新风、构建和谐校园主题教育活动会议材料、教职工全员聘任制主题材料、教师节表彰大会材料、艺术周活动主题材料及上报县、市的各种材料。
二、信息工作。信息宣传是我局今年工作的亮点和特色。一是认真办好了《汝南教育信息》。为进一步拓展信息宣传的广度和深度，在原来的基础上增设了政教论坛、工作动态、经验交流、安全教育、校长风采等栏目，扩大了信息容量，及时反映了我县教育工作动态，能够将上级政策与全局工作实际有机结合起来，具有较强的可读性、指导性和时效性，办出了汝南教育特色，得到了市、县领导的充分肯定。全年共编印36期，每期信息都在20条以上，并积极上报县委、政府、宣传部信息室和主要领导，被市、县内部刊物采用20多篇。20xx年年被省教育厅评为省教育宣传工作先进县。二是开办《汝南教育信息网》。该网站自8月份开办以来，开设一线来稿、教育信息、教育大事、教育法规、教师风采、校园社刊、活动剪影等栏目，为我县教育信息提供了交流平台，每天点击量都在500次以上。
三、开展督查工作。办公室围绕全局的重要工作部署和有关领导的批示，积极开展督办、催办，按时按质完成了交办的各项工作。一是落实了人大代表建议和政协提案的答复工作。 20xx年年，我局应办理的建议和提案共计22件，是全县的办理大户。为搞好办理工作，实行了股室联办制度，强化了办理责任，特别在文字、格式上严格把关，提高了办理质量。在办公室的敦促和要求下，全局在7月15日前圆满完成了办理工作，受到了县领导的好评。二是围绕全局中心工作，认真开展了各项督查活动。如讲正气、树新风活动、远程教育工程、课桌凳更新、招商引资等工作的督察活动。
四、规范内部管理，提高机关工作效率。一是充实了办公室工作人员队伍，明确了各自的职责，制定了各自的工作目标，并按照目标有计划地落实。二是完善了机关内部管理制度。在考勤、办文、办会、来客接待、设备购置、派车、卫生、安全、文印、信息等方面都制定了详细的工作制度并狠抓了落实。三是加强了自身队伍建设。我们进一步强化了服务意识，办公室人员无论是干部，还是临时工，都能顾全大局、服从大局、服务大局，工作上经常加班加点，任劳任怨，兢兢业业，为做好全局服务工作奠定了基础。
五、积极搞好招商引资。根据县委、县政府的要求，办公室协助霍局长加大了招商引资工作力度。1、江苏泗阳县石志权投资兴办双语小学一所，总投资1100万元，建筑面积13000平方米，建成42班规模的寄宿制封闭式小学。2、引进广东赛美欧铝业集团，在汝南工业园区兴办汝南赛美欧铝业制品有限公司，总投资4500万元，投资人陈杰、刘德新。该项目已于12月18日隆重奠基。
六、搞好廉政建设。一是组织、学习党的有关方针政策和十七大精神，组织专题讲座、报告会和集体学习，提高了党员干部的政策理论水平。认真开展了 讲正气、树新风教育活动，组织开展了全县教职工讲正气、树新风演讲比赛，并进行了总结和表彰。认真开展了党风廉政建设，克服了脸难看、事难办的官僚主义作风，做到了该办的事不推诿、领导交办的事不扯皮，做到了不敲吃、不敲喝，不索拿卡要。
七、20xx年办公室工作思路
一是围绕中心工作，狠抓综合调研，当好参谋助手。要及时、准确、全面提供信息，为领导决策服务。围绕重点工作，组织调查研究，主动当好参谋。加强机关管理，减少接待开支；对机关各股室实行目标管理，调动各股室人员的工作积极性，确保机关各项工作落到实处。
二是围绕工作落实，狠抓协调督查，确保政令畅通。要充分发挥办公室的协调职能，加强与各股室之间的沟通与协作。主动加强横向联系，争取有关部门和社会各方面对教育的大力支持。突出督查工作重点，狠抓检查落实，确保政令畅通。
三是围绕效率提高，狠抓制度建设，强化内部管理。建立健全机关各项规章制度，强化内部管理，形成用制度管人，按规章办事的工作格局。
四是狠抓队伍建设。组织办公室人员进行政治理论学习，提高办公室人员的思想政治素质，树立办公室人员的政治意识、大局意识。改进作风。确定加强作风建设的十字方针，即热情、严谨、团结、奉献、创新，要求办公室人员树立正确的办事观，做到不以事小而不为，不以事杂而乱为，不以事急而盲为，不以事难而怕为，始终坚持一个原则，那就是既为党组、局领导分忧，又为干部师生群众服务的原则，身体力行，扎扎实实地做好每一项工作。