在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？
1、目的
加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。
2、范围
适用于公司各开发项目的设计变更及现场签证管理工作。
3、设计变更内容、格式要求及流程
3.1设计变更的内容及格式要求
3.1.1设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，需要设计单位的签字、盖章，及发包单位项目部的确认。
3.1.2设计变更的主要类型：
由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
由于发包单位改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
由于发包单位、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
由于销售部门、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。
3.1.3所有设计变更审批表必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
3.1.4发包单位、承包单位均应对设计变更单进行编号，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。
3.2设计变更办理一般流程：
3.2.1经办人在填写设计变更审批表时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关通知。（如因墙体位置改变导致水电管线移位）
3.2.2预算人员在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。
3.2.3一般来说，现场工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。
3.2.4对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。
4、现场签证的内容、格式要求及流程
4.1现场签证的内容及格式要求
4.1.1现场签证的主要类型：
因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；
施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；
在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；
发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；
合同规定需实测工程量的工作项目；
4.1.2所有的现场签证审批表都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
4.1.3关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日。
4.1.4所有现场签证单只有加盖发包单位专用章或发包单位公章才能生效，承包单位和监理单位也应加盖有效印章。
4.1.5发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号，并整理归档、妥善保存；双方都应设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。
4.2现场签证的一般办理流程
4.2.1监理工程师及项目部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生原因的交代应详细、明了。
4.2.2对于措词含糊容易引起纠纷的签证，现场工程师在签署时应征求预算人员意见，预算人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。
4.2.3签证内容完成后，工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须确定实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。
4.2.4如果签证单附有交工图纸，则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由预算人员人员按照图纸核算工程量。
4.2.5项目工程师对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。
4.2.6如签证单涉及到隐蔽施工、金额及其它事后不可复核的项目时，则应由项目部工程师及预算人员人员共同现场认定。
5、设计变更及现场签证办理时间的规定（包括图纸会审及施工组织设计审批流程）
5.1正常的设计变更和现场签证单，应提前5个工作日内书面提出，现场工程师按照表格汇报给工程部及总工处，应由有效签字人共同签署完成，并由预算人员做出估价并获得审批后，在5个工作日内给予书面答复后，才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再由预算人员做出估价；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并由项目部工程师会同监理单位对工程量进行核实。
5.2监理、现场工程师应在变更签证内容完成后的5个工作日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。
5.3图纸会审流程：由施工单位中标后在接到图纸7个工作日之内，提出图纸中的问题，由现场工程师组织设计、监理、施工各单位进行会审，并提前2天通知工程部及总工参加，并将现场形成的图纸会审纪要，必须在5个工作日之内返回工程部一份。
5.4施工组织设计审批流程：在中标后15个工作日内，经现场工程师及监理审核过的施工组织设计文件，报工程部及总工在5个工作日内进行审核后，方可进行签字盖章。
5.1附录一《设计变更通知单》
5.2附录二《设计变更申请单》
为规范工程建设签证和设计变更工作，有效控制工程造价和合理控制施工进度，保障现场签证真实规范，制定本制度。
一、签证原则
工程建设应严格对照工程量清单按图施工，对图纸缺陷、清单缺项漏项和隐蔽工程，确须办理签证或进行设计变更的，应遵循科学合理、实事求是、真实准确、程序到位的原则。
二、工程签证范围
1、用于工程建设非合同承包范围（清单范围）的项目，及应公司要求代建代办的零星工程费用。
2、非乙方原因的设计变更造成已施工工程的返工材料费、人工费、机械费等。
3、因重大设计变更造成工程量增加。
4、因不可抗力因素造成的工程项目。
三、工程签证内容
1、事件的由来，包括时间、地点和事件的简要情况。
2、计量、计价的依据及金额（参考价）。
3、证明签证事项的影像资料、测绘报告等图文资料。
4、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位经办人签字、单位印章。
四、签证价款的计算方法
现场签证与设计变更的价款按以下原则计价：
1、工程量清单中有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；
2、工程量清单中类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
3、招标清单中没有的增加项目，套定额计价计费后，按中标下浮系数下浮计算。
4、定额内没有项目，按市场价计算。市场价不另下浮。
五、签证程序
（一）一般程序
1、事前报告。经施工单位提出事项申请和工程预算，经甲方代表报分管项目副经理审核、投资经营部审核预算，公司主要负责人同意后，组织实施。
2、现场签证。由施工单位负责人、监理单位工程师、现场代表、预算人员共同到现场签证做好原始记录。
3、公司会审。公司每月5日召开一次工程签证会审会，对上月发生的工程签证单进行会审，确认签证事件及价款。
4、审计审核。对设计变更项目和清单外新增项目，经由施工单位提交预算、投资经营部审核后，送县审计局审核确认。
5、签订协议。对工程设计变更引起工程造价增减较大的，应签订补充协议。招标清单中暂估价材料、设备的价格确认，经相关部门审核后，公司与施工单位签订补充协议。
（二）特殊程序
对时间紧、任务重的紧急任务，经分管项目副经理提出、公司主要负责人同意，可先行组织实施、后补办签证手续。现场代表应督促施工单位在签证事件完成的3日内按一般程序办理签证手续。逾期不办。
六、工作要求
1、现场代表、预算人员和监理单位办理签证应及时、准确、真实。
2、现场签证一事一签，不得分解签证，严禁回忆签证。隐蔽工程施工时，现场代表实行24小时值班制，如实做好记录和现场签证。
3、所有签证事项由施工单位据实做好影像资料的收集和提供，应有图文资料而没有的，不可办理签证。
4、现场代表应按工程项目建立现场签证台帐，并归档保存。
5、《工程签证单》一式5份，监理单位、施工单位、现场代表、工程部、投资经营部各1份。
6、现场签证错误或弄虚作假，给公司造成经济损失的，追究相关责任人责任。
1、目的
为了规范施工图设计变更的管理，特制定本管理制度。
经过批准的设计文件是施工的主要依据，施工单位应按图施工，以确保工程质量。施工单位或其它单位不得擅自变更设计。但由于施工、材料采购等原因要求变更设计时，应遵守本管理制度。
本程序规定了设计变更的提出、接收、审核、批准和实施过程。
2、范围
2.1本程序适应于对下列情况下的设计变更的管理工作：
2.1.1设计图纸有设计错误。
2.1.2由于其他原因需要变更设计；
2.1.3经有关部门审查、批准确需变更材料；
2.1.4上级决策机构要求变更设计；
2.1.5经领导批准的施工条件及措施改变造成有关图纸需要修改；
2.1.6为节约投资、降低生产成本等原因需要修改设计。
3、职责
3.1设计变更由设计单位、建设单位或施工单位负责提出。
3.2监理单位负责对设计变更进行审核。
3.3公司工程部应对设计变更进行确认，并对有关记录、资料归档备查。
4、设计变更管理程序
4.1设计单位提出的重大设计变更，首先由设计单位提出变更方案，由设计单位总工程师审核，监理单位审查后，交公司工程部审核工程量和实施方案，公司安全质量检查部进行安全审查，公司主管领导及总工程师审批。批准后由设计单位做施工设计并发出《设计变更通知单》。
4.2属建设单位提出的重大设计变更，出具《设计变更申请单》交设计单位确认并做方案设计，提出变更费用，监理单位审核，由公司主管领导审批，批准后按4.1条执行。
4.3设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更。
4.4经签字生效的《设计变更通知单》与施工图纸具有同等法律效力，设计单位、施工单位、监理单位和公司各自存档。
4.5设计变更费用问题按发、承包双方合同有关条款办理。涉及费用的重大设计变更，设计单位应随《设计变更通知单》做出设计变更的概算。
4.6《设计变更通知单》分发单位有：设计、施工、公司和监理单位，分发份数按有关规定办理。
4.7设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。工程竣工后统一归档。
5、附录
5.1附录一《设计变更通知单》
5.2附录二《设计变更申请单》
第一章总则
第一条为规范西南油气田分公司（以下简称分公司）生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺和设备变更管理或新、改、扩建项目实施过程中的变更管理，控制变更风险，防范事故发生。依据《工艺和设备变更管理规范》(q/sy123720xx)企业标准，结合分公司生产实际，特制定本规定。
第二条本规定所指的变更包括工艺和设备变更、微小变更和同类替换。工艺和设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。同类替换是指符合原设计规格的更换。
第三条本规定适用于分公司所属各单位和承包商，分公司各控股公司参照执行。
第二章变更范围
第四条变更范围主要包括:
生产能力的改变；
物料的改变（包括成分比例的变化）；
化学药剂和催化剂的改变；
设备、设施负荷的改变；
工艺设备设计依据的改变；
设备和工具的改变或改进；
工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）；
安全报警设定值的改变；
仪表控制系统及逻辑的改变；
软件系统的改变；
安全装置及安全联锁的改变；
非标准的（或临时性的）维修；
操作规程的改变；
试验及测试操作；
设备、原材料供货商的改变；
运输路线的改变；
装置布局改变；
产品质量改变；
设计和安装过程的改变；
其他。
第五条工艺和设备变更、微小变更管理执行变更管理流程参见附录一，同类替换管理执行参见附录二。
第三章变更申请、审批、实施、结束
第六条变更申请
变更申请单位应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。工艺和设备变更申请审批表参见附录三，微小变更申请审批表参见附录四。
变更申请审批内容包括:
变更目的；
变更涉及的相关技术资料；
变更内容；
健康安全环境的影响（如需要工艺危害分析的，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告）。
涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程。
对人员培训和沟通的要求。
变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。
强制性批准和授权要求。
第七条变更审批权限
1、工艺和设备变更。重大工艺和设备变更由分公司二级单位工艺设备管理部门及业务主管领导审查后，报分公司业务主管部门审批；其它由各二级单位相关业务部门负责审批。
2、微小变更。由分公司三级单位生产技术部门及业务主管领导审批，涉及生产装置的工艺设备的微小变更应报分公司二级单位工艺设备管理部门审批。
3、同类替换。由分公司三级单位生产技术部门及主管领导审批。涉及生产装置的主要工艺设备的同类替换应报分公司二级单位工艺设备管理部门备案。
4、审批部门在收到变更申请后，应组织相关人员进行审查，并在审批表上填写审查结论并签字。
5、《工艺和设备变更申请审批表》和《微小变更申请审批表》应纳入项目技术资料归档保存，并提交现场生产单位。
第八条变更实施
1、变更申请单位严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。
2、变更实施若涉及作业许可或有危险作业的，应按照西南油气田分公司相关作业许可管理规定，办理作业许可证方能作业。
3、变更实施若涉及启动前安全检查，具体执行《西南油气田分公司启动前安全检查管理规定》。
4、完成变更的'工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更后可能产生的风险和影响，以及同类事故案例。变更涉及的人员包括:
变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；
变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；
相关的直线组织管理人员；
承包商；
外来人员；
供应商；
相邻装置（单位）或社区的人员；
其他相关的人员。
5、变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺和设备变更结项报告等。
第九条变更结束
1、变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺和设备变更结项报告，并完成以下工作:
所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；
规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；
试验结果已记录在案；
确认变更结果；
变更实施过程的相关文件归档。
2、变更完成后，变更申请单位与批准人（或委托人）在现场验收合格后，双方签字后方可结束此项变更。
第四章附则
第十条本规定由西南油气田分公司质量安全环保处负责解释。
第十一条本规定自发布之日起施行。