第一条：营销人员必须具备较高的思想素养，业务技术精，工作责任感强，具有开拓精神。这次漂亮的小编为您带来了营销管理制度范本【优秀7篇】，在大家参照的同时，也可以分享一下给您最好的朋友。
一、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、公平:是指相同岗位的不一样员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不一样，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不一样的工资差异；
2、竞争:使公司的薪酬体系在同行业和同区域有必须的竞争优势。
3、激励:是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的进取性和职责心。
4、经济:在研究集团公司承受本事大小、利润和合理积累的情景下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构
主任:总经理
部门成员:销售经理、销售主管、销售业代
四、岗位职级划分
1、岗位分为个四层级分别为:(a):销售经理；(b):销售主管；(c):销售业代；(d):长期导购员；
第一章客户归属原则
作为一个专业的售楼人员，其拥有的信息资源和客户资源就决定顾自已的业绩。“巧妇难为无米之炊”，无客户资源怎能创造出销售的业绩呢售楼部仅有建立了一个公平、公正的客户轮接制度，使众多业务员在一个合理、有序的氛围下参与业务竞争，才能加快项目的销售，创造销售的佳绩。一般来说，售楼部决定客户资源的归属应遵循以下原则:
一、第一接触点的原则（指上门客户）
原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，若第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮忙成交，但事后应及时告知第一接触业务员，成交佣金由双方协商，若达不成共识，由部门领导最终根据业务工作日报表裁决，双方不得异议。
二、关联性原则
1、若第一接触是业务员a的客户介绍的（包括致电介绍和亲自带领上门）新客户甲，则新客户资源甲原则上仍应归属业务员a、同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员a，以后依此类推。但此原则仅适应于新上门客户指明找业务员a或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。
2、若上门客户是业务员a的亲属或朋友，则其资源权应优先归属业务员a、
3、若上述情景业务员a未能第一接触而事先又无记录，或未能做到客户全程唯一接触，则佣金处理方法参照“第一接触点原则”的处理方式。
三、时效性原则
通常，业务员对老客户资源的拥有不可能无限期。为了使业务员产生忧患意识，进取主动地与客户坚持联系、及时追踪，促成业务成交，其拥有客户资源的时效为三个月。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在三个月后重新登记，登记表须经部门领导签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的第一拥有权。若未及时通报而造成的客户重叠，由部门领导直接裁决，不得异议。
第二章售楼人员行为准则
一、工作态度
1、服从上司:切实服从上司的工作安排和调配，按时完成任务，得拖延、拒绝或终止工作。
2、严于职守:员工必须按时上下班，不得迟到、早退、旷工，不得擅自离职守，个人调换更值班时需经主管同意。
3、正直诚实:必须如实向上司汇报工作，反馈工作中遇到的问题，坚决杜决欺骗或阳奉阴违阴违等不道德行为。
4、勤勉负责:必须发挥高效率和勤勉精神，对自我的工作认真负责、精益求精，做到及时地追踪客户，充分了解客户的心理动态。
二、服务态度
1、友善笑来迎接客人，与同事和睦相处，互帮互助。
2、礼貌:任何时刻注重自我的形象，使用礼貌用语。
3、热情:日常工作中要坚持高昂的工作进取性，在与客人的交谈中应主动为客人着想。
4、耐心:对客人的要求认真、耐心地聆听，并详尽、翔实地向客人介绍项目，解答客人疑问。
三、行为举止
1、站姿:当客户上门询问时，值班业务员应主动起立相迎，微笑接待；当客户站立观看售楼展板及相关资料时，值班业务员应笔直站立在客户的一侧，头部微微侧向客户，面露微笑，双臂自然下垂，适时向客户介绍项目。
2、坐姿:1)轻轻坐落，避免动作幅度较大引起椅子乱动及发声响；2)陪同客人落坐时，应坐在椅子13到23背部不得倚靠椅背；30双手平放在腿上，不可置于两腿间或玩弄其它物品；4)双腿自然平放并拢，不得跷二郎腿。
3、交谈时:1)上身微微前倾，用柔和目光注视对方，面带微笑，并经过轻轻点头表示理解客人谈话的资料，不可东张西望或显得心不在焉；2)不可整理衣着、头发或频频看表；3)在售楼部内不得高声喧哗或手舞足蹈；4)坚持使用“请”、“您”、“多谢”、“对不起”、“再见”、“请慢走”等礼貌用语；5)不得以任何理由顶撞、讽刺、挖苦或嘲笑客人；与客人打招呼不得用“喂”，应用“先生”、“小姐”或“女士”称呼客人。
第三章售楼部工作制度
一、员工必须遵守“廉洁、守法、诚实、敬业”的行为准则。
二、员工应按时上下班，不得迟到早退或旷工。
三、员工在工作时间内应坚守岗位，主动接待来访客户。
三、工作时间不得外出早餐，不得吃零食:不得高声喧哗、聊天；不得在售楼部内睡觉、看报、滥打私人电话或做其它与工作无关的事情。
五、值班业务员应提前5-10分钟到岗，做好班前卫生工作。
六、员工必须衣着得体、整洁，男员工应经常修剪头发做无异味；女员工不可浓妆艳抹；员工工作时间内均配戴铭牌。
七、服从上司按排和调配，按时完成任务，不得顶撞上司。
八、不得玩乎职守，违反劳动规则纪律，影响公司的正常工作秩序。
九、员工未经公司批准不得兼职。
十、员工有义务保守公司的经营机密。
十一、员工禁止索取非法利益。
十二、员工不得越级或越权开展经营活动。
十三、员工对违反本制度的行为，有权向上级领导投诉，理解投诉的部门或个人应为投诉严格保密。
十四、员工要即时以书面或口头形式向公司年出合理提议。
十五、员工违反公司制度给公司造成经济或名誉损失的，公司有权要求其予以赔偿。
第四章售楼部员工过失分类细则
一、轻微过失（罚金50元人）
1、客户进门时，值班业务员未主动起立迎候；未使用礼貌用语听电话；未用普通话说“您好”。
2、工作时间带无关人员到公司。
3、当班时聊天、高声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、随地吐痰、乱扔纸屑杂物等不礼貌行为；在营业厅内吸烟；工作时间吃早餐、零食、睡觉等与业务无关的行为。
4、工作时间衣着不整，未按规定佩戴铭牌
5、当班时故意不与同事协助、配合开展业务。
6、未经许可，利用职务便利从事与直接销售无关的中介活动情节尚不构成恶劣影响的。
二、重大过失（初次记过警告及罚款，二次开除）
1、对客人、同事、上司无礼，出言不逊或恐吓、威胁、骚扰客户。
2、当班时饮洒或不服从上班安排，在工作中有意欺骗上司。
3、串岗、离岗致使工作时间电话无人接听，客户无人接待，影响工作，
4、私藏、挪用公司的物品。
5、玩忽职守，在当班时从事与工作无关的事情
6、未预先向上级领导请假而缺勤。
7、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。
8、违反国家法律，被当地执法机关拘留审查。
9、侮辱、欧打客户、同事。
10、盗窃、骗取或故意损坏客户、同事或公司的财物；向客户索取小费或礼物；要求客户代办私事。
11、遇紧急情景时，未服从领导安排。
12、与客户私自交易；为客户供给有损公司利益的额外服务；私自向客户收取费用；藏匿客户遗忘的物品等不道德的行为。
13、泄露公司的文件、资料，使公司利益遭受损害。
14、聚众闹事，组织、参与斗殴事件；煽动员工怠工、罢工等行为。
15、在公司或部门内部搞帮派小团体，严重破坏团结，影响工作的开展。
第五章售楼人员行为规范
一、严格按公司规定着装，仪容整洁。
二、任何时候严禁“趴”、“靠”在销售接待台内。
三、严格遵守现场管理规定，依次有序接待客户，服从销售主管的调控。
四、正常工作时间内不得擅自离岗，做与本职工作无关的事。
五、不得在销售中心吃零食、看杂志小说、打闹、喧哗、化妆、打牌、扯闲谈。
六、不得在销售中心占用洽谈桌会见亲朋好友。
七、不得用饮水机里的水洗手、洗抹布、拖地。
八、值班人员不得在值班时间内睡觉。
九、不得占用销售电话打私人电话。
十、不得向客户索取小费、恩惠或其他礼物，或要求客户代办私事项。
十一、业务员不得在上班时间内围坐在洽谈桌边。
十二、禁止下班后在销售中心内打牌。
十三、客户遗留下的任何物品均应上缴。
十四、员工接听电话应使用普通话，并先说“您好×××家园”。
十五、电话铃响三声内必须接听。
十六、礼貌回答客户问题，主动介绍物业情景，邀请其参观现场。
十七、详细地做好客户登记工作。
十八、认真完成公司交待的其他工作。
十九、应统一配戴工作铭牌。
二十、未经部门领导同意不得私自换班、换岗。
二十一、用完洽谈桌后，将桌子收拾好，凳子摆放整齐，并将洽谈桌抹一次。
二十二、销售控制台内的椅子不坐时，全部靠墙摆放。
第六章现场客户接待准则
一、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）。
二、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。
三、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。
四、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。
五、工地参观时，须戴安钱帽，并解释安全知识。
六、不恶意贬低其它楼盘，抬高自我，另客户反感。
七、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。
八、与客户发生分歧时，坚持镇定，绝不与客户争吵。
九、严格维护客户资料保密权。
十、接待客户时不得泄露公司保密资料。
十一、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。
第七章个人卫生制度
一、全体员工上班时须仪表整洁，制服整洁。
二、每日上班前须将皮鞋擦净。
三、必须坚持衬衣领、袖中的干净，制服须慰整齐。
四、男员工须勤剃胡须，不得蓄长发及染发。
五、女员工不得留长指甲、化浓妆及异妆，使用气味过浓的香水和佩戴显眼的饰品。
六、勤洗澡、勤换衬衣。
第八章考勤制度（某公司范例）
一、迟到与早退
1、迟到:按公司规定的作息时间工作，迟到10分钟内，每次罚款5元，当月迟到第5次，作旷工处理，由此导致损失或极坏影响者，给予金50元，直至除名。
2、早退:10分钟以内者，罚款5元，早退超过30分钟或月累计早退第三次者，以旷工一天处理，由于早退导致损失或极坏影响者，给予罚金50元，直到除名。
二、事假与病假
1、有事或因病需请假，必须事先按公司制度征得主管签字认可后，方能放假。病假必须出示医院证明。
2、员工每月请假或病假不得超过三天。
3、未经批准而先行放假者，视为旷工。
4、凡请假或旷工超过1小时者，以请假或旷工半天论处；凡请假或旷工超过2小时者，以请假1天或旷1天论处。
三、旷工
每旷工一天扣除底薪50元作罚金，旷工两天扣除全部底薪，旷工三天作除名处理。有其他严重违反公司制度者，亦作除名处理。
四、销售部全体员工须按正常时间在售楼部报到后，方能外出办事。
第九章销售报表的编制及管理制度
报表种类
销售周报表、月报表、年报表、客户登记表、合同签定一览表，销售部本月卫生及工作纪律情景。
1、销售周报表
1)填制资料:本周销售情景。回款情景。
2)填制时间:每周一午时12:00以前。
3)申报程序:由报表填制人给销售部主管存档。
2、销售月报表
1)填制资料:本月销售情景，回款情景。
2)填制时间:每月1日午时14:30以前。
3)填制程序:由销售部主管填制，一份自留存档，一份报公司经理备案。
3、客户登记表
1)填制资料:每一天来访、来电的客户情景。
2)填制时间:每一天下班前10分钟，下班后接待的客户在第二天的报表中体现。
3)中报程序:由业务员填制。
4、合同签定一览表
1)填制资料:各销售单位的房号、价格、业务员姓名、会款方式等情景。
2)填制时间:每月1日午时5:00前。
3)申报程序:由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。
5、销售部本月卫生及工作纪律情景表
1)填制资料:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情景。
2)填制时间:每月1日午时14:30以前。
3)申报程序:由销售部主管制定，一份存档，一份送公司经理，作为年终考核之一。
第十章合同管理制度
一、部业务每人手中都有一份空白的正式合同文本，用以客户讲解具体合同条款。
二、作废的合同一律退还销售部主管处销毁。
三、合同正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。
四、正式合同签定前须先落实该房产是否能够销售，无误后才能签署正式合同。
五、合同所指价格为折后价。
六、合同填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。
七、请客户签字后，将合同送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。
八、不得在合同中体现公司未落实的优惠条款。
九、客户必须交定金后才能签正式合同。
十、补充协议须经销售部主管认可。
第十一章更改合同制度
一、本制度包括客户提出的:更名、换房、更改付款方式、退房、改动装修标准、改单位间隔、没收楼盘或其他附加条款等条要求。
二、更名
客户需注意向销售部递交手写申请书、经销售部主管签字后，方可更名。原认购方需向公司交纳必须的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。
三、换房
客户需向销售部递交手写申请书，经销售部主管和公司经理同意后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。
四、更改付款方式
客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售部主管和公司经理认可后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。
五、客户退房
客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司经理批准后，财务部根据合同条款没收定金或违法约金，余下的房款由财务部约定时间退款。
六、改动装修标准
客户提出改动装修标准时，必须递交手写审请书，经公司经理同意后，方能实施，并交纳查应的由工程部确定的改动装修金。
七、改单位间隔
客户提出更改单位间隔，若未交房，需向销售部提交手写书面申请，经公司经理同意，并交纳相应工程款后，方能实施。若已交房，应请客户直接与公司物业部联系。
八、没收楼盘
根据合同条款，客户因违约而公司必须没收其楼盘，由公司扣款，销售部以电话及书面形式通知客户，并由公司财务部约定时间退还应退款项。
九、附加其它条款
由销售部主管汇报公司经理后酌情处理。
第十二章销售收款、催款制度
一、交现金的方式:若客户提出交现金，销售人员应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员，再开正式收据给客户，销售人员禁止收受现金。
二、的方式:若客户交来存折，由销售人员陪同客户到其存折开户的银行，取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员，再开正式收据给客户。
三、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票，由销售人员带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中，先由公司财务部开收条给客户，收条要注明支票或汇票号码；待公司财务进帐后，再由财务部开具正式收据给客户。届时，客户把收条还给财务部。
四、银行转帐方式:客户已经过银行转帐，销售人员应让客户将转帐的回单送到公司财务部，财务人员确认进帐后，开具正式收据给客户。
五、交款和催款的经办原则为“谁签约、谁负责”。
六、由销售部主管负责督促销售人员的交款、催款工作。
七、由销售部主管制定合同执行情景表，并以此作为催款时间依据。
八、对逾期付款的客户，要热情、耐心地做好催款工作。
九、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求，销售人员须经销售主管批准后才能答应客户。
第十三章销售制度的定期检查和修正制度
一、定期检查、修正各项制度在实际操作中的适应性、规范性，使制度更有利于销售部各项工作向规范化管理发展。
二、定人定期对销售部制度执行情景进行总结、反思。
三、对销售部出现了问题或有好的想法和提议，应写出书面陈述，递交销售部主管。
要实现幼儿园的有效管理，必须树立“以人为本”的思想，制度管理也是必不可少的，怎样才能做到制度管理与人本管理相结合呢？以下是我的几点想法：
一、“制度”与“人本”的定义
制度建设是管理的基础，更是幼儿园管理的重要手段，任何组织的管理都要靠制度来保障与制约。只有建立健全完善的制度，管理才能规范、有效。
1、“制度”的定义
（1）制度具有法定性和强制性。规章制度规定了人们在共同工作中的责任、程序和方法。它是幼儿园管理的依据，是所有教工必须共同遵守的规则或行为准则。谁都不能凌驾于制度之上，其第一属性就是全体成员的共同遵守。
（2）制度具有一定的严肃性和稳定性。制度一旦形成，就要果断地执行，不能因为人情或个别人不满意而随意改变。管理者和被管理者只有时时处处按制度办事，维护制度的尊严，不让制度成为摆设。规则是严肃的，任意改变规则比没有规则更糟糕。这样做不仅会丧失管理者的信誉，而且会引起员工的行为混乱，诱导更多的投机和欺诈行为，对个人、集体都不利。
2、“人本”的定义
人本管理，它顺应人性的需求，尊重人的个性，使被管理者心情舒畅，从而产生最大的管理效益。
（1）人性化管理不等于不要制度管理。这两者不是对立的关系，真正的人性化管理是通过严格、完善的制度和措施，帮助员工形成良好的习惯。
（2）要顺应人性的需求去管理。在一个集体中，每一项制度、每一次奖惩都不可能绝对做到让每个人满意。从一个幼儿园集体来看，管理者只能以全体员工为本，以他们的合理人性为本，既促进员工个体的发展，又推进幼儿园的发展。
（3）实施人性化管理的程度要因人而异。实施人性化管理的程度要视管理对象的特点而定，不能一概而论，因为人性化管理是建立在被管理者的自觉意识、自管能力和文化涵养的基础之上的。管理者要用合适的方法塑造员工的合理人性；被管理者要用内在的道德力量约束自己的欲望和行为，根据制度规范自己的行为，提高个人的自觉意识、自管能力和文化涵养，使严格的制度转化为个人的自觉行为。
二、幼儿园管理需要以人为本
幼儿园的根本任务是重视健康心理和人格教育，促进幼儿的全面发展。落实到具体中就是教职工在幼儿园管理者的管理下对幼儿进行保育教育活动，所涉及的是三个方面：管理者、教职工、幼儿。这三者都是由人组成的一个管理系统。所以，幼儿园的管理归根到底是对人的管理，坚持制度管理人本化，才能促进教职工和幼儿的和谐发展，这也是幼儿园工作的出发点和落脚点。
1、在管理制度的设计、制定中应做到的几点
（1）管理制度要人性化。幼儿园管理制度在约束教职工行为规范的同时，应该体现对教职工的基本尊重和关怀。在制订制度时要考虑教职工工作生活的实际情况，且留有余地。
（2）管理制度设计应使教职工体验到一种自身价值的实现和满足。幼儿园管理制度设计中要有足够的内容，这些内容应能使教职工深刻感受到其事业成功和个人发展的无限可能性，从而激发士气，使他们不断奋发向上，追求成功。因此，完善的制度设计要给教师的教育教学创新和专业自主发展留下足够的空间，尤其涉及教学专业领域问题时宜粗不宜细。
（3）管理制度的设计过程应自始至终充分发扬民主，集思广益。幼儿园管理制度作为全园教职工的行为准则和规范，其最终的贯彻执行者是幼儿园的每位教职工，为使各项规章制度落实“到群众中去”，就应在设计的源头上做好“从群众中来”多方面地征求教职工和各职能部门的意见和建议，充分发扬民主，集思广益，切忌幼儿园领导少数人关起门来自行解决。幼儿园的制度制订必须从尊重人、理解人、关心人出发，既要考虑其适度，又要考虑其适情。
2、在管理制度执行过程中应做到的几点
既要从“适度”出发，一视同仁，严格执行，又要从“适情”出发，个别人个别对待，灵活变通。既不失规章制度的严肃性，又不产生逆反心理；既强调教职工的职责和义务，又要尊重他们的个体差异性，重视他们的权利要求。
三、幼儿园制度管理与人本管理相结合
1、通过制度规范教职工的道德行为
教职工在各自工作岗位上的职责是什么？在工作时间的职业形象、言谈举止、工作态度、时间观念、服务意识等方面有什么要求？都需要有一个符合幼儿教师职业形象的标准和规范要求。同时还应该有与规范要求相配套的考核奖惩制度，使责任明确、惩罚分明。
我们曾经围绕教师在工作中容易出现的一些细节问题展开激烈认真的讨论，如，教师以教育幼儿为目的，处罚幼儿停止活动多少时间是适宜的？有时让幼儿到厨房取饭菜、送碗碟是否适宜？幼儿之间发生矛盾要不要让家长介入等。在讨论的基础上，我们制订了《保教人员禁忌行为细则》。为了配合职业道德规范要求的落实，我们还建立了与之配套的系列制度，如，《教育教学常规工作管理制度》《幼儿一日生活常规及作息时间实施细则》《幼儿生活安全管理实施细则》等，从各个角度和层面对教职工加强行为规范的教育指引、督导监管和责任追究的力度。
2、通过制度注重队伍的整体管理
制度管理人本化，团队就是一个单位中的主要战斗力，团队是由个体组合而成的，然而团队的智慧与成绩却不是单纯地由个体组合而成，而是由个体交互作用后产生的。因此，在一个集体里，个人的智慧和团队的合作是缺一不可的。稳定团队、搞好团队建设是顺利开展各项工作的前提。全体成员的向心力、凝聚力，是从松散的个人集合走向团队最重要的标志。怎样既能促使每一个人充分发挥自己的智慧才能，又能达到团队的和谐统一呢？我认为首先要尊重个体，对每一个为实现共同的目标所作出努力的员工予以肯定和支持，相信他们有能力克服自己的弱点和实际工作中的困难，鼓励他们有创造性地工作，并努力营造一个宽松的心理环境。作为领导者，除履行自己的职责外，在人格上和员工是平等的。因此，管理者要特别尊重员工，坦诚地对待每一个员工，尽量减少她们不必要的心理负担，使她们将时间、精力更多地投入到工作之中。
在尊重个体的同时，我们更为强调的是合作，没有合作的工作是无法产生真正效应的。在这方面我们首先是健全各项规章制度，让大家形成强烈的法规意识，自觉地按章办事，把大家统一于一个整体之中，尽量减少不必要的摩擦和不协调。但人不是机械的，难免在实际工作中出现各种各样的问题，我们实行结构工资制，将考核制度与工资挂钩，根据工作质量，创造合理的“不平等”，激发员工的竞争意识。在这样的前提下，幼儿园只要有什么活动，老师们都会主动加班加点，积极出谋划策，形成合力。只要我们注重做好深入细致的思想工作，通过谈心、座谈、工会活动等增进大家之间的了解、沟通和感情，使大家达成一个共识，根据幼儿园保教合一的教学特点，提升教师和后勤人员两支队伍的素质是工作的重心，整个集体就会形成一个良好、和谐的氛围，全体员工团结一致就能达到实现共同目标的目的。
总之，我们要把制度管理人本化的内容、形式、方法等紧密结合，这样才能营造人才不断脱颖而出的环境，达到幼儿园工作的最优化，构建一支与幼儿园发展需要相匹配的、精良的幼教团队，打造自己的品牌。
第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费�元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理��元，副经理��元，一般人员��元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交
费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请
表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业
秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查
表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九章
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十章
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”
第一章总则
第一条为确保天井湖风景区营销工作高效、有序地运作，塑造良好的景区形象，特制定本制度。
第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。
第二章营销计划管理规定
第三条根据市场需要和风景区本事，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。
第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。
第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合研究景区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。
第三章营销事务管理
第一节营销组织
第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作职责与权力，是营销组织的基础。
第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。
第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。
第二节销售事务的管理
第九条市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。
第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。
第十一条定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。
第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。
第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情景规定价格浮动百分比和相应审批权限。
第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。
第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。
第三节促销、市场调研事务管理
第十六条为塑造天井湖风景区良好形象，增进风景区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。
第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。
第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。
第十九条有效的检查是保证营销工作到达预期效果的必要手段。
第二十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。
第四节营销事务的检查
第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的-切业务活动进行检查。
第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的。完成情景，并适时调整营销计划和营销策略。
第五节营销人员的培训第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。
第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。
第二十五条新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情景，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程:
（一）关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位，风景区人事规章制度等。
（二）关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。
（三）市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。
（四）关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度范本。
第二十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。
第二十七条市场营销处根据风景区营销人员的实际情景结合现代营销要求提出培训需求，经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。
（一）内部培训:
选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要资料为营销专业知识和实践经验。
（二）外部培训。
选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识，提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。
第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。
第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。
第四章营销人员行为准则
第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，进取贯彻执行并及时反馈真实信息。
第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。
第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。
第三十三条详细了解风景区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。
第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。
第三十五条保守商业秘密。
第五章天井湖风景区票务管理办法
第三十六条票务管理原则
（一）票券是有价证券，是天井湖风景区经济活动的重要凭证，票务工作是风天井湖景区管理的重要方面，所以必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。
（二）天井湖风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。
（三）实行票、款分开，管用分离的原则。
第三十七条票务管理体制
（一）一名主要领导分工负责票务工作。
（二）生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领导。
（三）指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是:票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。
（四）根据具体情景，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。
第三十八条票券设计与印制
（一）票券的式样
票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的资料应遵照发票管理的有关规定。
主票的设计图案应与风景区景观和活动资料相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。
（二）票券印制
1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，铜陵市地方税务局监制”字样。
2、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。
3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风景区领导批准。
4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告资料应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的资料。
第三十九条票券的保管与发放
（一）设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。
（二）各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。
（三）各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。
（四）对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。
（五）票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直理解理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。
（六)售票员按售票日填写售票交款单(三联）到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。
（七)每售票日各售票处(点）的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。
第四十条票券使用中的管理
（一）严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。
（二）售票员唱收唱付，票款当面点清。
（三）售票按不一样岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。
（四）严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。
（五）验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。
（六）风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。
第四十一条签单的管理
（一）有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，天井湖风景区可理解旅行社的签单，在理解签单前必须与旅行社订立合同；订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。
（二)签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券）。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。
（三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区；存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一齐留存备查。财务处每月(或按合同规定期限）持签单与旅行社结款。
（四）其他
1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。
2、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。
3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章（或签字），出景区时验卡。
4、特殊人群（如儿童、老人、军人、残疾人等）入景区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。
5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收；属租与他人冒用的，没收票证。
名词解释:
①风景区票券:本风景区赏园和动物园的门票，以及风景区附属的游乐、文化娱乐场点使用的各种票据。
②售票日:一日收款截止时至次日收款截止前为一售票日。
③非购票人:指驻景区单位工作人员和各种到风景区管理部门办理公务者。
（一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项:
1、透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
2、观察对方进货及销售的意愿。
3、利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。
5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
（二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
（三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。
（四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。
（五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。
（六）不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。
（七）对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。新晨范文网
（八）营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。
1、从经济新闻上做剪报整理。
2、参考经济杂志及其调查记录。
3、将业界的讯息记录下来。
（九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正:
1、资产、负债及损益。
2、产品的种类、人员、设备、能力。
3、销售状况及需求者状况。
4、应收帐款回收的实绩、信用状况。
5、与过去客户的关系。
6、电话、往来银行、代表者、负责人员。
7、公司内容的订单发出手续、过程。
8、付款的手续、过程。
9、在业界的地位。
10、组织、工资。
（十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
一销售经理的职责
1、 负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；
2、 负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；
3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；
4、 负责完成回款率；
5、 负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；
6、 负责完成销售任务；
7、 严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。
二销售部门的工作流程
1、 商务旅行的过程
有必要提高出差的频率和效率。
1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销
红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；
2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；
3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；
4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；
5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。
2、 报价投标流程
这个过程主要是针对集团客户购买的产品。
1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；
2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；
3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；
4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；
5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；
6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。3.商务谈判及合同签订流程
销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。