在生活中，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度需要注意哪些问题呢？
1、销售业务授权：市场部人员对外签订合同，务必得到公司总经理的签字授权，未经授权签字的合同。该授权为一对一授权，即是按每一笔合同进行授权。
2、销售提成办法：
(1)原则上按市场部人员的销售额比例进行提成。
(2)销售部人员对外销售价格管理。
(3)销售部人员在销售中，不得在未经授权的状况下，擅自越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格，一旦发生，如经核实，公司有权给予经办人员严处直至开除。
(4)销售部人员在销售中，超出公司规定销售价格销售部分，公司按超出部分额度的30%(含税)给予奖励。
(5)销售部人员按年度签订销售定额，市场部人员完成订额或超额完成订额，年终核算后由公司总经理给予红包奖励。市场部人员未完成销售订额，公司将视状况，给予扣罚必须比例的提成或直至解聘。
(6)销售部人员领取销售提成的'办法。按销售合同总额，回款率到达销售总金额的80%时，市场部人员可领取应提成金额的30%，回款率到达销售总金额的100%时，市场部人员可领取应提成金额的60%，余额10%到年终核算后领取。
1、生产车间的员工必须按时上班、下班，不得迟到、早退、旷工。
2、员工进入车间必须穿着公司统一的工作服，佩带服务胸卡和公司标志，并保持仪容整洁。
3、上班时间员工必须坚守岗位，不得串岗、闲逛，不得无故返回宿舍。待工待料期间在员工休息室休息待令。
4、车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。
5、自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。
6、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”;上班前必须对设备进行常规检查。
7、配备齐全的车间安全防火设备，并定期维护调整，确保设备技术状况良好；人人皆知防火设备的放置位置，并熟练掌握使用技术。
8、禁止无故到非本组工位或非本组维修的`车辆中去。
9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。
10、上班时间，必须绝对服从统一调度。
11、生产工作必须凭任务委托书进行。禁止任务委托书或随意扩大、缩小工单内容施工。
12、进入车间送修车辆统一由维修顾问移位；任何员工未经准许，不得擅自开动车辆；非技术检验员和车间调度不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。
13、上班时间尽量少打私人电话，属个人家庭紧急情况，说明情况后回复电话；属工作问题，经有关经理批准后可以回复电话。
14、员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发现可疑或特别情况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。
15、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。
16、员工在上班时，需外出办理个人紧急事情，须向车间管理人员请假。
17、经公司批准的人员由车间主管或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下为客户解答。
一、管理是企业管理的重要组成部分，它是展示企业文明，树立公司形象的窗口。
二、把好公司物资出门关，确保各类物资安全，是门卫管理的重要内容。
三、门卫管理主要内容如下：
⑴凡进入公司的车辆，门卫执勤屋檐人家}人员应认真登记其车牌号。
⑵凡公司物资出门，无论是单位或个人，必须办理完备财务手续，门卫执勤屋檐人家}人员应严格检查。对手续不全、不符的，应拒绝放行。
⑶公司员工必须遵守门卫制度，进出大门时服从门卫人员管理，自行车进出大门时必须下车推行，严禁滑行。
⑷对来公司联系业务的人员应热情接待，问清来公司事由后，应做好向导工作。
⑸对来公司办事和提货的车辆，按指定地点停放并要求停放整齐。
⑹节假日期间，外单位车辆未经许可，不得在公司内停放。
⑺门卫值班室和公司大门应随时保持整洁，树立公司良好的`社会形象。
⑻做好值班和交接班记录。如当班发生较大问题，应及时报告直接上级，并做好值班记录。在交接班时，应将当班情况向下一班交待清楚。
四、门卫管理的要求：
⑴门卫人员必须有高度的责任感，坚守岗位，认真负责，把好物资出门关。
⑵门卫人员必须熟悉当班治安状况，随时处理工作的各种问题，发现可疑现象必须认真对待，按相关规定处理。
在当今社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的4s店管理制度（精选8篇），希望对大家有所帮助。
1、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交15元，丢失交10元。
2、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。
3、办公用品的领取，以课为单位，由课长于每周周一填表上报，单独上报者不予受理。
4、借用办公用品，详细填写借用登记表，不按时归还者，罚款10元；丢失或者损坏者，按原价赔偿。
5、领取礼品，先到市场专员处登记，不登记者发现一次，罚款50元。
6、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。
7、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
8、客户资料的填写：
A、当天交车的，客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元，资料缺一，不计入业绩。
B、2S网点的`资料，在交车第二天将资料传真至销售助理处，资料包括：a发票复印件；b合格证复印件；c客户 __复印件；资料上交不及时罚款20元，资料缺一不算业绩。
C、交车遇特殊情况2———月底财务没有发票时，当天填写除发票号码外的其他资料，发票号码要在开具当天上交助理处，发现不及时上交者，罚款20元。
D、交车遇特殊情况3———其他特殊情况下，不能及时交资料时，需要在交车当天事先向助理说明情况，以备资料及时登记，交车当天不及时说明情况者，罚款20元。
10、客户资料的借用
A、借用资料，必须由销售经理组长和助理同意，否则一律不借。
B、借用资料一天必须马上归还，违者罚款10元，以后不再借给该借用人。
C、借用资料造成丢失、损坏的，罚款50元，且以后不再借给该借用人。
11、订单的查看，销售组长有权查阅订单表，销售顾问不可直接查看，详细咨询本组组长。
12、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。
13、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
1）促销活动，各销售组配合，由销售组长指定销售顾问进行协助。指定责任人，在规定的时间内完成，出现问题，销售顾问处10元/次，销售组长50元/次的罚款。
2）如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。
3）各销售组抽调销售顾问进行协助。参与人员报销因盯夹报产生的交通费，并安排第二天休班，每人奖金20元/次。出现问题，如果没有及时汇报，导致损失，处以每人100元/次。
5、日常工作
1）非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
此制度不与公司的规章制度相冲突。
2）市场专员对客户的回访，如果出现不符合的情况，没有问得情况，每人处20元/次，销售顾问互相交换客户，一旦发现100元/次。
3）销售顾问提出市场宣传合理性建议的，一旦采纳，申请予以奖励。
4）广告计划和促销活动提前通知组长、经理，否则给予50元罚款。
一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；
二、工作时禁止吸烟；
三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；
四、使用一切机工具及电气设备，务必遵守其安全操作规程，并要爱护使用；
五、工作时务必按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；
六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆；
七、严禁开努与驾驶证规定不相符的。车辆；
八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备；
九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常持续整洁，做到礼貌生产；
十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。
汽车维修竣工检查制度
一、按照维修协议合同资料检验；
二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验；
三、检验所修项目的技术性能是否到达技术标准；
四、作外观检查应完好清洁；
五、整车外观检查和试车；
六、路试后要填写试车技术卡存档；
七、按维修协议资料和技术标准向用户交车。
一、分析顾客要求退换货原因。
二、如问题出在公司方，都应无条件满足。并且详细记录下整个事情的过程。
三、如问题出在客户方，应向客户解释清楚原因直至客户满意为止。
四、根据客户退换货的具体情况，按规定分别进行退换货。
为了确保4s店内各项工作有序、高效、规范地进行，提高客户满意度和员工工作效率，推动业务的持续发展，特制定本4S店管理制度。
一、组织架构与职责
1. 组织架构：4S店通常包括销售部、售后服务部、财务部、市场部、客服部等多个部门，各部门间协同工作，共同推动业务发展。
2. 职责明确：各部门及岗位职责需明确界定，确保每项工作都有专人负责，避免推诿扯皮现象。
二、销售管理制度
1. 销售流程：制定规范的销售流程，包括客户接待、需求分析、产品介绍、试驾体验、报价谈判、合同签订、交车服务等环节。
2. 销售顾问管理：销售顾问需遵守公司管理制度，爱护公司财物，不得损害公司利益。销售顾问需随时接受公司对其办公设施的检查，并维护良好的'客户关系。
3. 客户信息管理：销售顾问需妥善保管客户信息，包括客户信息卡、身份证复印件、发票联复印件等，并按照规定提交给相关部门。
三、售后服务管理制度
1. 维修流程：制定完善的维修流程，包括预约、接车、故障诊断、维修作业、质量检验、交车等环节。
2. 服务质量：确保维修服务的质量，采用三级检验制度，杜绝使用假冒伪劣配件，对维修车辆实行质量保证期制度。
3. 客户档案管理：建立客户档案，记录车辆维修历史、客户信息及客户需求，以便提供更好的服务。
4. 跟踪服务：定期进行客户回访，了解车辆使用情况，解决客户问题，提升客户满意度。
四、财务管理制度
1. 资金管理：规范资金管理流程，确保资金安全，提高资金使用效率。
2. 财务报表：定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策依据。
3. 成本控制：加强成本控制，降低运营成本，提高盈利能力。
五、员工管理制度
1. 招聘与培训：制定规范的招聘流程，确保招聘到合适的员工。同时，加强员工培训，提高员工素质和技能。
2. 绩效考核：建立科学的绩效考核体系，对员工的工作表现进行客观评价，并根据评价结果给予相应的奖惩。
3. 激励机制：建立完善的激励机制，激发员工的工作积极性和创造力，提高员工满意度和忠诚度。
六、日常管理制度
1. 环境管理：保持店内环境整洁、舒适，为客户和员工提供良好的工作和购物环境。
2. 安全管理：加强安全管理，确保店内人员和财产安全。制定应急预案，应对突发事件。
3. 信息管理：加强信息管理，确保公司机密和客户信息的安全。遵守相关法律法规，避免泄露敏感信息。
七、其他管理制度
1. 会议制度：定期召开部门会议和全体员工会议，传达公司政策、分享工作经验、解决问题等。
2. 文件管理制度：制定文件管理制度，规范文件的编写、审批、发放、归档等流程。
3. 仓库管理制度：加强仓库管理，确保库存准确、安全。定期进行库存盘点和清查工作。
一、新员工入职
1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案，4s店销售部管理制度。
2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。
5.试用期间拿单车提成（根据当月销售政策），其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
二、日常规范
1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜
4.所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。
5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。
7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。
9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。
11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上。
为加强财务管理，根据国家有关法律，法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作
必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部
财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、岗位责任制
财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐，算帐，报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，近期报帐。
五、坚持原则，照章办事
财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，帐目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由财务科监交。
七、会计核算原则及科目
公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和帐簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。
八、借贷记帐法
记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证，帐簿，报表中各种文字记录用中文记载，数字用阿拉伯数字记载。书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
（1）房屋及其他建筑物；
（2）机器设备；
（3）电子设备（如微机，复印机，传真机等）；
（4）运输工具；
（5）其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
（1）房屋及建筑物35年；
（2）机器设备10年；
（3）电子设备，运输工具5年；
（4）其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的'固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
十四、资金，现金，费用管理
财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金，银行日记帐数额分别与现金，银行存款总帐数额相符。
支付款程序
(一)个人借款(含备用金、因公借款及差旅费借款)
1、借款原则：
(1)各部门根据本部门业务实际情况可以申请备用金。
(2)因处理公司事项需借款
(3)凭分管领导批准的出差单预借差旅费
2、单据填写：
(1)公司员工的所有个人借款(包括差旅费和其他费用预支款等)均须填制借据。
(2)申请人只限1人，申请人须同领款人一致；
(3)单据不得由他人代为填写，也不得代他人借款。单据上所有内容均需清晰准确地填写；
3、借款注意事项：
(1)受公司库存现金限额管理规定限制，各部门现金大额借款(5000元以上)均需提前一天通知财务部，以确保款项的支付。
(2)个人借款必须在当月内核销，25日后借款可以在次月报销，每年年底前所有借款必须核销。
(3)原则上对公采购业务均采用银行结算方式
4、借款程序
(1)各部门需发生各项费用时，由经办人填写借据，本部门经理签字确认；
(2)交至财务部审核、审查费用性质，具体用款额度、付款方式，核对有关协议、合同，签注审核意见；
(3)报总经理批准后，方可到财务部办理领款(或领用支票)手续。
(二)对外支付成本、费用
1、付款原则：对外付款必须有付款依据，实行单位与个人相结合责任制度。
(1)支付供货商配件款必须附采购订单。
(2)广告付款必须附有合同，报样
(3)支付其他采购等款必须有发票，预付款时必须附有合同、协议。
2、单据填写：
(1)公司对外付款必须由经办人填写((付款审批单)),(2)如实填写付款单位名称，金额，用途、结算方式
(3)广告费首次付款必须附有合同，付尾款时必须在((付款审批单))注明。
3、备注：
(1)对外的预付货款必须在1个月内取得发票，特殊情况需写说明经总经理签字。否则停发次月工资。
(2)财务每月25日结帐付款，遇到节假日顺延，集中支付供应商、代理商款，各业务人经办人员接到财务付款通知后及时通知各债权人。
(3)所有发票的兑奖联不得刮开、不得撕除，否则财务有权拒绝报销。
4、付款程序
(1)各部门需支付供货商、海马总部款、广告以及其他费用时，由经办人填写支付款审批单，本部门经理签字确认；
(2)交至财务部审核、审查费用性质，具体用款额度、付款方式，核对有关协议、合同，签注审核意见；
(3)报总经理批准后，交由财务部集中办理付款手续。
(三)暂支及付款流程图
经办人填写借据或支付款单
部门领导签字
财务审核
总经理批准
出纳付款
财务费用报销程序
一、对报销单据的要求
1.取得发票要正规、记录要真实。费用单据要从合法单位取得，所列的经济业务内容和数字，必须真实可靠，符合实际要求，不得涂改、刮擦、挖补痕迹，如有特殊情况无法取得发票用其他发票抵冲的，需要单独填写支出证明单(无须粘贴)
2.内容要完整。报销单据所要求填制的项目必须逐列填列齐全，不得遗漏和省略，汇总开据的发票一定要取得购买清单，印刷费、制作费、广告费、修缮费等发生前未经总经理同意和财务部门合同审核备案的，财务部有权拒付该笔款项。
3.填写费用报销单据内容、金额与原始单据要相符，金额不得大于原始单据金额。
4.使用公司统一的单据粘贴单粘贴费用单据，粘贴要整齐、平坦、美观。
5.手续要完备。按照借款与费用报销流程的规定签字审批。
6.关于通讯费与电话费等报销票据的'要求：通讯费必须是定额的手撕票，电话费发票客户名称必须为公司名称，不得是私人名字，不符合要求的一律办理变更手续。
7.报销的业务招待费，必须在票据后写明用途(不必涉及到人名),招待时间、招待人数，陪同人数，出租车费必须有当事人在票据后写明事由，车辆通行费、停车费应写明何时去何地办事；加油由公司统一办理油卡，出差异地加油需总经理同意，并报综合部备案；拖车费应写明车牌号。
二、费用报销时间的要求：
各部门发生的费用必需在当月发生当月报销，25日以后的费用可以在次月报销，如有特殊情况未能及时报销的，按下列流程办理：
1.当月费用延迟至下月报销情况的发生，必须由报销当事人做出合理的书面说明，并交部门负责人签字同意后方可报销；通讯费补贴过月不报。
2.如果费用报销时与实际发生期，间隔两个月的，则必须由报销当事人做出合理的书面说明，交部门负责人签字同意后，再报总经理签字同意，方可报销。
3、两个月以上的单据财务不再受理报销，特殊费用除外。
4、所有员工借款必须及时办理核销手续，当月借款当月内核销，25日后借款可以在次月核销。逾期不办理，财务部将停发最近一次工资直至核销为止的下一个工资发放日。
三、费用报销流程：
经办填写费用报销单
部门领导签字
财务审核
总经理批准
出纳付款
为保证维修质量和正常开展维修技术质量检验，制定本制度：
一、本公司生产检验由检验员负责，具体由业务综合部专职检验员负责检验作业。
二、检验员的质量检验责任：
(一)严格执行各项质量技术规章、标准和规范，严把质量检验关
(二)参与制定与修订有关质量检验管理规章。
(三)掌握车间生产质量整体动态，完成质量分析，适时提出改进工作，提高质量的工作方案或建议。
(四)建立、整理、保存质检统计资料，适时向公司提供相关的信息。
三、质量检验工作具体规定：
(一)凡进厂送修车辆或总成，均需经过本厂有关人员技术检验。
1、进厂送修车辆，由业务综合部质量检验员负责技术检测诊断，并向公司与客户负责。
2、车间生产过程质检由班组自检和检验员专检双层把关。维修生产过程中，每完成一道工序，班组成员应按工艺规程、操作规范进行一次自检；总成装配完成时，班组长应按标准进行一次自检；全车或局部或总成维修完成，经过自检后，须经检验员进行全面质检，并作出合格与否的确诊，否则不予出车间。(二)生产过程中，出现价值量大或重要的零部件或总成是否更换问题时，班组应请检验员到场进行技术分析、并决定是否更换。检验员对价值量大或重要的零部件或总成的'更换有决定权，并负有直接责任。
(三)因质量问题返修的车辆，首先经过检验员作返修前检测，确认返修项目后，通知调度员安排返修单送车间班组返修。
(四)凡竣工车辆，包括返修竣工车辆，必须经检验员检验。检验合格，检验员签署“合格”结论并签名，方可移交业务综合部。检验不合格，检验员签署“不合格”及其项目、技术数据、要求返工等意见，立即通知车间经理和班组返工。检验员在技术质量上有一票否决权，并负有全部责任。
(五)凡返修车辆，班组经车间经理安排后应立即返修，最迟不得拖延到24小时后动工，否则作抗调处理。
(六)凡维修作业中出现漏项、维修质量不合格、违章作业、延误工期等情况均由检验员在检验单作记录，当事班组按公司规定接受处分。
维修事故处罚制度
根据国家法律法规，结合本公司实际情况制定本制度：
1、严格执行维修、维护车辆的检验工作，实行检验人员、操作人员签名的规定，没有以上人员签名不准出厂；
2、对于出现维修事故的车辆，在第一时间进行维修返工，向车主道歉，赔偿相应的经济损失；
3、根据事故损失情况，合理制定相应的维修范围，合理进行维修和更换配件；
4、认真分析维修事故的原因，确定相应的事故责任人：
5、确定维修事故的责任人应该承担的责任，制定相应的处罚报告；
6、对于出现维修事故的责任人应该严肃处理，进行相应的经济处罚和行政处罚，该责任人向客户道歉，并在公司内通报批评；
7、严格谨慎处罚出现维修事故的责任人，认真总结教训，防止再次发生类似事故；
8、对于重复出现维修事故的人员，给予开除出厂处理；
9、具体情况可根据处罚制度处理。车间生产现场管理制度
为维护车间生产正常秩序，确保人力、物力的合理运用，提高生产效率，制定本制度：
1、生产车间的员工必须按时上班、下班，不得迟到、早退、旷工。
2、员工进入车间必须穿着公司统一的工作服，佩带服务胸卡和公司标志，并保持仪容整洁。
3、上班时间员工必须坚守岗位，不得串岗、闲逛，不得无故返回宿舍。待工待料期间在员工休息室休息待令。
4、车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。
5、自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。
6、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”；上班前必须对设备进行常规检查。
7、配备齐全的车间安全防火设备，并定期维护调整，确保设备技术状况良好；人人皆知防火设备的放置位置，并熟练掌握使用技术。
8、禁止无故到非本组工位或非本组维修的车辆中去。
9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。
10、上班时间，必须绝对服从统一调度。
11、生产工作必须凭维修工单进行。禁止无工单施工或随意扩大、缩小工单内容施工。
12、进入车间送修车辆统一由车间经理调度和驾驶移位。任何员工未经准许，不得擅自开动车辆。非技术检验员和车间经理不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。
13、上班时间尽量少打私人电话，属个人家庭紧急情况，说明情况后回复电话；属工作问题，经有关经理批准后可以回复电话。
14、员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发现可疑或特别情况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。
15、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。
16、员工在上班时，需外出办理个人紧急事情，须向车间管理人员请假。
17、车间实行封闭式生产，一般谢绝参观。经公司批准的人员由车间经理或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下为客户解答。
18、车间班前会、周(六)会、临时工作会由车间经理召开主持。一般不占用生产时间。班前会十分钟；周会二十五分钟；临时工作会半小时，最多不超过五十分钟；各种会议不得超时进行。
一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；
二、工作时禁止吸烟；
三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；
四、使用一切机工具及电气设备，务必遵守其安全操作规程，并要爱护使用；
五、工作时务必按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；
六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆；
七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆；
八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备；
九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常持续整洁，做到礼貌生产；
十、严禁一切低燃点的`油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。
售后服务，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。为此，制定本制度。
（一）售后服务工作由业务部负责完成。
（二）售后服务工作的内容。
1、 整理客户资料、建立客户档案
客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录（详见“客户档案基本资料表”）。
2、 根据客户档案资料，研究客户的需求
业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。
3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务
业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：
（1）询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；
（2）询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；
（3）告之相关的汽车运用知识和注意事项；
（4）介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；
（5）介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；
（6）咨询服务；
（7）走访客户
（三）售后服务工作规定
1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。
2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。客户档案内容见本规定第二条第一款。
3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。
4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的`态度。对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复；不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法；仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。
5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。
6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。
7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表（附后），并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表（附后），并归档保存。
（四）指定跟踪业务员不在岗时，由业务主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。
（五）业务主管负责监督检查售后服务工作；并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结；小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告；并存档保存。
（六）本制度使用以下四张表格：“客户档案基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪服务信函登记表”。
一、经总检合格交付销售部门的合格车辆应输交接车手续。
二、生产部门凭竣工验收合格通知书随车交销售部门并同时生产，销售部门双方均作好登记。
三、对生产部门交付给销售部门的合格车辆，该两部门的。人员应对车辆逐项进行复检，对复核不合格的车辆应及时返还生产部门复修，直到合格。
四、验收合格的车辆，应停放在指定位置，关闭总电源，关、锁好所有车门、窗及发动机和行李仓。
五、未经领导批准，任何人不得动用库存合格车。
六、对未销售的库存合格车应定期清洗、发动，一定时间内以保证车容、车貌的整洁和车况的完好。
七、对库存合格车辆应指定专人保管。
一、展厅车辆管理：
1.销售顾问应每天使自己在展厅管辖区域内的展示车辆保持内外整洁、无划痕，打开发动机盖、后背箱、车门后不能看到灰尘、污渍、手印等影响车辆美观的痕迹。
2.在展车前放置车辆说明标志牌，前车牌处粘贴车型牌，后车牌处粘贴公司名称牌。
3.要去掉车内座椅上的塑料套、警告标志，地板上要有脚垫，SAILSRV车放倒的后排座要在顾客走后恢复原状（前台负责），车辆座椅按照公司要求位置放置。
4.车辆摆放时，车轮徽标应统一平行于地面，车内外后视镜应调整到合适的位置，展车应经常更换位置，穿插不同的颜色。
5.展车轮胎必须喷上表板蜡，从任何角度都不能看到灰尘。
6.展示车辆要及时充电加油，不能出现无油无电现象。
7.发现故障的车辆要立即退出展厅报修。
8.展厅内一律不得点火试车，若客人强烈要求时，销售顾问应给予婉拒。
9.展车内不准吸烟，若客人吸烟，销售顾问应有礼貌地提醒制止4s店展厅规章制度4s店展厅规章制度。
10.展厅内配备的试音碟片（CD、VCD、DVD）由管理该车的销售顾问保管，不得遗失，不得私自送给客户。
11.展车要保持流动性，原则上车辆展示不得超过一个月，以保证展车内部的整洁及可售性。
12.展示车辆的点烟器、钥匙、保养手册、随车脚垫等物品必须专人保管，节假日进行交接，不得遗失，否则由责任人出资弥补。
13.当其他区域的销售顾问出差或调休时，在公司的销售顾问有责任、有义务清洁非自己管辖区域的展示车辆。
14.销售经理每天上午09：30和下午14：30检查展示车辆，如发现展车未达到以上标准，对管辖该区域的销售顾问罚款30元现金，如果该区域内车辆是由两个或两个以上的销售顾问托管，罚款金额均摊。
二、日常工作
1.上班穿着工装，并保持工装整洁，挂工作牌，仪容、仪表符合公司《员工礼仪守则》和公司关于着装的规定。上班时间未按公司规定着装者，处30元罚款。
2.当客户接待通知某销售顾问出来接待顾客，一分钟内出来接待顾客或委托他人接待顾客。
3.接待顾客时必须面带微笑，目视顾客欢迎光临或问好，顾客就座后及时为顾客倒上茶水，接待顾客时禁止把手插在衣内。
4.出现问题耐心向顾客解释，在展厅禁止与客户大声争执。
5.禁止让外人查看顾客信息、定单表、库存表、CALL—OFF表、收车通知等内部资料。
6.保持展厅和办公室的整洁
4s店展厅规章制度百科。
7.遵守公司关于电话的使用规定，电话铃响三声内必须接起，并使用公司规定的规范用语。
8.交车时要陪客户试车，试车时给客户详细讲解车辆使用知识及车辆注意事项。
9.交车把客户介绍给售后服务的业务接待人员，工作繁忙时将售后服务业务接待人员的名片交给客户，请客户出现问题时及时与售后业务接待联系，以方便客户维修。
10.交完车后，当天将发票提货联、车辆检验表和车辆保养手册副联交给库存管理员，将客户信息交给销售业务助理。
11.服从部门经理和主管的工作协调安排。