出差补助是因出差而享有的补助，出差补助的性质是对劳动者损失的经济补偿。这次帅气的小编为您整理了出差补助餐费标准【2篇】，如果能帮助到您，小编的一切努力都是值得的。
为了进一步加强对差旅费、餐费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费、餐费报销标准规定如下：
1、差旅费报销规定
（1）差旅补助包括住宿费、餐费、出差地点市内交通费。
（2）车间员工出差每人每天差旅补助100元。
（3）乘车时间超过6小时，当天无差旅补助者可享受补助20元。
（4）管理人员出差每人每天差旅补助150元。
（5）管理人员北京出差，一人出差差旅补助为220元/天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元，天津一人出差旅补助为200元/天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元。
（6）自驾车出差，差旅补助为120元/天。
（7）出差时如对方公司提供食宿则不予报销费用，如只提供住宿，可享受每人每天30元餐费补助。
（8）出差时乘车时间超过24小时需在车上过夜无住宿费的，不能报销补助，可享受每人每天50元餐费补助。
（9）客户公司在潍坊市以内的，公交车费均可报销，其他的公交车费一律不予报销。
（10）长途车费实行实报实销制度，长途车票的时间要与销售部行政处的记录一致、车票必须是机打正式发票，否则不予以报销；在6小时内火车能到达的地区，交通工具选择火车硬座；在6小时以上到达的地区，交通工具可选择火车硬卧。如飞机打折的价格和火车价格相差不超过5%，可以选择飞机。
（11）在非必要的情况下，一律不得打车，打车所产生的费用由个人差旅补助扣除。特殊情况要提前与公司联系确认后方可报销。
（12）为了更好的维护企业形象，住宿标准（车间员工除外）不得低于RMB80元/天（带正式的住宿发票）。
2、招待费、餐费报销规定
（1）出差时间在11时以前出发14时以后返回且无补助需在外就餐的，可享受误餐补助12元。
（2）当天往返的短途出差视同出勤，可享受每天12元午餐补助。
（3）管理人员加班每次每人餐费补助12元（工厂餐厅就餐除外）。
（4）招待费用必须注明客户名称、时间、招待目的。300元以上的招待费用应提前征得总经理的同意。
（5）外出误餐需各部门填写《出差记录表》，部门经理签字审核后，交考勤人员汇总，凭此计算误餐补助，在发放工资时一并核算并予以发放。
（6）除招待客户，公司聚餐外，其它一律不得报销餐费。
3、其它规定
（1）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（2）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面由经办人签名并注明事由。
（3）潍坊市县市区的业务应当本着“当天业务当天来回”的原则以提高工作效率，如遇特殊情况另行处理。
（4）外出均要到行政处登记出行时间和回程时间。
（5）费用报销时间为次月10号前，业务员整理好上月费用发票交由行政处审核后由市场部经理签字，再交由财务审核报销。
（6）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
（7）有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
（8）在粘贴单据时，车票需按出发时间返回时间顺序粘贴，原始单据顺序与报销单首页填写顺序必须一致，原始单据较多时为便于财务装订需摊开粘贴。
4、本规定适用于全体员工。
5、本规定自2017年1月20日起执行。与本规定相悖的制度，自即日起失效。
一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准
A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准 单位：元/天/房
3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支 ）；
六、出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。
八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的。款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。
十、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过5000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借 款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。
十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列