村项目绩效目标自评报告（汇编33篇）

村项目绩效目标自评报告（精选33篇）

村项目绩效目标自评报告 篇1

一、项目基本情况

（一）单位项目基本情况简介

呼和浩特市人民政府办公室（含所属二级单位）20xx年度财政拨款预算项目共计24个，其中：呼和浩特市人民政府办公室18个，呼和浩特市人民政府办公室综合服务中心3个，呼和浩特市网络信息管理中心1个，呼和浩特市民生信息平台受理服务中心1个，呼和浩特市人民政府协调联络中心1个。以上项目主要用于日常办公各项经费，保障市政府办公室各部门正常运转。

（二）项目年度绩效自评完成情况

呼和浩特市人民政府办公室20xx年度24个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《全面实施预算绩效管理的建议》（中发〔20xx〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔20xx〕1343号）、内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法（内政办发〔20xx〕5号）等文件精神，对呼和浩特市人民政府办公室（本级）及所属4个二级单位的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）工作过程。

预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

（三）分析评价。

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对呼和浩特市人民政府办公室20xx年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。

呼和浩特市人民政府办公室所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。24个预算项目支出绩效自评结果如下：

90（含）-100分的16个

80（含）-90分的7个

60（含）-80分的1个

60分以下无。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

呼和浩特市人民政府办公室20xx年年初项目资金预算686.14万元，年中追加项目预算122.55万元，其中：追加呼和浩特市人民政府办公室（本级）信息系统项目经费84.4万元，追加所属二级单位人才引进安置费等项目经费38.15万元。

2.项目资金执行情况分析。

20xx年度部门执行项目资金465.07万元，其中；呼和浩特市人民政府办公室（本级）执行428.30万元，所属二级事业单位执行36.77万元。

3.项目资金管理情况分析。

通过对20xx年度市政府办公室预算项目进行绩效评价分析，我办能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

市政府办公室部门共24个项目，产出指标（总分50分）达到40分以上的20个，达到30分以上的3个，达到20分以上的1个。

（2）项目完成质量。

20xx年度受疫情因素影响，市政府办公室招商引资工作及部分项目开展较缓，但至20xx年底，进行的项目全部保质完成。由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作项目经费预算已于20xx年度取消。

（3）项目实施进度。

20xx年度市政府办公室24个项目中20个预算执行率达到70%以上，另外，受20xx年疫情因素影响，领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减，其他项目均不同程度受到影响，导致市政府工作经费预算执行率为41.74%，市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费为60.53%，市政府印刷费为55.97%。另外，由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作经费执行率1.81%，此项目经费预算已于20xx年度取消。经费执行率降低，未影响我办各项工作的顺利开展，20xx年度市政府办公室各项工作保质保量完成。

（4）项目成本节约情况。

20xx年度市政府办公室一般公共预算财政拨款项目经费预算686.14万元，项目绩效预算执行数465.07万元。

2.效益指标完成情况分析。

市政府办公室20xx年度24个项目经费效益指标自评得分全部在26分以上，其中18个项目的效益指标评价为满分。

3.满意度指标完成情况分析。

市政府办公室20xx年度24个项目满意度指标自评得分全部为满分。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

市政府办公室20xx年受疫情因素影响，领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减，其他项目均不同程度受到影响，另外由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，故市政府工作经费、市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、市政府印刷费以及市重大办工作经费预算执行情况不理想，在下一年度中，我部门将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

村项目绩效目标自评报告 篇2

一、工程概况

该项目起于玉山互通连接线终点，经石柱梁、柳水井、石垭子、马家梁，止于恩阳区与巴州区交界处尖子山，全长9.585公里，路基宽8.5米，桥梁宽度9米，路面类型为沥青砼路，技术标准公里二级。

1、项目资金申报及批复情况：

根据恩阳区发展和改革局《关于玉山至鼎山（巴州区界）建设工程可行性研究报告的批复》(恩区发改行审〔20xx〕469号)，项目投资估算24385.45万元。资金筹集方案为：上级补助资金5879.4万元，占总投资的24.1％;地方财政预算安排资金14506.05万元，占投资的59.4％；安排政府一般债券4000万元，占投资的16.5％。

2、项目绩效目标：

玉山至鼎山（巴州区界）建设工程目前路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，根据区委区府的要求及项目工期计划，在确保质量、安全的前提下，预计20xx前12月前初步达到通车条件，提升基础设施，同时带动产业结构和产业布局的改变，开发优势产品和资源，带动地方经济的发展，提高整体生活水平，从而产生巨大的社会效益。

3、项目资金申报相符性：

本项目严格按照合同协议述相关约定，及时整理相关资料，上报相关部门，完成资金申报各项工作。

二、项目实施及管理

1.根据合同协议书约定，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，截止20xx年6月10日已完成计量9100万元，已支付5300万元，资金到位率58.24%。

2.项目财务管理情况：巴中市恩阳区公路养护段是恩阳区交通运输局的下属单位，单位设立财务股，建立完整的财务管理制度，独立完整的会计账务，及时准确的进行账务处理，每月按时上报财务数据，按时按期申报缴纳各项税费。

3.项目组织实施情况

巴中市恩阳区公路养护段为项目业主，四川殷铭建设工程有限公司为施工单位，四川兴旺建设工程项目管理有限公司为项目监理。各参建单位密切配合、协调一致推进项目建设。

三、项目绩效情况

1.项目完成情况：

玉山至鼎山（巴州区界）建设工程项目自20xx年开工以来，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，道路预计20xx年12月达到通车条件。

本项目合同约定质量目标为合格，自开工以来，质量、安全均处于受控状态，未出现重大事故。截至20xx年6月，已完成工程计量共计9100万元。

2.项目绩效情况：

该项目建成后能解决恩阳区义阳山旅游路网的全面建成,推动全区交通旅游的更好发展。同时该项目建成完善了当地的交通基础设施条件,改善该区域的投资条件,增强对外来投资的吸引力,对促进区域经济发展,增加就业,促进当地人民收入的增加和人民生活水平的提高有着重要的意义。

四、问题及建议

（一）问题

1、资金到位非常困难。因目前资金拨付率低，项目资金不能及时到位，施工推进慢。

2、房屋征拆进度慢。房屋征拆因补偿、沟通协调等各种原因进度滞后。

3、占用林地、耕地手续办理难。相关手续办理程序复杂，等待期长。

4、工期延误大。因资金到位困难，施工压力大，资金拨付不能及时到位，影响如期完工。

（二）相关建议

1、请政府加快房屋征拆工作。

2、协调相关部门办理占用林地、耕地手续。

3、确保即使拨付进度款。

村项目绩效目标自评报告 篇3

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

1.职能职责

(一）贯彻执行国家、省有关畜牧水产工作的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署，为我市畜牧水产发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

（二）参与编制全市畜牧水产事业发展规划，开展相关评估论证，并提出对策建议。承担畜牧水产有关标准、技术规范的相关事务性工作。

（三）调查研究畜牧水产社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，提出对策建议。

（四）承担畜牧水产从业人员教育培训、职业技能培训相关事务性工作和畜牧水产职业技能开发工作。

（五）承担畜牧水产新品种、新技术示范推广工作，促进畜牧水产科技成果转化与应用。

（六）承担动物防疫、生物安全新工艺、新技术示范推广工作，做好重大动物疫病防控等相关事务性工作。

（七）指导畜牧水产生产、畜牧兽医水产社会化服务。

（八）指导县市区畜牧水产事务工作。

（九）承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

2.机构设置

xx市畜牧水产事务中心核定全额拨款编制19名，领导职数5名，其中主任1名、副主任3名、纪检员1名，内设副科级机构4个：办公室、畜牧业事务科、渔业事务科、动物防疫事务科。

（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

1.整体支出绩效目标

目标1：全年无畜禽水产品质量安全事故，畜禽水产品合格率达100%。

目标2：建设示范基地8个，养殖业结构持续优化。

目标3：防疫物资储备8吨，行业技能培训300人次，疫情监测600个。

目标4：法定强制免疫密度90%，抗体检测水平达到70%以上，确保不发生区域重大动物疫病流行。

2.运行维护专项目标――畜禽品改及养殖技术推广服务费

目标1：全年无畜禽水产品质量安全事故，畜禽水产品合格率达100%。

目标2：建设示范基地8个。

目标3：防疫物资储备8吨，行业技能培训300人次，疫情监测600个。

目标4：法定强制免疫密度90%，抗体检测水平70%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

20__年基本支出年初预算数693.75万元、决算数693.75万元，同比去年分别减少204.63万元，减少比为22.78%，主要变动原因是20__年在编在岗人数19人，同比20__年减少18人，主要原因是行政职能划转，人员异动到其他相关单位，造成基本支出预算数减少。20__年决算数693.75万元，主要用于工资福利支出389.2万元、公用经费支出159.59万元、对个人和家庭补助支出141.9万元、资本支出3.06万元。

20__年基本支出中公用经费159.59万元，其中办公费用73.47万元，水费、电费、差旅费11.45万元，会议会、培训费10.48万元，专用材料购置费7.25万元，委托业务费19.16，维修费0.44万元，其他商品和服务支出41.85万元。各项支出合理合规，因20__年人员异动大，公用经费支出可比性关联度不大。

20__年三公经费“三公”经费6万元，较上年度决算数增加0.37万元，增加比率为6.57%，比年初预算数减少4万元。其中公务用车购置及运行维护费5.23万元，较上年度决算数减少0.01万元，缩减比率为0.19%，较年初预算数减少2.27万元；公务接待费0.77万元，较上年度决算数增加0.38万元，增加比率为97.43%，较年初预算数减少1.73万元。20__年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是行政职能转隶导致接待业务量减少。

（二）项目支出情况

2、机关运行维护费年初预算100.12万元，调整机关运行维护费年初预算149.9万元，年初结转和结余121.46万元，调整年初结转和结余121.72万元，年项目支出为271.62万元。年末项目决算数为100.12万元，调整到基本支出171.24万元，年末结余分配0.26万元。年度项目支出包括病虫控制支出80.86万元，其他支出19.26万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

认真贯彻执行《预算法》和《行政事业单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。20__年初部门预算资金653.63万元，其中基本支出年初预算443.63万元，年中追加指标18.48万元，本年决算数793.86万元，其中基本支出决算金额693.75万元，基本支出差额231.64万元；项目支出年初预算210万元，项目支出年初调整预算149.9万元，年初结转结余数121.46万元，调整年初结转结余数121.72万元，年度项目资金共计271.62万元。其中年度项目支出100.12万元，调整到基本支出171.24万元，年末结余分配0.26万元，资金使用率99.9%。“三公”经费预算金额为10万元，实际支出6万元，比预算节约4万元。

(一)主要绩效

全市主要养殖业生产指标稳中有增。全年出栏生猪602.81万头、肉牛11.82万头、羊64.91万只、家禽2664.97万羽，同比增长分别为39.56%、1.81%、5.37%、-3%，水产品产量11.25万吨、同比增长-3.11%，生猪复产全面完成。主要工作绩效如下：

一是做好重大动物疫病防控事务性工作为全市养殖业保驾护航。协助市农业农村局做好非洲猪瘟、禽流感、猪链球菌病、布病等重大动物疫病防控工作。完成春秋防工作，做好春秋防强制免疫疫苗调拨工作，督促各地加强春秋免疫技术培训，强化集中免疫调度，各县市区“先打后补”共补资金58.698万元。据统计，全市共调进口蹄疫疫苗502.68万毫升，禽流感疫苗1930.47万毫升，免疫猪286.16万头、牛13.27万头、羊17.49头、鸡1130.66万羽，鸭323.11万羽，鹅16.74万羽，其它禽类21.48万羽，春秋防任务圆满完成。经省市免疫效果抽样评估，春秋防抗体合格率平均达到70％以上。开展非洲猪瘟无疫小区建设。4月15-16日举办了全市非洲猪瘟无疫小区建设及综合防控技术培训班，共培训57人，向省里推荐申报桂阳和平方舟（存栏1万头母猪）和宜章新希望（存栏1.05万头母猪）创建非洲猪瘟无疫小区示范场。指导无害化处理中心改造升级。组织技术力量多次到桂阳县、资兴市无害化处理中心进行现场指导，提出消毒设施改造规划设计优化建议，帮助搞好消毒设施改造升级。做好防疫物资保障工作。全年支出75.28万元用于采购各类消毒药剂12吨，各类防护服500件，禽流感检测试剂盒270盒，为非洲猪瘟清洗消毒行动、禽流感集中监测排查、动物疫情处置、人员防护提供物资保障。

二是搞好养殖业培训助力养殖业高质量发展。就生猪养殖、《动物防疫法》宣讲、疫病防控、肉牛品改、禾花鱼养殖、智慧生态渔业、工厂化流水养鱼及养殖尾水处理等开展了12期培训，共培训580人次，全年支付会议培训费10.48万元，为全市畜牧生产、渔业发展、疫病防控提供了技术保障和人才支撑。

三是做好办点示范强化科技带动。在资兴、临武、宜章、永兴等地兴办业务联系点8个，其中水产3个、畜牧3个、动物防疫2个。通过制定“一场一策”，对养殖企业进行点对点联系帮扶，引导畜禽标准化养殖、工厂化流水养鱼及非洲猪瘟防控，助力科技示范推广。指导永兴鸿运羊场成功创建国家级示范场，指导临武兴旺牛场完成南方草地项目验收，联系宜章华杰公司帮助养殖户发展标准化肉鸡养殖己出笼肉鸡300万羽，通过开展培训总结推广了扬翔公司“铁桶模式”防控非洲猪瘟经验。指导资兴市道洁生物有限公司无害化处理中心完善了高温消毒设施、永兴收集中心添置了360消毒设施。同时，不断加强基层农技推广体系建设，临武县畜牧水产事务中心被评为全国星级基层农技推广机构。支出4.99万元用于支持引进中科3号、5号进行路基开放式流水养殖试验，指导开展鲈鱼人工繁育及冬季反季节繁育技术探索，指导开展工厂化立体综合种养等模式创新。为解决本地鲈鱼苗种欠缺难题，与资兴市水产良种场开展鲈鱼繁育技术研究合作，春季繁殖技术取得实验成功，孵化车间冬繁技术正积极探索。在资兴市富盈流水养殖专业合作社进行中科3号、中科5号鲫鱼品种试养，结果显示中科3号在存活率、生长速率、适应性等方面具有显著优势。全市各类型工厂化流水养鱼主体已发展到54家，面积35.6万平方米，养殖规模居全省前列，将很大程度弥补网箱退养等带来的水产品产量缺口。

通过办点示范，成功创建1个国家级示范场、5个省级示范场，1个国家级示范场和4个省级示范场顺利通过复核，成功创建省级水产良种场1个。

四是抓好肉牛品改工作提高良种创收贡献率。做好市级肉牛品改中心站的.管理维护，支付3.52万元为养殖户免费供应液氮7000升。6月7-8日举办了全市肉牛养殖及品改技术培训班，并组织20名肉牛品改员参加7月28的全省家畜繁殖员领军人才培训班，进一步夯实我市肉牛品改员队伍建设，提高我市肉牛冷配品改水平，增加肉牛养殖效益。肉牛出栏率同比去年增加1.81%。

五是做好畜禽渔业养殖发展事务性工作提供安全可靠的畜禽鱼产品。制订生猪产业发展规划，根据市委、市政府四大百亿产业工作有关安排，协助市农业农村局和第三方公司制定《xx市生猪产业转型升级发展规划（20__-20__年）》，已形成初稿。4月7-10日，配合农业农村、财政部门对20__年26个规模猪场恢复生产奖补项目单位进行核查。4月14-16日对全市非生猪调出大县申报生猪良种补贴的意愿进行了摸底，向省里报送了临武县和汝城县的情况。4月19-21日，配合省里调研了资兴、桂阳畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施情况，对项目建设进度、质量和资金拨付情况进行了督查。年内多次组织技术干部深入在建猪场指导项目建设。做好资源普查工作。协助市农业农村局制定畜禽遗传资源和水产种质资源普查方案并组织参加了全省培训。开展全市畜禽、水产普查业务培训7次，培训180人次。畜禽遗传资源普查年度任务基本完成，共登记猪、山羊、鸡、鸭、梅花鹿、蜂5个畜种、11个品种。面上普查、系统填报、数据审核及质量控制工作多次被省普查办通报表扬。水产种质资源普查完成基础普查任务，已普查2429个养殖主体、覆盖66.76万亩（含稻渔面积）养殖水面，普查养殖水产资源72个，包括八大常规鱼和黄颡鱼、乌鳢、鳜鱼等特色鱼，以及一些甲壳类、蛙类、龟鳖类、软体动物。做好渔业生产统计和养殖情况摸底调查。对各县市区基层渔业生产统计数据进行了核准上报。对全市渔业统计队伍进行了摸底，通过一对一指导加强基层渔业统计队伍建设。对工厂化流水养鱼、牧草种植、特色养殖、种公猪站生产经营、种业资源等情况进行了摸底。10月底组织中心业务骨干分三个小组对全市养殖业基本情况进行全面调研并形成调研报告。做好种畜禽生产管理工作。组织各县市区参加种畜禽生产经营许可管理系统网络培训班，及时督促指导录入种畜禽场备案数据，年底完成了畜禽种业统计年报。年内协助办理《种畜禽生产经营许可证》9个，其中一级扩繁场3个，二级扩繁场5个，种公猪站1个。

六是做好畜禽鱼产品安全事务性工作。5月中旬，配合市农业农村局对牛羊养殖场“瘦肉精”开展专项检查，共检查8个牛场、11个羊场，现场抽样检查81份，没有发现使用“瘦肉精”的情况。6月23日，协助省中心和市农业农村局对苏仙区畜牧兽医统计监测数据质量情况进行了核查。6月1日至2日，深入基层实地指导，对水产绿色养殖“五大行动”项目申报基地进行资料把关、现场指导核查，确保畜禽鱼产品合格率达100%。

（二）绩效自评

部门整体绩效目标全部完成，全年无畜禽鱼产品质量安全事故，没有发生重大动物疫病流行，养殖业结构调优，示范点建设成果明显。主要养殖业生猪养殖平均成本，料肉比平均在3：1左右。经济效益指标：牛羊出栏率均超过年初绩效目标1.5%，分别为1.81%、5.37%，增幅比分别为20.67%、72.07%；牧业产值突破200亿。社会效益指标：提供安全合格畜禽鱼产品100%。生态效益指标：全市有6个生猪调出大县、5个非调出大县推进畜禽粪污资源化利用大于92%。可持续影响指标：养殖企业设施化养殖、智慧渔业推进，提高了养殖业增加值科技贡献比2.7%，超出年初绩效的0.7%。服务对象满意度指标：养殖户对部门履职尽责满意度达90%。项目绩效自评分98.02分，整体绩效自评分100分，存在差异主要是基本预算不足，年中有预算调整，这个符合中省财政支出要求，在保证主要绩效完成情况下，节约经费可以用于“三保”支出。

七、存在的问题及原因分析

基本支出预算不足，财政给的单位社保预算口径与人社系统给的缴费标准存在差异，市委政府规定的合理政策福利没有纳入预算，退休干部职工的政策福利没有全部纳入预算，单位需要调整年度基本预算支出才能满足基本预算支出，因此预算执行存在差异。

八、下一步改进措施

建议把基本支出全部全额纳入市本级财政预算，加强行业会计出纳从业人员培训力度，每年至少要脱产培训学习半个月。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

（一）绩效自评结果

严格执行《预算法》和《行政事业单位会计制度》等法律法规及市财政政策要求，合理编制预算，准确编制决算，兜牢了基本支出底线，全部完成市委、政府及市农业农村局交办的各项工作任务。综合考核自评得分为100分，项目绩效自评分为100分。

（二）公开情况

在规定时间内，及时在市农业农业局和市财政门户网站上公开了单位预算和决算。

（三）其他需要说明的情况

无。

村项目绩效目标自评报告 篇4

牢固树立“安全第一”思想，根据各级文件指示精神，我校始终坚持安全工作月查月报制度，积极创建平安和谐校园，措施得力，成效显着。现将我校校园安全工作开展情况作简要汇报如下：

一、建立安全工作领导责任制，层层落实责任，责任具体到人

学校成立有安全工作领导小组，亓俊发校长为学校安全工作的第一责任人，亓峰同志为安全工作常务副校长，各处室主任为具体安全管理人，各个方面及重点防范部位责任到人，班主任与学校、班主任与学生及家长分别签订安全目标责任书，建立起了完善的安全工作责任制和管理系统。

二、建立健全了各项安全工作制度

学校重新修订了安全工作制度，修订了《学校安全会议制度》、《学校安全检查制度》《学校卫生安全工作制度》、《学校安全教育制度》、《课间安全值班人员岗位职责》和《建筑物受损应急预案》、《火灾应急预案》、《疏散应急预案》、《不法人员入侵校园预案》、《学生伤病应急预案》、《学生中毒应急预案》等制度，除常规制度外，我校新制定了《汶水学校消防安全逃生演练实施方案》、《汶水学校预防甲型流感应急预案》。

三、落实检查制度，认真进行排查，及时消除隐患

全员值日人员每天进行师生到校情况、校园安全情况的`检查，发现情况及时处理。各部门各处室人员，特别是责任人严格进行自查工作，学校安全领导小组对各责任区进行月检查。学校强化传达保卫人员责任，坚持夜值班和双休日值班制度，确保校园财产安全。

村项目绩效目标自评报告 篇5

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

xx年以来，市人民政府陆续出台了《xx市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》（南府办〔〕107号）、《xx市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定》（南府办〔〕80号）等促进金融业发展相关政策文件，明确规定了专项资金扶持和奖励的范围及标准。xx年，为了更好提升扶持政策的针对性，提高扶持资金使用效率，市人民政府对南府发〔〕107号、南府办〔〕80号进行修订，制定出台了《xx市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》（南府规〔〕12号）、《xx市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定》（南府规〔〕13号），重新规定了专项资金扶持和奖励的范围及标准。

2.项目实施情况

xx年，经市金融办审核、公示，并报市政府同意，市财政局以授权支付方式共拨付专项资金4532.26万元。其中：①新设机构奖励3家；②保险公司分支机构设立奖励5家；③证券公司分支机构设立奖励2家；④信用担保风险补偿金奖励5家；⑤新增贷款奖励18家；⑥涉农和小微贷款奖励4家；⑦发行债券奖励5家；⑧新三板挂牌奖励8家；⑨并购补助1家。

3.经费来源和使用情况

（1）经费来源

xx年9月，市财政局印发《xx市财政局关于印发xx市金融产业发展专项资金管理办法》（南财金〔〕3号），规定专项资金由xx市本级财政预算安排，专项用于扶持、促进全市金融业发展，分为奖励资金和补助资金，由市财政局负责专项资金的预算安排管理工作，市金融办负责专项资金的业务管理工作。

（2）使用情况

xx年度金融产业发展专项资金分配表如下：

（二）项目绩效目标

xx年度，专项资金年初预算5000万元，根据市财政局的统筹安排，专项资金预算调整为4532.26万元。拟通过“金融产业发展专项资金”项目，对符合条件的金融机构等相关企业给予奖励和补助，促进金融组织体系进一步完善，推动跨境金融业务的开展，构建多层次资本市场体系，支持涉农、小微企业贷款，改善金融生态环境，促进地方金融产业发展，为xx市经济发展提供支持。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求设计过程，根据金融产业发展专项资金的特性，开展项目绩效的评价设计。

1.对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。

2.依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

3.对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1.绩效评价原则：

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的成效，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

②工作公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之际的紧密对应关系。

2.评价指标体系：

我办根据预算目标设置了项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和服务对象满意指标，并将指标进一步分解和细化，制定了四级绩效目标体系。其中：项目决策分为项目目标、决策过程、资金分配等三个指标；项目管理分为资金到位、资金使用、组织实施、绩效管理等四个指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等四个指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标等三个指标；服务对象满意度指标分为直接受益对象满意度和间接受益对象满意度等两个指标。

3.绩效标准

我办根据预算目标设置了产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，并将指标进一步分解和细化，其中：产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标。

4.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

⑤其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。评价主体应根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（三）证据收集方法

金融机构等相关企业的申报资料；专项资金奖励公示；报市人民政府的请示文件；市人民政府的相关批复。

（四）绩效评价实施过程

1.制定绩效评价工作方案。了解项目概况，确定绩效评价的目的、评价对象及范围、评价依据等。

2.建立绩效评价指标体系。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合单位实际，设计具体的个性绩效评价指标，明确评价标准，形成较科学的绩效评价指标体系。

3.收集、核实绩效评价相关资料。一是根据绩效评价指标体系，设计基础数据表并收集相关资料；二是根据收集到的资料，进行整理分析，制定现场评价工作方案。

4.综合分析评价。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，撰写评价报告，形成评价结论。

（五）本次绩效评价的局限性

在实际考评过程中，受益企业数量庞大，收集相关受益企业的税收、从业人数的数据存在较大难度。在个性指标的设计上更加注重指标的可操作性，以便更好地评价项目的绩效。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入

xx年，共拨付专项资金4532.26万元。

2.过程

xx年，专项资金年初预算安排5000万元，根据财政预算调整为4532.26万元。截止12月31日拨付资金4532.26万元。其中：多层次资本市场方面2165万元，银行保险行业方面735.51万元，小贷担保行业方面1631.75万元。

3.产出

在金融业发展扶持政策激励机制的推动下，我市金融机构组织体系不断完善，多层次资本市场得到有效培育，在一定程度上缓解了我市小微企业和“三农”融资难、融资贵问题。获得专项资金的企业在税收、就业等方面成效明显。全市金融业增加值不断上升，对经济发展的贡献明显增加。

xx年，xx市金融业增加值为450.57亿元，同比增长7.7%。

4.效果

（1）在银行保险行业方面

①通过设立银行业金融机构新设机构奖励，我市银行业金融机构不断增加。xx年，我市新增银行业金融机构4家，全市银行机构达到41家。

②通过设立银行业金融机构新增贷款奖励，我市金融机构人民币存贷款余额逐年增加。截至xx年末，同比增长8.3%。

③通过设立保险业分支机构设立的奖励，我市保费收入明显增长，对xx市的金融市场经济贡献不断扩大。xx年同比增长25.08%。

④接受扶持奖励机构对社会贡献率明显增大。大部分企业接受扶持奖励的机构在税收、增加呈逐年增长的态势，xx年接受扶持奖励的企业的税收、就业人数比xx年有所提高。

（2）在资本市场行业方面

①通过设立企业上市挂牌的相关奖励，我市企业上市（挂牌）培育工作稳步推进。xx年，我市共新增11家新三板挂牌企业。全市上市公司共15家，上市公司通过资本市场累计股票直接融资371.23亿元；新三板挂牌企业26家，累计股权融资5.6亿元。顺利完成自治区对我市企业上市（挂牌）工作的绩效考评任务。

②通过设立证券公司一级分支机构的.相关奖励，不断完善我市金融组织体系。xx年全市证券分公司共23家，其中年内新增6家。

③通过设立发行债券的相关奖励，积极发展新型债券市场。xx年全市企业（含区直企业）通过债券市场融资770.5亿元。

④受扶持奖励企业对社会贡献率明显增大。近年来，接受扶持奖励的大部分企业在税收、增加就业人数等方面成效明显，企业发展业绩呈现明显增长态势。

（3）在小额贷款和融资性担保行业方面

通过设立小额贷款公司“三农”和小微贷款年平均余额奖励，全市小额贷款公司支农支小呈增长趋势，xx年，我市小额贷款公司贷款余额、当年累计发放贷款等指标分别占全区的74%、73%，行业发展明显优于区内其他地市。

5.绩效目标完成情况分析

xx年，金融产业发展扶持资金年初预算5000万元，根据财政预算调整为4532.26万元；年末完成奖补资金4532.26万元，完成率100%。

（二）评价结论

1.评分结果

优秀。

2.主要结论

我市相关资金扶持奖励政策的实施，对地方金融业及相关企业的发展起到了应有的积极作用。该项目绩效目标完成情况较好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

xx年，我办制定和修订了金融业发展扶持奖励政策，主要按如下原则进行：

（1）坚持“突出重点，扶大扶强”原则，集中财力办大事，坚持以我市产业发展重心为导向，侧重支持与产业重点方向一致且可以形成规模效应的金融业部分领域，着力解决“撒胡椒面”问题。

（2）贯彻落实国家、自治区近年来出台的重点扶持的金融业相关领域的文件精神。

（3）贯彻落实中央、自治区关于供给侧改革和稳增长中减轻企业负担、降低企业融资成本相关政策措施。

（4）维护政府的公信力，确保政策修订合法合规，推动我市金融产业持续健康发展。

（5）避免重复原则，取消多头奖励的政策。

（6）严格按程序组织申报和审核。对申请补助奖励的金融机构，严格按照《xx市金融产业专项发展资金申报指引》中的要求进行申报，由市金融办对受理的申报材料进行审核查验，市财政局按规定进行资金拨付，保证项目从申报立项到执行结束的监管过程严格规范、程序合规。

（二）存在的问题

xx年金融产业专项发展资金总额4532.26万元，奖补企业数为51家，部分单位奖励资金较少，激励作用有限。

（三）建议和改进措施

1.政策建议

持续加大我市金融业发展扶持奖励工作力度，确保扶持奖励政策的延续性和稳定性，对加快我市金融业健康、有序发展尤为重要。

2.改进措施

建立健全专项资金奖补审核和协调机制，为申报单位提供服务与支持；强化对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理，以有利于我市小额贷款公司的健康发展；及时制定专项资金奖补的有关政策实施细则，以利于规范审批程序和标准；尽快建立科学的效益性评价体系，定期对专项资金的绩效进行评价，为市政府调整和完善政策的提供重要参考依据。

五、其他需说明的问题

无

村项目绩效目标自评报告 篇6

收到《关于进一步做好20xx年度民生工程绩效评价相关工作的通知》后，市美丽办高度重视美丽乡村建设绩效评价工作，下发《20xx年度美丽乡村民生工程绩效评价和群众满意度调查工作注意事项》，按照《宿州市美丽乡村建设绩效评价办法》（宿美办发〔20xx〕10号）和《20xx年度全省美丽乡村建设验收办法》（皖美办发〔20xx〕3号）的要求，积极组织开展自评工作。在各县区自评的基础上，结合县区自报20xx年度美丽乡村建设进度情况，市美丽办组织人员分组进行现场考评。现将我市美丽乡村建设绩效自评情况报告如下：

一、项目总体情况

根据安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室下发的《关于印发20xx年度全省美丽乡村省级中心村建设名单的通知》（皖美办发〔20xx〕1号）文件精神，我市共有34个省级美丽乡村中心村建设任务：砀山县5个、萧县5个、埇桥区5个、灵璧县13个、泗县6个。按照《省美丽乡村建设实施办法》要求，本年度目标任务为12月底前完成建设任务的70%，目前已完成工程进度的89.1%。

二、绩效自评情况

省级中心村建设成效类指标（100分）,自评99.1分。

按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的要求，宿州市20xx年度34个省级中心村多数已完成年度目标建设任务。

一是建设规划编制及执行。各县区在规划过程中围绕省、市美丽乡村建设的指导思想和规划原则，聘请具有专业资质的.规划团队进行规划，多次召开两委会议、村民代表大会、群众座谈会，充分尊重群众意愿，结合中心村的村庄特色、历史人文、地域特点和发展方向以及省规划要求，对中心村的选址、人口规模、预留发展空间进行了充分的调研讨论，调整完善规划成果，规划体现中心村特色和地域特点。

二是重点建设任务按序时完成。公共服务中心、污水处理设施、道路硬化、村庄美化等建设工程多数已基本完工，亮化、绿化、特色打造等提升工程成效明显，村庄基础设施和公共服务配套不断完善。通过“三清四拆”集中整治、生活垃圾清扫清运城乡一体化运行等途径，配齐镇村环卫保洁人员，完善长效管护机制，实现公共服务设施和卫生保洁的长效运行、管护。

三是产业基础不断增强。通过整合项目，加大培育力度，20xx年度34个省级中心村集体经营性收入均超过15万元；通过新型经营主体培育和农业社会化服务水平提升，土地适度流转、经济效益增加，农民人均纯收入明显提高。

四是农村精神文明建设成效显著。通过开展各类评选活动、志愿服务活动、文体活动、普法教育活动，丰富了农民精神文化生活，健康生活、文明生活的理念更深入人心。

五是群众满意度不断提升。随着村环境的优化、基础设施的完善、公共服务功能的完备，群众参与美丽乡村建设的积极性和主动性增强，对美丽乡村建设的认可度和满意度不断提升。

省级中心村加分项（2分），自评2分。

1.各村均能尊重群众意愿，突出农民主体，村庄建设与管理群众参与度高。

2.各村均能优先采用生态措施，充分利用当地资源，就地取材改善环境，农房与院落面貌较好，村庄与周围环境自然和谐，村庄美化绿化，村容村貌整洁，建成乡愁浓郁、生态宜居村庄。

3.村庄内将因地制宜建设了大小合适的文化体育休闲等公共服务场所。

长效管护情况评估（1分），自评1分。

20xx-20xx年度中心村长效管护机制健全，落实较好，村容村貌整洁，基础设施运行维护正常，群众满意度高。

三、下步工作打算

（一）加快推进20xx年度省级中心村工程建设进度。严格按照建设要求，加大调研力度，进一步加快工程施工进度，争取年底工程类项目大头着地，20xx年上半年进行亮点打造和特色提升，全面完成建设任务。

（二）及早谋划启动20xx年度省级中心村项目建设。为有效地进行工作衔接，更好地推进全市美丽乡村建设，按照省美丽办下发的《关于开展20xx年度美丽乡村省级中心村建设计划摸底工作的通知》（皖美办发〔20xx〕11号）要求，我市20xx年度省级中心村建设计划数已上报省美丽办，各县区正实地考察，精心选点，争取早定点、早规划、早开工、早建设。

（三）持续抓好20xx-20xx年度省级中心村长效管护机制落实。为确保已通过考核验收的美丽乡村省级中心村常态长效运行，健全、完善管护工作制度，落实镇村管护主体责任，压实管护人员的工作责任，实现制度管人。引导群众投资投劳，鼓励社会资金参与，财政资金予以支持，确保管护资金有保障。加大管护工作的监管力度，严格考核奖惩，提高管护质量。

村项目绩效目标自评报告 篇7

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景

根据《关于印发南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）的通知》（南武府规〔20xx〕1号）相关文件要求，我镇聘用8名外聘人员协助政府开展日常工作，每人每月费用3249.61元，扶贫信息员工资及个人五险3299元，缴纳五险一金。外聘人员经费已于20xx年年初编入20xx年部门预算。

2.资金用途及目的

根据《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》外聘人员经费主要用于支付人员工资福利、单位应缴纳的社会保险费、租赁服务费。以保证劳务派遣单位及时拨付聘员工资及缴纳五险。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况

根据《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》和20xx年项目完成情况，20xx年城区共下拨财政资金31.117561万元。

2.项目资金实际使用情况分析，包括项目主要内容和涉及范围

项目资金主要用于支付人员工资福利、单位应缴纳的社会保险费、租赁服务费。

3.项目资金管理情况

项目资金参照《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》进行管理和执行

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

20xx年外聘人员经费共31.117561万元已全部合规拨付劳务派遣单位。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

甘圩镇政府原20xx年聘员名额为8名。根据工作实际需求至20xx年12月甘圩镇政府聘用编外人员9名。

2.项目管理情况

20xx年甘圩镇外聘人员经费项目已列入年度绩效考核指标中，镇政府结合实际出台了外聘人员考勤、考核制度，并将结果反馈给本人及劳务派遣单位。考核结果作为奖惩、续聘或终止聘用的依据。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

外聘人员经费项目根据项目任务、验收标准设立了相关评价指标，包括：

1.产出指标

（1）产出数量：外聘人员人数≥7人

（2）产出质量：资金发放率=100%

（3）产出时效：每月30日前发放=100%

（4）产出成本：外聘人员经费≥23.4万元

2.效益指标

社会效益指标：政府工作完成度=100%

3.满意度指标：

（1）领导对员工满意度≥98%

（二）评价组织实施及流程

根据外聘人员考勤考核制度，由办公室牵头通过个人自评、干部互评、领导评价等方式结合年度考勤情况进行考核验收。

（三）本次绩效自评的局限性

无

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年初根据《关于印发南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）的通知》（南武府规〔20xx〕1号）设立了绩效目标，后根据《关于同意增加各镇人民政府利用财政资金聘用编外人员的通知》（南武编发）〔20xx〕17号)、《南宁市武鸣区人力资源和社会保障局关于调整政府聘员工资待遇相关工作的通知》调整了绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.投入：年初预算为23.4万元，后调增至31.117561万元。

2.过程：20xx年12月，根据劳务派遣单位核定单，已拨付外聘人员经费共31.117561万元，绩效目标完成率100%。

3.产出：20xx年甘圩镇政府聘用编外人员9名。

4.效果：优化资源配置，弥补人员不足，提高工作效率。

（三）总体自我评价结论

该项目有规范的项目和资金管理制度，已完成全部任务和资金绩效目标，档案管理规范，自评100分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

20xx年我镇聘用编外人员9名，产出指标完成率100%，主要经验在于完善考核制度，提高工作效率。我镇结合实际，制定详细具体的外聘人员考核制度。通过考核，提高员工的工作效率和工作积极性。

（二）存在的问题

20xx年我镇外聘人员经费项目虽完成年初目标数，但项目组织开展过程中仍存在不足，具体表现为：聘用人员分工不够清晰，存在成员间任务分配不均的情况。

（三）建议和改进措施

为了进一步加强工作效率，提高员工的工作积极性，下一步，我镇将根据工作实际合理分配任务。在新聘成员时，注重根据工作内容招聘专业对口或有相关经验的人员。

五、其他需说明的问题

无

村项目绩效目标自评报告 篇8

一、基本情况

（一）项目概况。根据《20xx年云南省全面推行河（湖）长制工作要点》（云南省总河长令第7号）、《20xx年红河州全面推行河（湖）长制工作要点》（红河州总河长令第7号）要求，20xx年要强化河湖管护，以异龙湖、“三海”为重点，持续推进红河、南盘江两大水系保护修复攻坚战，设置“三海”管理保护界桩，开展河湖保护宣传、管理、保洁、巡查、执法等，开展红河州全域河湖健康评价，推进美丽幸福河湖建设，完成州级河湖长制管理信息系统平台二期建设，推进智慧河道视频监控系统运行升级，加快河湖长制信息化数字化建设。

根据《红河州财政局关于下达20xx年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔20xx〕15号），批复河长制经费325万元，实际到位325万元，20xx年实际使用支出120.49万元。

（二）项目绩效目标。用于红河州智慧河道视频监控系统33个监控点位运行维护，升级智慧河道视频监控系统，监控识别、预警，推进河湖保护治理智慧化管理，开展异龙湖、红河、南盘江干流及“三海”等重点河湖宣传、管理、保洁、巡查、执法等，进行红河州全域河湖健康评价，设置“三海”河湖管理保护界桩，提升群众河湖保护意识。

（三）项目组织管理情况。 全面推行河长制工作是一项长期性的、任务艰巨的工作，依据《红河州全面推行河长制工作方案》《红河州全面贯彻落实湖长制工作方案》，成立州河湖长制工作领导小组，领导小组下设办公室在州水利局，河湖长制工作负责河长制组织实施具体工作，充分发挥统筹、协调、分办督办、检查考核的作用，制定印发《红河州河（湖）长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽责有关文件要求的通知》《红河州河长制办公室关于进一步规范河长湖长巡河巡查工作的通知》，进一步细化明确各级各部门的职能职责，加强对红河和南盘江干流及异龙湖、“三海”等重点河湖实施管护，持续深入打好河湖保护修复攻坚战。20xx年，对河长制经费使用进行认真筹划，根据历年情况和当年工作要点，按程序报批，最终形成正式的经费使用计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的.、对象和范围。河长制项目经费预算申报时绩效目标为：红河州智慧河道视频监控系统全年正常运行维护，编制河湖健康评价报告，开展异龙湖、红河、南盘江干流及“三海”等重点河湖宣传、管理、保洁、巡查、执法等，设置”三海“河湖管理保护界桩，创建州级美丽河湖不少于15个，全州河湖水环境质量持续改善。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价依据。

《红河州全面推行河长制工作方案》

《红河州全面贯彻落实湖长制工作方案》

《20xx年云南省全面推行河（湖）长制工作要点》（云南省总河长令第7号）

《20xx年红河州全面推行河（湖）长制工作要点》（红河州总河长令第7号）

《红河州河（湖）长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽责有关文件要求的通知》

《红河州河长制办公室关于进一步规范河长湖长巡河巡查工作的通知》

《红河州美丽河湖建设行动实施方案（20__－2035年）》（红河州总河长令第5号）

《红河州美丽河湖评定实施方案（试行）》

《红河州智慧河道视频监控二期服务合同》

《红河州河（湖）长管理信息系统二期-技术开发合同》

《红河州河湖健康评价服务项目合同》

2.评价指标体系（详见附表附件3-3 部门20xx年河长制项目经费项目绩效评价评分表）

3.评价方法。通过调阅红河州水利局河长制项目经费建设相关资料，按绩效目标申报表、对项目数量指标、质量指标、时效指标、效益指标进行自评打分，并对资金管理严格按照合同及财务制度进行。

4.评价抽样。该项目由州水利局负责实施，20xx年资金到位325万元，已完成支付120.49万元，自评时进行了100%抽样检查。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。单位自评。

2.组织实施。组织机构健全，分工明确。相继建立起州、县、乡、村四级河（湖）长制工作的制度体系、组织体系、支撑体系、督察体系和监督体系，推动河湖管理保护治理体制机制创新，全面加强河湖水资源保护、水环境治理、水污染防治、水生态修复等工作。各级河长办履行组织协调、分办督办、检查考核等职责，积极开展暗访、通报、跟踪督办等各项工作，推动各级河（湖）长和部门履职尽责。

3.分析评价。本次绩效评价采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（详见附件2-2部门20xx年度项目支出绩效单位自评表）

（一）绩效评价综合结论。红河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河长制经费项目绩效自评分91.5分，自评等级“优”。20xx年河长制经费项目，项目立项依据充分，绩效目标合理，各项任务及时有效推进，完成红河州河长制信息化系统二期（PC端）建设，智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位正常运转，组织州级45个河湖健康评价方案初稿编制，设置大屯海界桩66棵，全年排查新增销号“四乱”问题207个，群众幸福感和对生态环境改善的认可率较高。

（二）绩效目标实现情况等。一是红河州河长制信息系统实现正常运转。完成信息系统二期（PC端）建设，河湖长制手机APP功能进一步完善，智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位投入运行。二是全州四级河长湖长履职尽责。20xx年以来，全州各级河长湖长开展巡河巡查5.13万次，召开河长湖长会议1808次，交办、督办问题1427个，办结1357个，办结率95%；召开河（湖）长会议1794次，开展各级河湖长制培训241次，参训人数5947人；全年排查销号“四乱”问题207个，累计清理河湖1361个（条），清理垃圾17.21万吨；三是基础技术支撑更加强化。开展州级46个（条）“一河（湖）一策”滚动修编、“一河（湖）一档”动态更新工作，完成州级45个河湖健康评价方案初稿编制；设置大屯海界桩66棵，其中大理石界桩30棵，混凝土界桩36棵。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。“决策”由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成。依据省、州总河长令第7号要求，项目必要、可行，按照规定的程序申请设立，审批符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算资金分配依据充分，合理，有助于全州河湖水环境的提升。

（二）项目过程情况分析。“过程”由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成。项目实施符合相关管理规定及合同约定，20xx年先后与中国铁塔股份有限公司红河州分公司、长江水利委员会长江科学院签订《红河州智慧河道视频监控二期服务合同》、《红河州河湖健康评价服务项目合同》，并根据合同约定有序推进项目实施；项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况分析。项目产出数量、质量、时效、成本与预算基本相符，主要表现在：一是完成信息系统二期（PC端）建设，河湖长制手机APP功能进一步完善；智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位正常运转。二是20xx年，全州各级河长湖长开展巡河巡查5.13万次，召开河长湖长会议1808次，交办、督办问题1427个，办结1357个，办结率95%；召开河（湖）长会议1794次，开展各级河湖长制培训241次，参训人数5947人；强化河湖岸线管控，常态化推进“清四乱”“河长清河”专项行动，全年排查销号“四乱”问题207个，累计清理河湖1361个（条），清理垃圾17.21万吨；三是强化技术支撑，开展州级46个（条）“一河（湖）一策”滚动修编、“一河（湖）一档”动态更新工作，组织开展全域河湖健康评价，完成州级45个河湖健康评价方案初稿编制；设置大屯海界桩66棵，其中大理石界桩30棵，混凝土界桩36棵，起到警示的作用，也让群众提高对河湖保护的认识。

（四）项目效益情况分析。“效益”由“社会效益、生态效益、可持续影响、满意度”4个二级评价指标构成。20xx年，全州46个国控省控地表水监测断面（点位）水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为71.7%，其中，14个国控地表水监测断面（点位）水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为78.6%，达到省环境污染防治工作领导小组办公室关于“十四五”及20xx年各州（市）生态环境的有关指标计划，社会公众满意度≥90%。

五、主要经验及做法

（一）压紧压实责任，着力强化履职尽责。不断压实各级河长湖长、成员单位、河（湖）长联系部门和各级河长制办公室职责，推动认真履职尽责。

（二）健全制度机制，着力提升治理能力。完善河（湖）长制组织责任体系和制度体系，建立健全河湖联防联控机制和经费保障机制，利用村规民约约束教育，完善基层河湖管护队伍，提升河湖管护效率。

（三）强化技术支撑，着力夯实基础工作。完成州级46个河湖“一河一策（档）”动态修编，编制州级45个河湖健康评价方案初稿，梳理汇编形成《红河州河湖水文化专题汇编》，完成河湖长制信息化系统二期开发建设，提升河湖信息化管理水平。

（四）聚焦美丽河湖建设，着力打好河湖保护治理攻坚战。持续抓好水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管“六大任务”落实，强力推进“一河（湖）一策”实施，深入开展“清四乱”“河长清河”等专项行动，强化督察问题整改销号，全力推进美丽幸福河湖建设。

六、存在的问题及原因分析

预算编制是一项综合性工作，需要单位内部各科室之间互相协作完成，特别是项目具体实施科室要高度重视预算编制工作，全面掌控项目情况，制订项目实施方案，在预算上要与规划、财务等科室共同协作才能准确编制项目预算。

由于河湖长制工作从中央到省级相关项目及工作要求不确定性大，很多项目属于长期坚持类型，具体项目划分难度大，再加上项目申报前期掌握信息不充分、内容不细化，导致项目经费实际支出与预算有一定差距，一方面形成资金结存，造成资金使用效益不高；另一方面部分项目资金又资金不足，造成项目不能按时按质按量完成。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

村项目绩效目标自评报告 篇9

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

为方便群众出行和保障群众出行安全，根据丰财[20xx]133号文件下达仙女湖镇金竹林村村道改建公路工程建设项目。

（二）项目资金情况。

项目资金到位30万元、资金执行30万元。

（三）绩效目标。

金竹林村道公路全长11.72公里，其中泡桐树沟至生基坪5.54公里、田湾至秦家垭口0.25公里、秦家垭口至晏木匠坝子1.19公里、土地垭口至田坝1.94公里、郭家湾至后槽2.56公里、养殖场段支路0.24公里。全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。

（四）部门（单位）职能职责。

20xx年11月20日，成立仙女湖镇金竹林村村道改建公路工程建设项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：王东

副组长：梁军才

成员：张俊哲、李春霞、易凤玲、余浪波

办公室设在经发办，负责此项工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

20xx年12月1日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

金竹林村道公路全长11.72公里，其中泡桐树沟至生基坪5.54公里、田湾至秦家垭口0.25公里、秦家垭口至晏木匠坝子1.19公里、土地垭口至田坝1.94公里、郭家湾至后槽2.56公里、养殖场段支路0.24公里。全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。

（二）绩效指标完成情况分析

建成硬化公路里程11.72公里，宽度/厚度4.5米/20厘米，项目按时完工率95%，农民工工资按时发放率95%，贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入85%，生产条件改善带动农业亩均产量增加90%,工程材料污染情况：无影响，环境影响情况：无影响，工程设计使用年限5年，方便群众出行237人，受益贫困人口满意度95%，项目主管部门满意度：满意。

（三）评价结果

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无

（二）资金使用方面的问题

无

（三）项目绩效方面的问题

无

（四）其他方面的问题

无

四、下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

村项目绩效目标自评报告 篇10

20xx年，区残联在自治区党委、政府的坚强领导和亲切关怀下，在中国残联的精心指导和残工委成员单位的鼎力支持下，团结带领广大残疾人群众攻坚克难，扎实骨干，努力推进残疾人工作在新的起点上取得新进展。为了建立科学、规范、高效的预算资金分配管理体系，提高我会预算资金使用效益，根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发[20xx]7号）文件要求,现将20xx年度预算绩效自评工作报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位组织架构、人员情况及年度工作任务

西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位，即自治区残疾人康复服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。

根据藏机编发[20xx]35号、核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人、机关事业编制8人）。20xx年末残联机关实有人数22人，援藏干部1人。

20xx年精准推动残疾人康复工作，切实抓好残疾人就业、社会保障工作，抓好组织联络维权工作，不断加强宣传工作，加大残疾人事业法律、法规宣传力度，开展“学听跟”活动、传递党和政府的关怀和温暖，营造扶残助残的良好社会氛围。

（二）20xx年单位预算绩效管理工作开展情况

我单位成立绩效管理工作小组、制定绩效管理工作暂行办法,开展预算绩效管理工作会议，提高项目经办人绩效管理理念，设置绩效目标，积极主动开展项目绩效自评工作，以各业务处室经办人为成员，填写预算绩效自评表，形成自评报告。

（三）20xx年单位预算及执行情况

20xx年度西藏自治区残疾人联合会预算收入1714.67万元，财政收回存量资金后上年结转1144.84万元，本年实际支出2615.80万元，其中行政运行支出881.14万元执行率99.8%，一般行政事务管理总支出30.3万元，即机关党建工作经费支出11万元，机动经费支出13.8万元，残联机关专项业务经费5.5万元，一般行政事务管理支出预算执行率100%；残疾人康复1014.6万元，预算执行率100%；其中残疾人辅助器具购置费支出18.32万元，残疾人精准康复经费支出42.36万元，自治区残疾人康复中心基本建设项目支出953.92万元，残疾人康复经费预算执行率100%；残疾人就业和扶贫支出11万元；预算执行率100%，即扶持贫困残疾人及残疾大学生创业扶持资金11万元全部支出。其他残疾人事业支出492.26万元，预算执行率为81.67%。其中“三大节日”及残疾人法定节日慰问经费支出68.54万元预算执行率为84%，残疾人事业统计师资培训班费支出9.77万元，预算执行率为85%，残疾人信息网络租赁费支出17.17万元，预算执行率为100%，残疾人状况需求与动态更新工作经费支出为20.12万元，预算执行率为64%，村第一书记办实事经费支出为1.5万元，预算执行进度为100%，残疾人专门协会能力建设经费支出为85.7万元，预算执行率为100%，残疾人康复中心2号楼改造工程支出70.36万元，预算执行率为100%，残疾人康复中心3号楼改造工程支出83.8万元，预算执行率为29%。残疾人托养服务中心基本建设经费支出为68.98万元，预算执行率为100%。残疾人辅助器具购置费支出66.29万元。政府性基金支出186.5万元，预算执行率为100%，其中残疾儿童康复肢体矫治手术费26.4万元；残疾儿童康复救助项目160.1万元。

二、预算绩效自评工作开展情况

按照区财政厅预算绩效管理工作要求，积极开展绩效自评工作，按照各项指标的完成情况据实评分，认真填写西藏自治区20xx年项目支出绩效自评表。各部室均严格按照有关规定组织专人按时、按质开展绩效自评工作，绩效自评工作开展情况总体良好。

三、重大项目绩效评价工作开展情况

20xx年度我单位无重大项目，均为20xx年度延续性项目。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目支出绩效目标实现情况

一是一般行政管理事务绩效目标全部实现，预算资金全部使用，无剩余资金。二是残疾人精准康复绩效目标执行进度100%，残疾人辅助器具购置费绩效目标执行进度100%。三是残疾人就业和扶贫项目绩效目标全部实现，预算资金全部使用，无剩余资金。四是其他残疾人事业支出项目绩效目标执行进度81.67%，剩余资金241.7万元。绩效自评表见附件1.

（二）主要经验及做法

1.我单位成立了预算绩效管理领导工作小组，且制定了本部门预算绩效管理工作具体办法或操作细则，进一步完善了单位全部规章制度。

2.在绩效目标管理方面，积极参加财政部门组织的预算绩效管理培训、工作会议。在规定时间内填制绩效目标并报送自治区财政厅的，申报的项目支出绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整。

3.在资金使用过程中，紧紧围绕中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，高质量、高标准，截止年底基本完成了年初预算设定的目标任务，具体表现在：加强资金管理；对财政投入资金进行专人管理，厉行节约，专款专用；加强项目责任管理。把工作任务责任落实到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

（三）改进的措施和建议

进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。

村项目绩效目标自评报告 篇11

根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县20xx年统筹整合财政涉农资金使用方案的通知》（昌开组〔20xx〕5号）文件要求，昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社获批实施了昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社黄牛养殖场建设项目。现将项目绩效目标完成情况报告如下：

一、项目基本情况

昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社黄牛养殖场建设项目于20xx年7月份开始申报，委托天启工程咨询有限公司编制《实施方案》。8月10日县供销社组织召开了专家评审会和部门审核会议通过了《实施方案》。8月17日县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组予以批复，批复新建牛舍（钢架结构）2栋，共计305平方米（1#牛舍242平方米、牛舍63平方米）；新建精饲料房（钢架结构）24平方米、草料房（钢架结构）56平方米、堆粪房（钢架结构）24平方米、消毒通道（钢架结构）4.5平方米。支砌挡土墙15立方米、化粪池50立方米、消毒池24平方米；购进安装养殖设备设施7台，其中：圆捆机（9QYG—0.5）1台、揉丝机（9ZR—6）1台、饲料粉碎混合机（9FZ—55—13）1台、饲草拌料机（2立方）1台、电动撒料车（9SD—3型）1台、电动铲车（60型）1台、雾化消毒机1台；购进能繁母牛15头；肉牛养殖技术、疾病预防等培训51人次。总投资65.62万元，其中财政资金50万元，合作社自筹15.62万元。项目于20xx年8月20日启动，11月30日完工，工期103天。项目实际完成：新建牛舍（钢架结构）2栋，共计315.73平方米（1#牛舍249.73平方米、2 #牛舍66平方米）；新建精饲料房（钢架结构）28平方米、草料房（钢架结构）60.2平方米、堆粪房（钢架结构）26.88平方米、消毒通道（钢架结构）5.84平方米。支砌挡土墙16立方米、化粪池50.1立方米、消毒池24平方米；购进安装养殖设备设施7台，其中：圆捆机（9QYG—0.5）1台、揉丝机（9RSJ—6）1台、饲料粉碎混合机（9FZ—55—13）1台、饲草拌料机（2立方）1台、电动撒料车（9SD—3型）1台、电动铲车（60型）1台、雾化消毒机1台；购进能繁母牛15头；开展肉牛养殖技术、疾病预防等培训51人次。项目完成总投资65.62万元。

二、绩效目标及完成情况

（一）项目资金情况。项目资金65.62万元全部拨付到位（其中：财政资金：50万元，自筹资金15.62万元）。预算执行率100%。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况：产出指标全面完成，绩效得分40分。

2.效益指标完成情况：效益指标全面完成，绩效得分40分。

3.满意度指标完成情况：满意度测评为96%，绩效得分20分。

三、绩效自评结果

该项目绩效自评结果为100分。

村项目绩效目标自评报告 篇12

根据自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔20xx〕26号）精神的工作要求部署安排，20xx年9月10日，我单位组织了自评工作组，对工作经费项目开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据大政办发〔20xx〕47号文件规定，为大化瑶族自治县大数据发展局能完成各项职能工作，让政务服务中心更好地服务企业办事群众，提供可靠保障。

2.项目实施情况

项目于20xx年1月开始实施，具体项目实施由各中心、股室负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

3.经费来源和使用情况

（1）项目经费来源及到位情况

工作经费资金根据大财复〔20xx〕1号文件安排项目资金280000元。截止20xx年12月31日，该项目资金已全部到位。

（2）项目经费使用情况

截止20xx年12月31日，已经按计划支付263281.68元，主要用于支付办公经费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等，基本完成支出任务。

（3）项目经费结余情况

截止20xx年12月31日，工作经费280000元已支付263281.68元，结余16718.32元。

（二）项目绩效目标

保障县大数据发展局及县政务服务中心日常工作顺利进行。

二、项目绩效评价工作情况

20xx年12月10日，大化县大数据发展局成立了工作经费绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组组长：蓝艳宇

工作组副组长：周楠

工作组成员：韦坚、韦雪珍

办公室设在局财务室。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组按照项目预算及工作开展情况、决算等，开展自评检查工作，对工作经费项目进行评定，核实资金拨付使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

项目立项符合县委、县政府的文件要求，投入项目资金28万元，均为县本级财政资金，资金到位率100%。

（二）过程

在工作经费使用过程中，我局严格按照财经有关法律法规开支，切实加强财政资金的监督管理，严格按照预算内容和经费使用范围，自觉接受监督检查，确保经费及时到位和使用。

（三）产出

1.数量指标：新购置一批办公设备（2套台式电脑、1台打印机、2台碎纸机等），提高工作效率；购置办公用品（复印纸、笔等），保障日常工作有效运行；年内局工作人员出差约213人次，顺利完成脱贫攻坚工作任务。

2.质量指标：保障县大数据发展局及县政务服务中心日常工作顺利进行。

3.时效指标：按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。

4.成本指标：本年度计划支出280000元，实际支出263281.68元，不超过本年度预算。

（四）效果

1.社会效益：根据优化营商环境要求设置不动产登记窗口、水电气报装窗口、企业开办窗口、工程建设项目审批窗口等“一窗受理”窗口，推进政务服务事项集中进驻县政务服务大厅办理。截止20xx年12月31日，全县各部门六类依申请+公共服务事项共1535项（其中行政许可467项、行政确认326项、行政奖励76项、行政给付61项、行政裁决11项、公共服务事项312项、其他行政权力282项）已统一纳入政务服务中心集中办理，进一步提升审批服务效能。截止20xx年12月31日，广西数字政务一体化平台上大化县政务服务事项网上可办率达到100%；全县依申请政务服务事项平均承诺提速率为76.71%；全县政务服务即办件476项，占政务服务事项总数比例达到31.13%；各级依申请政务服务事项“一窗”分类受理比例达到99.75%，其中行政许可事项“一窗”分类受理比例达到99.37%。

2.可持续效益：继续推进“一事通办”改革，提升政务服务水平。一是持续推进“一窗受理、集成服务”，按照“三集中、三到位”的要求，持续推进行政服务集中办理，做到“应进必进”，满足企业和群众“进一扇门、办多件事”的.需求，逐步扩大“一窗受理”事项覆盖范围。二是持续开展政务服务“简易办”改革，推进县（区）部分简单高频事项实现“同城通办”。三是依托广西数字政务一体化平台，加快指导对接，基本实现线上“一网通办”，大幅提高网上办理率。

3.群众满意度：截止20xx年12月31日，广西数字政务一体化平台“好差评”管理系统五星评价数量/比例为14707/99.75%，四星评价数量/比例为33/0.22%，三星评价数量/比例为3/0.02%，二星评价数量/比例为1/0.01%，一星评价数量/比例为0/0.00%，平均分数9.99。群众满意度达到99%。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结

1.强化组织领导

成立由单位负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。

2.加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔20xx〕416号）、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔20xx〕26号）相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。

3.创新方式，落实责任

创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

（二）存在问题

在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。

（三）意见建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

村项目绩效目标自评报告 篇13

一、项目基本情况

支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组，下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，财务科牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。

2.组织实施

一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标，认真总结20xx年创业担保贷款各项工作目标任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

20xx年，市财政下达了创业担保贷款奖补专项资金9.30万元。

2.项目资金执行情况。

项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。

3.项目资金管理情况。

专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况100%。

2.效益指标完成情况100%。

3.满意度指标完成情况100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

20xx年完成各项绩效目标。

五、绩效自评结果

20xx年度创业担保贷款奖补专项资金项目绩效评价自评分100分，等级为“优”。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务科室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的'组织保障。

二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务科室，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

八、其他需说明的问题

无

村项目绩效目标自评报告 篇14

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）精神，经各园申请及中心学校初审，20xx年3月28日至5月12日，市社会力量办学管理办公室会同市教育局相关科室及各中心学校成立评估组，对全市90所申报普惠性民办幼儿园的单位进行了严格评审，并依规将评审结果予以公示，认定灵乡镇芳馨幼儿园等66所幼儿园为20xx年普惠性民办幼儿园（名单见附件）。20xx年上级财政共预算资金186万元。

（二）资金来源及安排

1、根据《省财政厅 省教育厅关于提前下达20xx年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》（鄂财教发[20xx]152号），下达了我市740万元，其中安排普惠性幼儿园奖补资金186万。

2、资金安排情况

1、购买玩教具，40万元。

B、购买幼儿读物，20万元。

C、改善条件，40万元。

D、支付租金，30万。

E、改善教师待遇，40万。

F、开展教师培训，16万元。

共计186万元。

（三）项目绩效目标

1、项目社会效益目标

惠及全市66所民办幼儿园500个班级15630人。改善幼儿园办园条件，提升办园水平，让更多的幼儿享受普惠性学前教育服务，

2、项目产出目标

进一步提高了我市普惠性学前教育覆盖面，普惠性民办幼儿园做到了面向大众、办园规范、收费合理、质量合格。

二、项目执行情况

（一）项目目标完成情况

截止绩效评价之日起，所有项目已完成了预期目标。

（二）项目财政资金及配套资金到位及使用情况

20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算总投入186万元，财政已拨付186万元，资金拨付率100%。

（三）资金管理情况

在本次绩效评价的过程中，所有项目都建立健全并执行了专项资金财务管理制度，实行专户管理。通过查阅财务资料凭证，中央资金全部进入市级财政专户，由市教育局计财科根据招标相关资料和合同填报拨款申请，送市财政局审核，统一由市财政拨付给单位，没有发现挤占、截留、挪用等违规行为。

（四）项目产出及完成情况

1、购买玩教具，40万元。

B、购买幼儿读物，20万元。

C、改善条件，40万元。

D、支付租金，30万。

E、改善教师待遇，40万。

F、开展教师培训，16万元。

共计186万元。

20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算共186万元，实际支出186万元。

三、项目评价过程

（一）评价原则和评价依据

1、评价原则

本项目评价中，主要按照以下原则进行评价。

（1）社会效益原则。

组织开展普惠性民办幼儿园认定工作，是扶持民办学前教育的重要措施，也是促进学前教育发展的重要内容。各民办幼儿园要坚持普惠性和公益性办学原则，科学保教，规范办园，为广大人民群众提供优质学前教育服务。

（2）合规性原则。

普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金必须按照规定的.项目资金管理办法使用，防止违规使用财政专项资金，我们在进行绩效评价时，着重于财政资金使用的合法性和规范性，只有这样才能保证专项资金投入到该投入的地方，发挥其应有的作用。

2、评价依据

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[20xx]285号）、《大冶市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（冶政发[20xx]12号）、《湖北省财政厅关于做好财政支出绩效评价指标体系建设的通知》（鄂财绩发[20xx]10号）、《黄石市教育局教育项目绩效评价管理办法》（黄教计财 [20xx]40号）、《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）等文件精神。

（二）评价方法

在评价过程中，根据具体的评价内容和不同环节，采用以下几种工作方法：

1、听取介绍。听取项目负责人对专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。

2、查看资料。通过查看项目资料，了解和掌握项目资金管理办法、专项资金分布和拨付到位以及各项目实施情况等。

3、实地察看。到民办幼儿园进行实地察看，了解项目实施的真实性。

4、人员座谈。同项目负责人进行座谈，了解项目实施中的基本情况、存在的问题、实施情况等。

（三）评价指标体系

1、指标设置原则

（1）相关性原则

衡量指标与政府部门的目标及项目目标有直接联系。

（2）重要性原则

根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则

在相似目的项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则

将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，它将定性的内容的数量化，二者存在密切联系。

（5）经济性原则

指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2、指标构成及权重

在对20xx年度普惠性民办幼儿园专项资金奖补项目的实施进行广泛调查和深入了解的基础上，建立了普惠性民办幼儿园专项资金绩效评价指标体系。该体系由三级指标构成，其中：一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个。三个一级指标分别为：项目管理、项目资金、项目绩效。

在确定了评价指标体系后，根据指标体系权重确定的方法，确定了各指标的权重，项目管理占25%，项目资金占15%、项目绩效占60%。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）评分过程和方法

我们采取评价小组每人对四个项目实施、管理等情况进行评价打分，然后取平均分折算20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目项目绩效评价得分。

（二）项目评价等级

通过上述评分，项目评价得分为95分，按照等级评价标准，该项目属于“优秀”。

五、存在的困难和问题

1、普惠性民办幼儿园总量不足，尚未达到85%目标任务。

2、部分普惠性民办幼儿园特别是三级幼儿园收费较低，办学条件有待加强。

六、改进措施和相关建议

1、加大普惠性民办幼儿园扶持力度，逐年提高扶持标准，引导更多民办幼儿园特别是省市示范幼儿园、大冶一级幼儿园办普惠性幼儿园。

2、合理制定民办幼儿园保教费收费标准，改善办园条件，加强民办幼儿园师资队伍建设，提高教师待遇。

村项目绩效目标自评报告 篇15

一、基本情况

（一）20xx年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

1、项目概况

根据红河州财政局《关于印发的通知》（红财绩发〔20xx〕12号）、开远市财政局《关于印发的通知》（开财字〔20xx〕181号）文件要求。从20xx年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。

（1）主要内容及实施情况

20xx年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

（2）义务教育家庭经济困难学生补助标准

寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）中学1250元 /生·学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生中学625元/生·学年。

（3）资金投入和使用情况等

20xx年上级安排给我校的义务教育家庭经济困难学生生活补助资金76.06万元，到位资金76.06万元，其中，中央资金71.82万元、州级资金3.04万元、县市级资金1.2万元。资金已发放至学生家长银行卡。

2.项目绩效目标

巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。

（二）20xx年营养餐计划补助资金项目

1、项目概况

营养改善计划是以学校实际享受营养餐人数为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善补助资金，持续改善学生营养状况，营养膳食补助资金，用于向学生提供等值优质食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费，不得用于劳务费、宣传费、运输费等的工作经费。

学校实时填报学生信息管理系统和学生营养改善计划，实现对实际受益学生人数、补助标准等情况的动态了解，对数据的真实性进行审核，实现对实际受益学生人数、补助标准等情况的动态监管，资金不存在挤占、挪用、虚列、套取的情况，不存在补助不达标或超标的情况，实际享受营养餐改善计划的学生（在籍学生）人数覆盖率达到100%。同时也保证食品的安全，执行《食品安全》、《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》中的食品安全管理的相关规定。

20xx年秋季学期起，农村义务教育学生营养膳食补助由每天4元提高至5元，改善学生营养状况，提高农村学生健康水平。

20xx年我校共计收到营养餐计划补助项目资金266972.56元，该项目资金已全部列支完。

2、项目绩效目标

让学生能更好的享受到政府学生资助惠民政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，促进学生更好的发展。

（三）20xx年食堂人员工资项目

1、项目概况

为推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转，故下达资金为义务教育学校食堂临时工勤人员工资补助，专项用于学校食堂临时聘用工勤人员工资。

20xx年补助时限按十个月拨付，人数为8人，每人每月1800元。20xx年收到食堂人员工资补助144000元，其中属于20xx年食堂人员工资项目部分9810元，属于该项目的资金已全部列支完。

2、项目绩效目标

推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转。

（四）20xx年城乡公用经费项目

1、项目概况

自20xx年实施农村义务教育经费保障机制改革以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，稳定增长的经费保障机制基本建立，县域内义务教育均衡发展水平不断提高。但城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、资源配置不够均衡、综合改革有待深化。

为全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步规范和加强城乡义务教育。

（五）项目组织管理情况

1、工作安排

市教体局学生资助文件下发后，我校组织召开了学生资助专项工作会议，进行了学生资助业务培训指导。随后我校也召开了学生资助全体教师会议，各位班主任和教师们都积极参与，会上传达了上级文件精神，宣传了学生资助政策，成立了学生资助工作小组，制定了开远市第六中学校学生资助工作实施方案，进行了学生资助工作业务培训，并要求教师们会后能进行广泛宣传，争取做到资助政策家喻户晓。

2、宣传工作

为了力争让符合资助政策的学生应享尽享，不漏一人，我校印发了大量的学生资助政策宣传单，人手一份，同时充分发挥班级群、与家长一对一打电话、开家长会、各自然村粘贴资助宣传等作用，进行学生资助工作的宣传，尽可能的做到人人知晓，让困难学生应享尽享。

3、贫困生认定工作

为了保证困难学生能顺利完成学生资助申请工作，班主任接收学生申请后，进行材料初步认定，并进行交接登记，保证学生资助工作的严肃性，并及时汇总学生的资助材料，提交年级上、校级上进行再次核审，最后移交市学生资助管理中心核审。

4、名单公示

对审核通过的资助学生名单在校园内开远市第六中学校学生资助管理公示栏内进行公示，公示时间为7天，对公示有异议的学生要重新进行审核和认定。

5、档案整理

及时将所有资助档案材料整理装订存档，按各学段档案管理目录完成档案建设，专柜存放，随时备查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

了解项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2、绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目4个，其中：市级财政支出项目0个，上级转移支付项目4个。

3、绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目4个，其中：一般公共预算支出项目4个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第七中学校财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果为“优”4个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1、项目（义务教育家庭经济困难学生生活补助项目）绩效目标的实际实现情况

项目20xx年度设定绩效目标对应的绩效指标8个，截止20xx年12月31日，已完成全部工作的绩效指标7个，绩效目标实际完成率87.50%。

2、项目（营养餐计划补助资金）绩效目标的实际实现情况

项目20xx年度设定绩效目标对应的绩效指标8个，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

3、项目3（食堂人员工资）绩效目标的实际实现情况

项目20xx年度设定绩效目标对应的绩效指标8个，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

4、项目4（城乡公用经费）绩效目标的实际实现情况

项目20xx年度设定绩效目标对应的绩效指标13个，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标12个，绩效目标实现率为92%

四、主要经验及做法

（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。

（二）加强组织领导，建立健全机构体制。

（三）全面落实资助政策，精准资助。

（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。

（五）加大督查力度，发现问题及时整改。

五、存在的问题及原因分析

我校需进一步做好学生资助政策的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数;规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺;高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观;加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学习动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助政策，为困难学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

村项目绩效目标自评报告 篇16

根据《三亚市财政局关于开展20xx年市直单位预算绩效管理工作的通知》（三财〔20xx〕478号）要求，现将20xx年度中小学基础设施建设及改造项目预算执行绩效自评情况报送如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位：三亚市教育局

项目：中小学基础设施建设及改造项目

主管部门：三亚市教育局

项目负责人：王小翠

联系电话：

项目概述如下：根据《三亚市“十四五”教育现代化规划》、《三亚市学前教育发展布局规划（20xx-20xx）》、《三亚市中小学教育发展布局规划（20xx-20xx）》等文件精神，三亚市教育局开展中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，进一步推进教育提升工程。20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，确保教育安全。

年度目标：完成20xx年中小学基础设施建设及改造项目的建设工作，及时足额拨付资金确保项目顺利进行，减少资金结余。

2.绩效指标：20xx年中小学基础设施建设及改造项目绩效自评总分100分，设4个指标，其中：项目经济指标一个“预算执行率”，权重10%；项目产出指标一个“验收合格率”，权重40%；项目效益指标一个“受益学校数量”，权重40%；项目满意度指标一个“师生满意度”，权重10%。

（1）预算执行率：该指标分值10分，以“全年执行数”占“全年预算数”百分比计取分值，得分=(全年执行数/全年预算数)×100%×10。

（2）验收合格率：该指标分值40分。验收合格率不少于90%时，该指标得40分；验收合格率少于90%时，得分=[(验收合格率/90)×100%]×40。

（3）受益学校数量：该指标分值40分。20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支出保障基础教育设施建设的学校数量不少于10所时，该指标得40分；学校数量少于10所时，该指标得分=[(保障学校数量/10)×100%]×40。

（4）师生满意度：该指标分值10分。师生满意度不小于80%时得10分；师生满意度小于80%时，得分=[(得分80分以上的有效问卷数/有效问卷数)×100%]/80%×10。

3.当年年度目标完成情况

20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局完成支出585.64万元，预算执行率为23.70%。项目资金的支出基本保障了各中小学基础设施新建及改建经费，确保了各项建设工程正常实施，未发生因经费不足而停工的情况。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

20xx年财政共计安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局依据各学校项目进度情况，及时足额拨付了西南大学三亚中学校道排水排污工程设计费、光彩小学校园改造项目测绘费和那会小学等供配电工程建安费共计585.64万元，截至预算年度终了，财政安排资金结余1885.86万元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

落实情况：20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目2471.51万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

20xx年中小学基础设施建设及改造项目完成支出585.64万元，当年财政安排资金已全部支出，预算执行率23.70%。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的规定》的规定实行报账制，并结合《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目管理规定的通知》（三府〔20xx〕112号）和《三亚市教育局机关财务管理办法》，进一步加强和规范项目资金支出，不挪用、不挤占、不拖延，强化工程竣工验收及结算审计工作，确保工程质量及资金安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我局收到项目资金后，依法履行项目法人的职责，组织开展项目前期工作，适用《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目代建制管理办法的通知》（三府〔20xx〕320号）依法委托代建单位，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）等文件精神，依法依规确定项目各参建单位，应实行监理的项目一律聘请监理单位进行监督。

（二）项目管理情况

在中小学基础设施建设及改造项目的执行过程中，我局依托财审科、电教站等科室职能设立多个工作小组，对项目实施的全过程进行组织、协调、监督及指导，确保项目顺利推进，资金及时足额支付，落实建设项目的质量保障。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析（经济指标）

预算执行率：20xx年中小学基础设施建设及改造项目全年财政安排2471.51万元，全年完成支出585.64万元，执行率为23.70%。该指标得2.37分。

2.项目的效率性分析（产出指标）

验收合格率：利用20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支付的各中小学新建/改建项目设计费及勘察费所涉及的成果均已验收合格，仅支付那会小学等供配电工程和东方红小学等供配电工程建安费，因项目尚未达到验收条件，所以尚未组织验收。该指标得40分。

3.项目的效益性分析（效益指标）

受益学校数量：20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金的支出确保了西南大学三亚中学、那会小学和东方红小学等19所学校的基础设施建设正常实施。受益学校数量大于10所，该指标得40分。

4.项目的社会影响性分析（满意度指标）

师生满意度：为了中小学基础设施建设及改造项目实施受益对象满意度，自评小组向资金拨付涉及学校在校师生发出30份满意度调查问卷，实际收回30份，评分在80分以上有30份，学生满意度100%。学生满意度大于90%，该指标得10分。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

指标“预算执行率”完成程度偏低。中小学基础设施建设及改造项目主要用于三亚市内各中小学零星工程建设经费的保障，项目投资估算普遍不高，再加上大多系新项目，尚处于前期工作阶段，所以预算执行率不高。

（二）绩效自评综合得分情况

中小学基础设施建设及改造项目20xx年度目标完成良好，经费涉及项目各项工作均能有序开展，本年度绩效自评综合得分92.37分，综合评价为“优”。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）的文件精神，加快项目前期工作进度，尽快进入项目施工阶段，确保学校的教学需求，确保师生安全。

村项目绩效目标自评报告 篇17

一、项目基本情况

（一）项目任务书规定的主要研究开发内容、考核的技术经济指标及阶段实施目标

1、主要研究开发内容：

（1）开展科普进校园活动

联合上海闵行区浦江镇青少年教育培训中心、市科协、市卫健委、市气象局、市质检中心、区工科局、教体局共同举办了以“科技战疫，创新强国”为主题的20xx年科普进校园活动，本次活动围绕科技对战胜疫情的重要支撑作用和系列成果，展示科学普及在引导人民群众科学识疫、科学防疫中发挥的重要作用等内容，组织科技人员深入隆阳区10所中、小学开展内容丰富的科普系列活动，让学生广泛了解和亲身感受科技的魅力和神奇，丰富见识，开阔视野，拓宽思维，激发了同学们“学科学、爱科学、用科学”的热情。

（2）开展农村科技实用技术培训

进一步贯彻落实乡村振兴战略和民族团结进步示范创建文件精神，同时履行好科技部门在乡村振兴工作中的职责职能，以“三区人才”为抓手，以实施科技项目为载体，以助推产业发展为导向，结合当地特色优势产业和市场需求，计划组织各县（市、区）科技管理部门及科技特派员、“三区”科技人才深入贫困村、少数民族村举办农村实用技术人才培。

（3）开展科普人员能力提升

进一步提升科普人员能力素质，增强科普人员服务保山市公民科学素质工作的能力和水平，为科普事业发展提供人才保障，积极组织全市优秀科普人员参加省级科普讲解大赛、参加省厅组织的科普基地能力提升培训、参加省厅组织的'科技成果转化培训等，推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。

（二）考核的主要技术指标：

在隆阳区10所中小学校组织“流动科技馆”互动体验活动、“小创客科技课程”及科普专题讲座20场次，宣传布标6条以上，活动展板48块以上，发放各种科普宣传资料15000份以上。开展农村科技实用技术培训5场次以上，培训500人次以上；按照《保山市农村科技辅导员认定管理办法》其中认定保山市农村科技辅导员100人。

2、阶段实施目标：

第一阶段：20xx年1月至20xx年12月，开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展5场次农村实用技术培训，受益公众达500人次；

第二阶段：20xx年9月，选拔优秀科普讲解员3名选手，邀请省级专家到我市为参加省科普讲解大赛选手做赛前辅导培训，并参加省级科普讲解大赛。

第三阶段：流动科技馆活动+科学秀现场活动”活动组织15场次，约5000人次；组织“教师培训讲座”2次，约200人次；组织“小创客科技课程”活动组织30场，8节配套视频课程，约4000人次左右；现场拍摄及后期纪录短片制作，完成一个活动视频。

第四阶段：20xx年10月—11月，组织多名科普人员分别参加云南省科技厅举办的科技系统科普工作人员培训班。

二、项目绩效自评工作开展情况

本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上，加强项目的规范化、科学化管理，建立科学、合理的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，以保证项目的顺利完成。

科技情报所是本课题的承担单位，负责项目的总体组织协调工作，根据项目建议的整体框架，组织编写项目可行性研究报告；组织签订任务书；组织项目的实施和监督检查，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《任务书》的总体规划要求，落实项目各项任务，提供项目实施的配套条件和人员投入；接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题；组织实施课题验收。同时，根据项目总体目标和技术路线的需要，严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作，提供课题实施的配套条件和人员投入，接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督，按要求报告课题执行情况，及时报告课题执行中出现的重大问题。

该项目自20xx年1月实施以来，截至20xx年12月31日，已按项目计划进度、主要研发内容、阶段目标及考核的技术指标要求，认真组织开展相关活动：一是20xx年1月至20xx年12月，开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展6场次农村实用技术培训，受益公众达800余人次；二是20xx年9月，选拔优秀科普讲解员3名选手，邀请省级专家到我市为参加省科普讲解大赛选手做赛前辅导培训，并参加省级科普讲解大赛。三是20xx年9月，在保山市隆阳区永昌街道中心小学、田家炳中学、汉营小学、汉营中学、金鸡中心小学、金鸡中学、板桥中心小学、第七中学、辛街中心小学、实验中心等10所中小学如期完成了科普进校园活动。惠及全市中小学生20000余名，开展科普宣传展板100多幅、科普仪器20余件、科普展品100余件、悬挂宣传标语50余幅；利用“流动科技馆”开展互动体验活动10场次、科普秀10场次；举办青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座20余场次；开展科技制作——创意吸管的搭建、创意灯画课程10余场次；发放各类宣传资料3万余份/册。四是20xx年10月—11月，组织4名科普人员分别参加为期7天的云南省科技厅举办的云南省科技成果转移转化培训班和科技系统科普工作人员培训班，有力地推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

20xx年度计划到位经费4.6万元，财政科技经费拨款4.6万元。

2.20xx年度计划到位经费4.6万元，财政科技经费拨款4.6万元，决算支出4.6万元，项目经费执行率100%。

直接费用：4.6万元，财政科技经费支出4.6万元。

（1）开展科普进校园活动支出0.6696万元，财政科技经费支出0.6696万元。

（2）开展农村科技实用技术培训支出1.4456万元，财政科技经费支出1.4456万元。

（3）开展科普人员能力提升支出1.54万元，财政科技经费支出1.54万元。

（4）其他费用0.5万元，财政科技经费支出0.5万元。

3.项目资金管理情况。

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费4.6万元，财政科技经费拨付4.6万元，主要用于科普活过程中产生的租赁费、其他材料费、差旅费会议费，培训费等的开支。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

一是组织保山科技专家团到隆阳区蒲缥镇、昌宁县温泉乡、腾冲市五合乡等基层开展科技下乡、农村实用技术培训、科普知识讲座、农业科技咨询、健康义诊等活动，举办各类培训讲座6余场次，参加听讲人次达800余人；现场咨询人次为300人次；发放各类宣传资料1多万份；科普展板200多幅；义诊300人次，发放药品价值1万元；悬挂宣传标语100余幅；受益群众达1万人。二是在保山市隆阳区永昌街道中心小学、田家炳中学、汉营小学、汉营中学、金鸡中心小学、金鸡中学、板桥中心小学、第七中学、辛街中心小学、实验中心等10所中小学如期完成了科普进校园活动。惠及全市中小学生20000余名，开展科普宣传展板100多幅、科普仪器20余件、科普展品100余件、悬挂宣传标语50余幅；利用“流动科技馆”开展互动体验活动10场次、科普秀10场次；举办青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座20余场次；开展科技制作——创意吸管的搭建、创意灯画课程10余场次；发放各类宣传资料3万余份/册。

2.效益指标完成情况。

项目实施过程中，通过组织开展“科普进校园”“科技下乡”、农村科技实用技术培训、参加省级科普讲解大赛等科普活动，树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养。在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围，激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情。

3.满意度指标完成情况。

通过对“科普进校园”、“农村实用技术人才培训”开展了满意度问卷调查5次，其中，共对“科普进校园”3次、“农村实用技术人才培训”2次共发放300份，收回300份，满意度均为“满意”。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

五、绩效自评结果

绩效自评结果为“优”。

六、结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府的网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评工作的经验

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

(二)绩效自评工作的问题

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是科普活动经费不足；二是科普活动创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大科普活动经费投入，加大科普活动宣传，扩大社会影响力，创新科普活动主题，促使全民积极参与到科普活动中来。

八、其他需说明的问题

无

村项目绩效目标自评报告 篇18

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能

xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位2220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：

（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。

（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。

（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。

2、机构设置情况

xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。

（二）项目支出

20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。

三、市级及其他财政性资金实施情况

我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。

四、资产管理情况

我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。

我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的.一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。

五、部门整体支出绩效情况

财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。

六、存在的主要问题

有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。

部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。

七、改进措施和有关建议

我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。

村项目绩效目标自评报告 篇19

一、绩效目标分解下达情况

20xx年中央下达我省城市管网及污水处理补助资金共计71024万元（中西部城镇污水处理提质增效21774万元、城市黑臭水体治理示范30000万元、海绵城市示范19250万元）。按照《中央下达20xx年城镇污水处理提质增效提前批补助资金安排建议》要求（城市黑臭水体治理示范和海绵城市示范中央已确定补助对象），我省按因素法将21774万元中西部城镇污水处理提质增效资金分配至各市（州），重点考虑各市（州）污水处理设施建设项目投资，并适当向重点地区倾斜。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

我省提质增效资金共计21774万元，已全部拨付至各市（州），各市（州）统筹安排到57个项目；城市黑臭水体治理示范资金30000万元，下达至德阳、内江、南充3市；海绵城市示范资金19250万元，下达至泸州。我厅印发了相关通知，规范了资金使用范围，并定期收集汇总各地资金拨付情况及项目推进情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

中西部城镇污水处理提质增效工作总体绩效目标为“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，地级及以上城市生活污水集中收集收集率达到70%或三年增长10个百分点；高于70%的，自主制定目标”。

目前，我省地级及以上城市395个生活直排口，50.02km空白区已全部消除，排查发现的105个地级及以上城市建成区黑臭水体均已录入“全国城市黑臭水体整治监管平台”，目前已全部治理竣工。据初步统计，20xx年四川省地级及以上城市污水集中收集率总体达到54.3%，较18年末提升14.3个百分点，实现了三年增长10个百分点的目标。

（三）绩效指标完成情况分析

中西部城镇污水处理提质增效工作层面：中西部城镇污水处理提质增效资金重点用于已建城区管网补短板、提升城市生活污水集中收集效能的项目，包括∶劣质管网改造、混错接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制设施，老旧城区、城中村和城乡结合部新建管网和污水处理设施建设项目等。各地已针对上述工作以“加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理”在管网清淤、检测，新建污水管、雨水管、污水，改造小区入户等各项工作上全面推进相关工作。

城市黑臭水体治理层面：持续开展控源截污，将控源截污作为抓实抓好黑臭水体治理的基础性工作和根本性措施，加快水体两岸截污管道建设，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，推进城市污水处理设施建设，不断提升污水收集处理效能。截至目前纳入“全国城市黑臭水体整治监管平台”105个地级及以上城市建成区黑臭水体（总长度368.8公里）均已完成整治。三个示范城市已完成相应示范任务。

效益指标层面：经济效益上，指标项目建成后，再生水可以回收利用，减少园林绿化浇灌、道路冲洗等费用。社会效益上，项目建成后，有效减少了沿江截污干管溢流量，有利于保护沱江水环境。增强了再生水利用，实现水资源化利用，满足了水资源开发利用的需要，有助于提高城市水环境质量。生态效益上，项目建成后，增加区域内水动力、水资源，增强污水处理能力，有利于保护地下水资源和改善地面水环境，提高了居民生活质量。可持续影响指标上，项目建成后，有一定的污水处理费收益，可以持续为再生水厂建设提供运营经费，可以节约一定的水资源费，同时，制定了长效管理制度，明确了水体养护职责分工，建立了长期水质监测机制。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我省城市管网及污水处理工作全面实现绩效目标，未出现偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将作为改进预算管理、编制以后年度预算的重要依据，同时按照要求在四川省住房和城乡建设厅门户网站公开绩效自评情况。

五、其他需要说明的问题

截至目前，未收到中央巡视、各级审计和财政监督反馈存在资金被截留、挪用等方面的问题。

村项目绩效目标自评报告 篇20

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

陵水县园林环卫服务中心于20xx年5月10日挂牌成立，为人民政府直属的正科级公益一类事业单位，主要负责城市环境卫生市政园林和路灯的监督管理工作。贯彻执行国家以及省、县有关市政基础设施、园林绿化、环境卫生管理工作的方针政策、法律、法规、规章制度和园林绿化、环境卫生发展规划。负责实施《海南省城市市政设施管理条例》、《海南省城镇园林绿化条例》、《城市绿化条例》；负责实施本县辖区内的市政设施管理和园林绿化工作；指导全县乡镇镇墟绿化工作。实施《城市市容和环境卫生管理条例》；负责县城区域主要道路的清扫保洁以及生活垃圾、建筑垃圾、粪便的收集清运和无害化处理。负责县城区域公园、公共绿地、街道绿化的建设和管理工作，负责全县环境卫生检查、验收、考核工作。负责县城区域园林绿化、环境卫生、路灯等市政基础设施的规划建设、管理及审批。负责市政设施、园林绿化、环境卫生的监察工作。承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。现任主任颜天明。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

项目绩效目标为：建构宜居、宜商、宜游的和谐县城，构建文化广场假山及水池。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目性质：经常性项目。

用途：主要改造建设文化广场假山及水池改造工程。

主要内容：

1.原有部分建构筑物拆除工程、钢结构工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面层涂料工程等；

2.文化广场水池釉面砖拆除工程、池面铺装工程、喷泉水池和景观水系防水工程、过滤池、新铺拼图面砖、不锈钢射灯、管道工程等。

涉及范围：本项目建设地点为陵水黎族自治县文化广场内。

1.假山建设内容为设计红线占地面积516.8平方米，南至北弧形长度最长部分约63m，东西宽度约最长约12m。内容含拆除原有建筑部分构建及构筑物、新建假山塑照工程等；

2.水池建设内容为改造结构总面积2600㎡；水系提升改造3500㎡主要改造建设内容为文化广场水池改造工程、文化广场景观照明电气工程（包含假山电气工程）和文化广场水池循环水给排水工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

该项目的.年预算经费为600万元，由县财政全额投入，项目资金已全部到位,实际使用资金600万元。

（二)项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

实际使用资金600万元，该项目20xx年无结余情况。

项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）分析。

该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

该项目为我局20xx年政府投资一般项目和储备计划表内的项目。20xx年8月14日完成工程招投标工作，20xx年9月1日进场施工，工期180日历天，截至目前已完成工程量的100%，未验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

本项目根据项目建设管理相关办法规定进行管理，并按有关项目招投标程序进行招标，中标后与服务公司签订承包合同书，制定经费使用计划等，我局好评小组每月定期报送项目执行和评分报告，接受县纪委监察局、审计局、财政局等相关部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

该项目的年预算经费为600万元，由县财政全额投入，项目资金已全部到位,实际使用资金600万元。资金使用涵盖我局各个部门多个方面的工作，使得我县“文化广场假山、水池改造工程”工作得到有序的开展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

该项目绩效目标完成较好，无未完成状况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

我局在绩效自评方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。

六、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无其他需说明情况。

村项目绩效目标自评报告 篇21

一、部门基本情况

（一）部门概况

建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，内设办公室、教育就业扶贫法制科、康复文体宣传科3个科室。单位人员编制5名，其中：事业编制5名，20xx年末实有在职人员9人，退休人员4人。下设财政全额拨款的事业单位4个，即建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供应站，实行四块牌子，一套班子，有事业编制4名，其中管理岗编制4名，工勤人员编制2名，20xx年末实有在职人员6人。建水县残疾人联合会机关与下属事业单位实行五位一体合署办公，统一进行会计核算，会计核算执行《事业单位会计制度》。

（二）部门整体支出年度总体目标

1.残疾人康复：完成残疾儿童康复训练80人，矫治手术5人，辅助器具100人；完成成人肢体康复训练30人；发放轮椅、拐杖等辅助器具100件；完成助听器验配100台；做好全县“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“精神病日”、“麻风病日”等各类节日宣传及走访慰问；组织并落实好全县“盲人协会”、“聋人协会”、”肢残人协”、“智力和精神残疾亲友协会”工作经费；发放获奖残疾人运动员奖励。2.残疾人就业和扶贫：完成残疾人残保金征收工作，完成残疾人实用技术培训工作500人，完成残疾人创业就业扶持点建设3户，残疾人创业扶持20户。实施重度居家托养工作100人，完成建档立卡贫困户春雨行动助学金700人发放，完成残疾人紫陶技能培训10人。完成发放社区村委会联络员补助工作。完成托养中心室外附属工程建设。

（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据建水县财政局关于批复20xx年度部门预算的通知，建财发[20xx]11号文件，批复建水县残疾人联合会20xx年收入预算总额为3311008.19元，其中：财政拨款（补助）3311008.19元。部门支出总额为3311008.19元，其中：财政拨款（补助）3311008.19元，(其中：基本支出2511008.19元，项目支出800000.00元）。

2.整体收支情况

截止20xx年12月31日，部门实际收入5145863.66元，其中，基本支出收入2488469.9元，项目收入3000639.1元，上年结转和结余343245.34元。

截止20xx年12月31日，部门整体支出5489109元，其中，基本支出2488469.9元，项目支出3000639.1元。

3.预算执行情况

20xx年财政拨款收入5143399.64元，上年结余142957.61元，本年支出5286357.25元，年末结余0元。本年支出5489109元，其中:基本支出2488469.9元，项目支出3000639.1元.

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

（一）切实加强康复服务。一是开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户残疾人实地走访。由班子成员分组带领相应科室工作人员组成走访组，有针对性地对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的残疾人家庭进行入户了解实际情况，结合康复、就业、创业、兜底保障等进行一户一策帮扶脱贫。通过摸排，脱贫建档立卡3238名残疾人中，兜底保障430人，非兜底保障2808人。二是开展残疾人需求调查。为摸清残疾人康复、教育、就业、创业等需求，确保符合享受康复需求项目的残疾人，特别是贫困残疾人，能真正按其所需实施精准康复、精准就业等政策，组织各乡镇开展摸底调查工作，14乡镇已完成全县残疾人康复需求统计上报工作，为全县残疾人享受康复、就业等政策提供了基础支撑。三是抓实助听器验配。为持证听力残疾人的79人，免费配备助听器82台，其中验配成人助听器74台，为在校听力残疾学生验配助听器8台，投入资金11.19万元；四是开展残疾儿童及成人康复救助项目实施。对康复项目实施的对象、补助金额、期限等进一步明确，使残疾儿童、成人康复救助项目全面规范实施。完成肢体、智力、言语、自闭症残疾儿童、成人康复训练62人，投入资金75.6万元。实施工耳蜗手术2人；补助自费实施人工耳蜗手术1人，补助金额9万元；实施成人肢体康复训练30人，投入资金9万元；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件；为7名残疾人免费假肢安装，为3名肢体残疾儿童装配矫形器，帮助残疾人提供了生活的便利，提高残疾人生活的幸福指数。五是为进一步探索我县残疾人儿童康复创新发展，县残联依托县托养中心，与红河州中医医院签订合作协议，将携手州中医医院打造以中医为特色残疾人康复新亮点，建设州级“医、康、养、教”一体化的残疾儿童康复中心，促进我县残疾人康复能力大幅提升。六是开展“全国第三十一次助残日”便民服务活动。县残联牵头组织县妇联、红十字会、州二院、县人民医院、州中医医院，在县城文安府广场开展以“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”主题宣传活动。助残日活动主要是以残疾预防宣传、盲人按摩、发放辅助器材、义诊服务、走访慰问等活动，为残疾群众带去节日的慰问及便民服务，走访慰问残疾贫困户10户、残疾学生54名。

（二）切实加强就业培训。一是实施建档立卡残疾人户助学补助。整合上级助学项目及县级资金，继续对全县20xx年考取并就读的建档立卡残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，补助工作正在开展补助对象人数摸底统计前期工作，于9月份实施补助。二是残疾人大学毕业生就业回访工作。20xx年，我县共有残疾大学毕业生5名，为及时了解掌握毕业就业的工作情况，县残联积极联系5名毕业生，并对他们提供省残联招聘网站的信息，指导和帮助他们注册相关就业信息，对他们的生活学习情况作进行了追踪回访，为其提供事业单位招考的政策咨询服务。其中，指导建档立卡户李慧考取建水实验中学，孔若楠就业于云南星火教育校训学校。三是开展建档立卡残疾人就业培训。为有效助力农村贫困残疾人脱贫增收，联合农业农村局、人社等部门，对各乡镇有需求的残疾群众（含建档立卡残疾人）组织开展种养殖农村实用技术培训。在总结20xx年紫陶培训班工作经验的基础上，利用下乡宣传、窗口服务等契机，主动了解掌握有培训需求的残疾人，扩大参训对象范围，即残疾人直系亲属均可参加培训。深入宣传和挖掘残疾人就业培训对象，开展残疾人紫陶技术培训，并颁发相关证书，为建档立卡残疾人及其家属创造就业机会，增强脱贫致富能力。

（三）切实加强其它工作。一是残疾人托养中心建设。主体工程及附属工程已经全体完工并验收，经县人民政府批准，与州中医医院合作，共同建设托养中心。项目竣工验收并移交州中医医院。二是认真审核残疾人“两项补贴”。配合民政部门完成残疾人两项补贴审核工作，截止10月全县发放两项补贴情况生活补贴4431人，金额31.01万元，护理补贴6603人，金额48.81万元，共计11034人，金额79.82万元。三是积极选派符合条件的干部职工下派至安边哨村为驻村工作队员，下拨驻村工作经费2万元，保障扶贫工作经费。四是新型冠状病毒感染肺炎防控工作。根据州残联关于做好新冠肺炎疫情防控期间残疾人工作的相关通知精神，及县委县政府疫情防控总体部署，对托养项目合作机构建水百姓医院，要求严格按照卫生部门统一部署，组织全体医务人员学习疫情防控知识，遵守人员聚集、人口流动等方面的措施和规定，疫情期间除病情特殊者一律禁止任何家属探望病人，及病人进出医院，若有情况及时上报。目前，未收到残疾人疫情防控工作相关异常情况。

（二）绩效目标未完成原因分析

秉持公开、公正、节约的原则，结合单位支出实际情况，本单位加大了残疾人事业经费的投入，故项目类支出有所增加。

三、绩效自评结论

本次绩效自评工作严格按照财政部门的有关要求，在收到通知后，第一时间将文件呈领导阅示，安排相关财务人员负责具体事宜，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从完成情况分析本单位20xx年所有项目支出均严格按照年初预算的指标投入支出。

（三）过程情况分析

我单位已建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，指标体系分项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，8个2级指标，37个3级指标。将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控，开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后县财政局对部门自评情况开展核查。严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。

（四）产出情况分析

本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，每季度末按时报送20xx年绩效跟踪材料，做到实时跟进。

（五）效果情况分析

进一步增强了本单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政专项资金使用效益。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是对绩效跟踪管理工作的培训不够，一些第一次接触此项工作的人上手困难。

二是对绩效跟踪管理工作的督促指导不够，除每个季度上报材料外，平时没有相关的指导。

（三）改进的方向和具体措施

一是加大对绩效跟踪管理工作的培训力度，有针对性地对具体业务开展培训。

二是强化在日常工作中的绩效跟踪问效工作，加强对预算单位的指导，使绩效管理深入人心。

六、主要经验及做法

一是制定专项管理制度，加强责任管理。具体职责上分工明确，不断提高绩效管理工作水平，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是探索绩效跟踪监控，不断加强过程监控及时报送每季度绩效跟踪管理。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。

七、其他需说明的情况

无

村项目绩效目标自评报告 篇22

根据《自治区卫生健康委员办公室关于开展20xx年度卫生健康项目绩效评价工作的通知》文件精神，现将我院20xx年度宁夏结核病防治项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

根据20xx年宁夏重大公共卫生结核病项目管理方案和分级诊疗原则，在“三位一体”新型结核病防治服务模式下，开展普通肺结核和耐多药肺结核诊断、治疗及随访检查、监测、报告、患者追踪、治疗管理工作。保障不间断的肺结核药品供应，落实政府对结核病患者的惠民政策，基本实现项目目标，防控工作成效显著。

二、评价工作开展情况

宁夏第四人民医院按照结核病防治项目支出绩效自评表的要求完成了对20xx年结核病防治项目的自评工作，自评总得分为99.1。

三、项目实施情况

（一）项目决策

宁夏第四人民医院依据结核病防治项目绩效目标相关要求有序的开展工作，分别制定了产出指标、经济效益指标和满意度指标。并根据工作所需调整了经费使用计划，基本完成了项目既定目标。

（二）项目管理

1.20xx年项目经费拨入金额为372万元，其中政府采购190万元，结核病防治工作经费182万元，上年结存13.5万元。

2.宁夏第四人民医院严格按照项目资金财务管理要求，在项目执行过程中未发生挤占挪用项目经费的情况。

3.宁夏第四人民医院财务科每月对项目经费使用情况进行内部审核，对相关业务科室提交的经费使用计划进行核查，确保项目经费安全使用。

4.宁夏第四人民医院按照20xx年结核病项目管理方案的要求，组织全区各市、县（区）具体实施。

四、项目绩效情况

（一）主要工作指标完成情况

1.病原学阳性率

20xx年全区共发现活动性肺结核患者2545例，与20__年2553例相比略有下降；其中病原学阳性肺结核患者1249例（涂阳917 例，仅培阳156例、仅分子生物学阳性173例、仅病理性阳性3例），与20__年（958例）相比上升了30.38%；病原学阴性患者1103例，无病原学结果2例，结核性胸膜炎患者190例。肺结核患者病原学阳性率为53.04%。

2.总体到位率

20xx年全区网络报告肺结核患者及疑似患者共6584例：应转诊患者5320 例，到定点医院就诊5182例，总体到位率97.41%，其中转诊到位2524例，追踪到位1771例，其他方式到位887例。确诊为活动性肺结核1678例，其中初治涂阳 673例，复治涂阳 25例，涂阴 826例，未查痰 1例,结核性胸膜炎153 例，到位后确诊率32.28 %。

3.病原学检查阳性肺结核患者密切接触者筛查率

20xx年全区病原学检查阳性肺结核患者密切接触者登记数 3725例，接触者筛查数3672 例，病原学检查阳性肺结核患者密接者筛查率为98.58%。

4.耐多药筛查率

全区推送筛查初治涂阳肺结核患者1163例，筛查 1060例，耐药筛查率91.14%；推送高危人群耐药筛查患者 187例，耐药筛查164例，高危人群耐药筛查率为87.70%。

5.普通肺结核患者治疗成功率

全年登记肺结核患者2542例，成功治疗2289例，转入耐多药患者63例，诊断变更患者29例，成功治疗率为93.43%；登记涂阳患者937例，治愈764例，涂阳患者治愈率81.5%。

6.耐多药肺结核患者纳入治疗率

全区共发现耐多药患者89例，纳入治疗管理的患者73例，纳入治疗率82.0%。

7.基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率

20xx年全区登记肺结核2542例，规范服药患者2452例，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率为96.5%。

8.艾滋病病毒感染者结核病筛查率

20xx年全区艾滋病病毒感染者结核病筛查率为92.5%。

（二）项目效果

1.经济效益

（1）通过对到结核病定点医院就诊的可疑肺结核患者提供一定减免费用，减少患者的疾病经济负担；

（2）成功治愈的患者从事本职岗位工作时间增多，减少家庭疾病支出，创造更多的社会财富。

2.社会效益

（1）早发现和早治疗传染源，减少其对健康人群的传播，避免新患者的产生。

（2）免费药品的持续供应，提高患者治愈率，降低结核病死亡率；

（3）检测时间由传统方法需2个月缩短到两个小时，极大地缩短了诊断时间，避免了诊断延误。

3.生态效益

通过对传染性肺结核的治疗减少其对健康人群的危害和对环境的污染,控制肺结核及耐药肺结核发病率，改善我区居民生活质量，延长患者寿命。

4.可持续影响

早期发现及早期治愈患者，减少在健康人群中传播机会，减少发病率，有效降低宁夏结核病疫情；通过缩短肺结核患者的确诊和治疗时间，可以减轻患者医疗负担，提高患者的满意度。

5.服务对象满意度

通过缩短肺结核患者的确诊和治疗时间，可以减轻患者医疗负担，提高患者的满意度。

五、存在问题

（一）结核病患者经济负担过重。目前，全区已将结核病纳入门诊大病统筹范围内，结核病患者自付比例依然较高，未达到中盖结核病项目要求的普通病人30%和耐多药病人10%的自付比例的目标。

（二）近年来抗结核药品涨价过于迅速，导致每年采购药品数量不能满足所发现的肺结核患者治疗所需，出现药品短缺现象。

（三）中转项目里对耐多药患者只提供发现费用，不提供治疗药品和检查费用，导致耐多药患者不能按照既定的化疗方案完成疗程，出现化疗方案变更等情况。无法保证患者的治愈率。

六、相关建议

（一）随着肺结核患者诊疗工作全部转为各市、县定点医院模式病人的诊断费用和检查费用增加较多，中央所提供的专项经费已经不能满足基本需要。急需增加，确保多渠道筹资有效衔接。

（二）随着新诊断技术的应用，目前检查项目未纳入医保，不能满足工作所需的情况下应当增加中央专项经费对此项工作的支持。

村项目绩效目标自评报告 篇23

根据《关于做好20xx年绩效评价有关工作的通知》（皖民规财函〔20xx〕69号）精神，现就20xx年度城乡社区建设奖补资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达城乡社区建设奖补资金预算和绩效目标情况。根据相关工作要求，在省财政厅社保处和我厅规划财务处的指导帮助下，科学制定了城乡社区建设奖补资金的预算和绩效目标。预算金额为1800万元，绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标以及数量指标等8个二级指标，设置较为科学合理。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。20xx年12月，省财政厅和省民政厅联合下达《关于提前下达20xx年省级民政事业发展补助资金的通知》（皖财社〔20xx〕1407号）对资金进行了分配下达，主要用于支持20xx年度农村社区建设试点和乡村治理试点工作。按照农村社区建设试点县70万的标准、乡村治理试点县61万的标准，向27个试点县分配资金，共计1800万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。经统计，截至目前1800万资金已全部拨付到位。

2.项目资金管理情况分析。一是按因素进行分配，由省财政厅统一拨付给市县，由市县组织实施。二是定期督导。省定期对市，市定期对县（市、区）资金的拨付情况、使用情况进行督导，保证资金的使用效率和准确率。

（二）总体绩效目标完成情况分析。基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的.城乡社区治理体系；17个农村社区建设试点县全部完成试点任务；研究确定了20个“三治融合”乡村治理试点县（市、区），探索解决乡村治理工作中遇到的重大问题，及时推广经验。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。超额完成，17个农村社区建设试点县全部完成试点任务，研究确定20个“三治融合”乡村治理试点县（市、区）。

（2）质量指标。达标，每个农村社区建设试点村符合《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》、《关于深入推进农村社区建设试点工作的实施意见》等文件要求。乡村治理试点村经验成果有创新价值。

（3）时效指标。按年度完成。

（4）成本指标。每个农村社区建设试点县70万，每个乡村治理试点县61万，符合要求。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。通过实施本项目，试点村全部建成和完善一站式服务大厅，公共服务水平进一步提升，社区文化认同进一步强化，标准化水平明显提高。

（2）生态效益。试点村卫生条件进一步改善。农民节约意识、环保意识、生态意识进一步增强。

（3）可持续影响。通过实施本项目，乡村治理机制持续完善。

3.满意度指标完成情况分析。从各地上报情况来看，群众满意度均超过95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效管理中存在的问题。一是绩效目标的量化存在一定难度。城乡社区治理所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标，不适合用数量等硬指标进行具体量化。二是对资金的使用管理存在难度。资金实际使用由各市县具体把握，增加了项目绩效的管理难度。

（二）下一步改进措施。针对绩效管理和资金使用过程中存在的问题，下一步我们打算：一是完善项目绩效目标的设定。合理设置绩效目标，更好地督促和引导资金的使用方向和使用效益。二是科学合理分配资金。合理设置分配因素，突出重点，真正发挥奖补作用，进一步促进城乡社区建设。三是加大对资金使用的监管。通过经常性的督导提醒，确保资金及时拨付、及时使用，防止出现截留、挤占、挪用等现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次城乡社区建设奖补资金绩效自评工作，可以进一步发现问题，以便20xx年度城乡社区建设奖补资金的使用和绩效管理上加以改进。

五、其他需要说明的问题

无

村项目绩效目标自评报告 篇24

根据上级有关文件精神，我局认真组织对20xx年度校舍维修改造项目工作进行了自评，我局精心组织，统筹安排，狠抓落实，校舍维修改造工程项目顺利完成目标任务。现将我县20xx年度校舍维修改造项目绩效自评报告如下：

一、项目建设基本情况

20xx年萧县实施校舍维修改造项目184个，投资3777万元，改造面积121150平方米。本项目的实施完成是巩固教育扶贫成果的重头戏、促进教育可持续发展的奠基石，为推进教育现代化、巩固义务教育均衡发展成果，奠定了坚实物质基础。

二、项目建设实施情况

1、项目立项，规划情况

20xx年底接到各校立项申请后，教体局会同县财政局，组织相关业务股室工作人员组成项目核验小组，深入到申报项目的学校进行全面核查。本着安全、经济、实用的原则，在前期摸排、核查、论证的基础上，结合上级下达的投资计划，报请局党委会研究，制定20xx年度校舍维修改造项目投资计划。报请县发改委下达项目建议书和可行性研究报告的批复，及时办理项目建设规划许可证。

2、项目“四制”执行情况

按照皖政办【20xx】7号文件规定，项目建设严格执行“四制”和“五统一”制度，做到“七严格”即严格招投标程序、严格建设标准、严格工程验收程序、严格控制合同价款、严格资金审计和拨付、严格项目建设资料归档、严格施工工期管理。

3、项目建设管理情况

严格工程监管。我局项目办与县质监站、建管办合署办公，实现了项目报建、关键节点验收的无缝对接，极大地缩减了项目报建、节点验收的时间。项目学校成立“三人小组”配合监理人员加强施工过程管理，对建设项目实施24小时无缝隙监管。项目办建立了“三查三单”制度，每次督查后及时下达问题清单、整改清单和责任清单，每月印发一次情况通报，重大问题跟踪督办。对违反合同约定的施工企业，我局会同建设行政主管部门及时约谈企业法人代表，对拒不整改的企业予以坚决的处理。

严格资金管理。制定并严格执行《萧县政府投资教育项目工程建设施工和竣工验收阶段造价管理办法》，严禁调整变更项目；严格账务处理，实行“三专”管理，即“专户管理、专账管理、专人管理”；按合同约定审批、拨付工程进度款，资金支付手续齐全，审批流程规范，无大额支付现象发生，无截留、挤占、挪用、虚到支出现象。

实行公示制度。对各年度教育民生工程项目建设资金安排、项目单位名称、建设内容和规模、实施进度等情况进行公示，公开接受社会监督。各项目校，充分利用LED显示屏、校园广播、宣传栏、黑板报、主题班会、家长会等多种形式开展教育民生工程宣传，提高学生及家长的参与度，让此项民生工程政策深入民心。

4、项目建设进度。截至20xx年11月底，184个校舍维修改造项目已全部竣工验收，正在进行决算审计和项目移交工作。项目建设进度超于序时进度。

5、建后管养情况。项目完工后及时组织竣工验收决算审计和项目移交，及时从在建工程转入固定资产，积极投入使用。

认真落实项目建后管养制度，严格落实《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（宿政办发〔20xx〕20号）文件要求，加强对“教育民生工程”建成项目的使用、管理、维护工作。出台了《萧县中小学校舍管理养护实施细则》等文件，管养工作实现了常态化、规范化，建成项目没有出现变更用途和闲置浪费现象。

今后我们将进一步强化教育民生工程谋化选择、标准设计、建后管养和绩效管理，不断推进精准化、精细化、长效化实施，切实增强人民群众获得感。

村项目绩效目标自评报告 篇25

一、项目概况

为推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和20xx年全市生态环境保护重点工作，20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,分为3个二级项目，江门市流域环保巡查补助经费主要用于全市范围内各镇（街）的镇级环保巡查队伍建设补助，污染防治整治资金主要用于大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治、生态环境执法及应急4个方面，环境监管能力建设资金主要用于生态环境保护规划及方案编制、生态文明示范创建、排污许可管理、环保监控设施通讯及运维、仪器设备购置、核应急前沿指挥所运维保障、其他重点工作7个方面。

二、项目组织实施情况

（一）投入。

20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,支持42个项目，其中：江门市流域环保巡查补助经费906.66万元（7个项目）、污染防治资金946万元（17个项目）、环境监管能力建设资金618万元（18个项目）。

截至20xx年12月31日，市级环境保护专项资金共支出2452.53万元，预算执行率为99.27%，其中：江门市流域环保巡查补助经费906.66万元，执行率100%；污染防治资金935.5万元，执行率98.89%；环境监管能力建设资金610.37万元，执行率98.77%。

（二）过程。

按照《关于印发〈江门市级环境保护专项资金管理细则（试行）的通知〉》（江环〔20xx〕51号）第十二条“专项资金实行项目制分配，市生态环境部门通过公开征集、专家评审、集体决策、公开公示等程序分配”的要求，市生态环境局于20xx年8月发布《关于组织申报20xx年江门市级环保专项资金项目的通知》（江环函〔20xx〕240号），布置各县（市、区）和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作；20xx年9月-20xx年2月，多次召开项目入库评审会，对申报项目进行专家评审和项目复核。20xx年4月，结合20xx年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况，拟定了20xx年度市级环境保护专项资金分配方案，经局党组会议审议通过，按规定进行公示，报市政府同意后，由市财政局下达资金。

为加快专项资金支出进度，确保资金支出安全、专款专用，我局制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，建立每月调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度慢的问题。落实好资金预算执行和绩效目标 “双监控”监控机制，形成闭环管理。我局于20xx年9月组织专门工作组到各县（市、区）开展专项资金现场督导工作，要求各县（市、区）规范资金使用和支出管理，严格把好资金管理关。

三、项目绩效情况

（一）江门市流域环保巡查补助经费

安排资金906.66万元，共实施7个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。建立全市73个镇级环保巡查队伍巡查机制，其中蓬江区6个镇（街）、江海区3个镇（街）、新会区11个镇（街）、台山市17个镇（街）、开平市15个镇（街）、鹤山市10个镇（街）、恩平市11个镇（街），每个镇街环保巡查队伍的人数均不少于10人，每个队伍巡查天数均不少于240天，提高环保巡查队伍发现问题和处理问题能力，完善巡查制度建设。

（二）大气污染防治资金

安排资金296万元，共实施4个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。

1、重点区域大气污染源深入摸排和管控项目报告编制，建立环境空气质量国控子点周边1km，3km和5km范围内的大气污染源“画像”6份、大气污染源重点监管单位名单、大气污染源管控问题与改进提升措施清单，形成重点区域大气污染源清单与管控项目报告1份。通过建立大气环境的基础数据，为强化重点区域污染源管控提供数据支撑。

2、江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目，编制江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目报告一份，开展江门市臭氧污染来源分析，指导江门市深入开展臭氧、PM2.5协同控制，强化污染天气应对措施，促进环境空气质量持续改善。

3、江门市20xx年油气回收系统监督检查检测项目，委托华测检测认证集团股份有限公司根据标准《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-20xx）《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-20xx），开展全市区域范围的加油站、储油库排放监督性抽检，抽检企业133家，并出具检查报告133份。通过加强全市加油站、储油库监督性抽检，提高油气回收设备正常运行率，减少VOCs排放。

4、江门市重点区域无人机航飞影像采集服务项目，完成江门市重点区域数据采集及高分辨率影像图2套。利用无人机航拍技术，对江门市国控子站周边5公里范围、滨江新区华盛路沿路一带等重点区域进行影像数据采集，生成江门市重点区域高分辨影像图，摸清重点区扬尘污染源现状，强化扬尘源监控力度，减少扬尘污染对江门市空气质量影响，为江门市大气污染防治提供有力的数据支撑。

（三）土壤污染防治资金

安排资金155万元，共实施2个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。

1、20xx年江门市重点监管企业周边土壤环境监测项目，完成我市14家重点监管企业周边土壤监测，出具14份检测报告，基本掌握重点监管地块周边土壤环境现状，为实施有效的土壤污染防治风险管控，逐步建立土壤污染防治体系奠定基础。

2、江门市20xx年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目，完成40份土壤污染状况调查报告评审工作，出具40份技术意见，对存在土壤污染风险的建设用地地块，以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查报告把好质量关，有效防范人居环境风险。

（四）固体废物污染防治资金

安排资金335万元，共实施3个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。

1、江门市固体废物远程执法系统建设项目，开发建设江门市固体废物远程执法系统一套，并完成验收。进一步提高我市固体废物监管信息化、智能化水平，也是推进我市“无废城市”建设的重要举措。对我市涉危险废物企业按照风险程度进行分级分类监管，实现不见面（远程）执法、在线实时上传数据、视频监控提醒以及执法数据全程可查可追溯等功能，大大提升执法效率。同时，与现有的江门市固体废物监管信息平台等系统无缝衔接，形成实时、有效的数据统一和上报机制。

2、江门市废弃危险化学品等危险废物高、中风险企业安全评价审核项目，完成江门市废弃危险化学品等危险废物高风险企业安全评价审核152家、中风险企业安全评价审核507家，并出具审核报告。进一步压实高风险企业安全生产主体责任，落实高风险企业的危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的安全风险防范措施，提升相关企业危险废物安全管理能力。

3、江门市20xx年企业固体废物数据校核项目，对120家重点产废单位落实“工业固体废物申报登记（或排污许可管理）”、“危险废物管理计划备案”等情况，以及申报的危废固废产生、贮存、转移、处置数据等情况进行抽查校核，并出具报告。进一步压实固体废物产生企业污染治理主体责任，进一步掌握重点污染源的固体废物产生、贮存、转移、处置等状况，进一步完善数据库，为固体废物监管提供决策依据。

（五）生态环境执法及应急

安排资金160万元，共实施8个项目，截至20xx年12月31日，除了台山市、鹤山市污染源监督性监测项目由于项目还在实施期未完成，市本级及其他市（区）污染源监督性监测项目已完成，并完成项目年度绩效目标。

委托第三方机构开展生态环境执法污染源监督性监测，出具监督性监测报告306份。进一步强化生态环境保护监管执法力度，完成常规化监督性监测任务、专项行动监测任务及涉环境污染犯罪相关监测取证任务。

（六）环境监管能力建设资金

安排资金618万元，共实施18个项目，截至20xx年12月31日，除了蓬江区、江海区环境监测站购置仪器设备项目尚在质保期，项目尾款未支付，其他项目已完成，并完成项目年度绩效目标。

1、江门市水生态环境保护“十四五”规划编制、海洋生态环境保护“十四五”规划编制、土壤与地下水污染防治“十四五”规划编制项目，编制《江门市水生态环境保护“十四五”规划》《江门市海洋生态环境保护“十四五”规划》《江门市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》各1份。在“十四五”期间，提升我市水生态环境保护管理水平及水生态环境、海洋生态环境保护管理水平及海洋生态环境质量状况,提升我市土壤及地下水环境管理科学化、系统化、法治化、精细化、信息化水平，为江门市持续推进污染防治工作提供有力支撑。

2、江门市潭江水功能区划调整可行性研究与溶解氧指标分析报告、江门市碳排放达峰实施方案编制、江门市辐射事故应急预案编制项目，编制《江门市潭江新会饮用渔业用水区水功能区划调整可行性研究报告》《江门市潭江牛湾断面溶解氧超标原因分析报告》《江门市碳排放达峰研究报告》《江门市碳排放达峰实施方案》《江门市辐射事故应急预案》各1份。

3、江门市20xx年国家生态文明建设示范市创建工作项目，完成20xx年江门市生态文明示范市创建工作申报材料编制，编写江门市国家生态文明示范市创建工作报告1份、江门市国家生态文明示范市创建37个指标技术报告各1份、江门市国家生态文明示范市基本条件分析报告1份，为示范创建提供有力支撑，以创建生态文明建设示范市为抓手，协同推进生态环境高水平保护和经济高质量发展，建设美丽侨乡。

4、20xx年排污许可管理技术支持服务项目，完成火电、造纸、污水处理及再生利用等10个重点行业1181家企业的排污许可证质量审核；完成火电、造纸、污水处理及再生利用等重点行业50家企业排污许可执行报告规范性审核。对核查出的质量问题，指导督促企业修改完善，提高我市排污许可证管理水平。

5、20xx年重点污染源监控中心维护、监控中心通讯费、重点污染源自动监控数据采集传输仪运维项目，对污染源监控中心的核应急指挥中心会议系统、水质发布系统和监控机房进行维护服务，保证污染源监控中心的正常安全运行，确保监控中心设备正常运行，有助于生态环境局更好地履行环境监管职能；租用重点污染源在线监控系统光纤线路10条，开通使用物联网卡700张，保证污染源监控等系统数据安全传输；对213家企业重点污染源自动监控数据采集传输仪进行运维，使环境监管部门及时、准确、完整地掌握重点排污单位自动监控数据，保证自动监控数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、环保税征收和现场执法依据，实现对污染源在线监测仪器的实时监控。

6、江门市生态环境监测机构监督检查工作服务项目，现场抽检10家生态环境监测机构的工作，并出具生态环境监测机构监督检查表，加强我市对环境监测机构（包括社会机构）的监管能力，提升生态环境检测数据的真实性、有效性。

7、江门市20xx年生态环境统计工作服务项目，制作并发放环境统计宣传资料1000份；组织环境统计调查对象培训班（现场或视频培训）7场。通过完成上述宣传、培训与资料收集工作，为下一步的数据填报、审核及按时上报工作奠定有力的基础。

8、江门市涉重金属环境状况检测项目，完成我市重点疑似涉含重金属污泥和污水引起的土壤和地下水重金属等污染情况监测项目5个，出具相关报告5份，及时了解和掌握我市污染地块土壤及地下水重金属污染状况，为重金属环境监管提供科学依据。

9、20xx年专项资金管理工作经费，完成省级重点项目绩效评价报告1份，市级专项资金项目绩效评价报告1份，审计报告5份。绩效评价结果作为我市安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，对于加强和规范我市生态环境专项资金管理，提高资金使用效益具有重要意义；通过账务审计，对我局的经济行为进行监督检查，保证职责的有效履行，使财政资金发挥预期的效益。

10、20xx年蓬江区、江海区环境监测站仪器设备购置项目，蓬江区环境监测站购置高锰酸盐指数机器人分析系统1台、立式高压蒸汽灭菌锅1台、实验室耗材（玻璃器皿、试剂等）等环境监测设备1批，完善和更新站内实验室仪器，提升日常监测能力；江海区环境监测站购置购置超纯水机1台、多参数分析仪1台、数显滴定仪2台、瓶口分液器2台、COD自动消解回流仪2台、颗粒物/大气综合采样器4台、实验室检测仪器1批，完善和更新站内实验室仪器，提升日常监测能力。

11、台山市核应急前沿指挥所运维保障项目，核应急前沿指挥所运转经费，包括3名人员工资、水电费、网费等，确保指挥所正常运行，切实保障我市核应急值班、应急响应等工作。

四、项目主要做法和经验

建立定期调度机制，督促相关单位及各县（市、区）加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估，开展绩效评价。

五、项目自评结论及得分

根据《项目支出绩效评价指标评分表》，项目自评得分为98分。项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。

村项目绩效目标自评报告 篇26

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

青神县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置：青神县残疾人联合会是一级预算单位1个，下属事业单位1个。

2.人员构成：县残联全额财政拨款編制8人，现有在职人员8人；乡镇残联专干10人；临聘4人，购买服务4人，共计26人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.统筹做好涉残民生工程；

2.做实残疾人教育就业工作，扶持农村贫困残疾人发展生产，继续做好残疾人扶贫，最大力度地关爱残疾学生；

3.做实残疾人组联工作和维权工作，推动和发展残疾人事业；

4.做实残疾人康复工作；五是做实残疾人文化体育工作，丰富残疾人文体生活。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

(一)收入预算情况。20xx年青神县残联收入预算总额为5762423.2元，其中：一般公共预算拨款收入4645723.2元，政府性基金预算拨款收入1116700元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5762423.2元，其中：一般公共服务支出6000元，社会保障和就业支出4492011.75元，医疗卫生与计划生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城乡社区支出1000000元，其他支出116700元。

（二）预算执行情况

20xx年，我单位预算收入5433180.89元，其中年初预算5762423.2元，调整减少预算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，项目支出3974243.77元，占比73.15%。具体如下：

1.残疾人康复经费，年初预算250000元，决算数250000元，预算执行率100%。

2.残疾人教育、就业和扶贫经费，年初预算500000元，调整预算数74063元，决算数425937元，预算执行率85.19%。

3.残疾人无障碍改造经费，年初预算150000元，决算数150000元，预算执行率100%。

4.组织建设经费，年初预算800000元，决算数798424.34元，预算执行率99.8%。

5.其他残疾人事业费，年初预算250000元，决算数247550.63元，预算执行率99%。

6.阳光家园运行费，年初预算350000元，决算数350000元，预算执行率100%。

7.重度残疾人医疗保险代缴经费，年初预算600000元，决算数600000元，预算执行率100%。

8.托养中心及综合服务设施县级配套，年初预算1000000元，决算数219297元，预算执行率21.93%。

9.中央和省级残疾人事业发展补助，年初预算602700元，年中追加330334.8，决算数933034.8，预算执行率100%。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

预算编制：按照县财政局20xx年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。

1.预算编制合理规范。财政与事权一致，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”。

2.部门预算资金分配合理。部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

3.功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

4.预决算信息公开及时。按照县财政局的要求及时在政府网上对20xx年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况和“三公”经费预算情况等相关表格以及情况说明。

（二）绩效管理

绩效目标完整，根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完成填报了数量、质量、时效都方面的.`产出指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等效益指标，设定的绩效目标值较为清晰。

（三）财务管理

1.资金管理规范。各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，规范执行会计核算制度；

2.项目管理规范。项目实施过程、项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。项目监管有序，县残联建立有效管理机制，且执行情况良好。

（四）政府采购管理

20xx年，我会严格按照上级要求以及单位内控管理关于政府采购的制度开展政策采购，全年共采购电脑、打印机及办公桌椅等共计2.85万元。

（五）资产管理

资产管理规范。安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、基本能够保证国有资产的安全完整。我会在用资产原值1635995元，有资产管理制度并严格按制度开展工作。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

20xx年，我会年初制定的各项绩效目标全面完成，整体支出绩效也全面完成。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.全面完成涉残民生工程

开展农村残疾人实用技术培训2期，培训残疾人及其家属273名，完成目标任务195%；对103户困难残疾人实施家庭无障碍改造，完成目标任务103%；集中（居家）托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，完成目标任务140%；为280名残疾人适配辅助器具，完成目标任务127.27%；为4名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助，完成目标任务133.33%；为8名脑瘫儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；为4名听力残疾儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；资助116例白内障患者实施复明手术，完成目标任务128.89%。

2.扎实推进残疾人教就工作

认真落实残疾学生教育资助，充分保障残疾人教育权益。全年资助义务教育阶段困难残疾学生64名，资助残疾大学生及残疾人家庭大学新生9名，通过“一卡通”平台发放教育资助6.34万元。开展了6—14岁未入学残疾儿童少年调查，保障残疾学生就学权益，对残疾程度较严重，无法到学校学习的儿童开展送教上门服务，通过随班就读、特校就读等方式保障义务教育权益，全县义务教育阶段残疾学生138人，入学135人，其中送教上门30人，残疾学生入学率97.8%。

积极开展就业技能培训，提升残疾人就业能力。投入资金20.65万元，组织开展2期农村实用技术培训（养鸡和水果种植）和2期职业技能培训（手工编织和残疾儿童保育及康复护理），共培训残疾人及其家属360余人，有力助推了残疾人居家灵活就业创业和自我发展能力。积极为残疾人提供就业平台，依托按比例安置残疾人就业年度审核工作，全县按比例安置残疾人就业105名，安置贫困残疾人公益性岗位就业58名；通过残疾人专场招聘会、稳岗就业网聘会等方式，多方与企业沟通，全年帮助近20名失业残疾人实现就地就近就业。对全县28个超比例安置残疾人用人单位兑现奖励2.8万元。扶持鼓励残疾人居家灵活就业创业，通过“一卡通”平台发放就业创业补贴152人，发放资金20.6万元。为残疾人集中就业机构(青神县万森木业有限公司)提供贷款贴息1万元。

巩固残疾人托养工作，提升残疾人幸福指数。依托中岩阳光农场、青神县残疾人托养康复中心和凤阳社区日间照料中心等托养机构，全年投入资金60余万元，托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，其中居家托养99人、寄宿制托养88人，日间照料9人，实现了“托养一人，解放全家，稳定一方”的显著社会效益。

3.强力推进残疾人康复工作

精准实施残疾儿童抢救性康复。投入资金25.95万元对残疾儿童进行了抢救性康复。全年组织8名脑瘫儿童到眉山市残疾人康复中心进行康复，通过作业治疗、物理治疗、言语治疗等多种专业手段，近90%的患儿部分功能得到有效改善。组织4名听力残疾儿童到市康复中心语训康复，效果显著。自闭症患儿康复有效推进，组织3名自闭症患儿到眉山市儿童福利院进行康复，取得明显效果。健全康复机制，大力推进成人康复。投入资金6.3万元，组织116名白内障患者到眉山市残疾人康复中心实施复明手术。投入资金1.2万元，资助4名偏瘫、截瘫患者及时康复；投入15.05万元，为280名有需求的残疾人发放康复辅具；投入5.7万元为7名肢体残疾人免费进行假肢安装定型。通过对有需求的残疾人提供及时准确的康复服务，让残疾人尽可能地实现生活自理。全县残疾人家庭医生签约率达95%以上。

4.积极开展残疾人宣传文化体育活动

积极参加四川省第三届残疾人文化艺术节暨眉山市20xx年残疾人文化艺术周活动，并成功承办眉山市残疾人文化周工艺品类评选活动。共组织6名残疾人共20件作品参加6个类别的评选，分别获得眉山市美术类第一名和手工艺品类作品评选第一名、第二名的好成绩。做好参加20__年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥运动会项目运动员摸排，建立后备人才数据库，为特奥运动员梁代东制定并资助其进行轮滑培训。

5.夯实残疾人维权组联基础

投入33万元为全县103户残疾人实施“个性化”家庭无障碍改造。为11名残疾人落实机动燃油车补贴0.4万元，做好入户调研，收集民情民意。抓好项目公示，打造阳光透明残联。有效化解矛盾纠纷，提升助残服务质量。完善残联组织建设，县、乡、村三级残联组织建设全部达标；村（社区）100%建立残协。全年新办理残疾人证451本，到期换证483本，残疾类别等级变更119本，死亡注销残疾人证283本；开展入户评残100余户。

（三）重点项目支出绩效情况

说明重点项目见附件1和附件2

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

20xx年，我县财政预算支出有力地保障了县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分80分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得27分；预算执行进度较好，得27分；预算项目完成进度好，无违规记录，得18分；绩效结果运用较好，得8分。

六、存在问题及改进措施

（二）存在问题

预算执行进度还不够细化、量化。

（三）改进建议

1.增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完成财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。

2.科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促合部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。

村项目绩效目标自评报告 篇27

一、项目基本情况

项目名称：珠街乡文化活动广场维修项目

项目主管部门：县文化和旅游局

项目实施单位：珠街彝族乡人民政府

项目建设目标：更换C30砼地坪25立方米、钢筋砼排水沟盖板6立方米、广场瓷砖25平方米。

总投资及资金来源：项目总投资2.35万元，资金来源为：申请20xx年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金2.3万元，其他资金0.05万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导

为确保工程按质按量顺利实施，珠街乡党委、政府高度重视，成立了由乡长任组长，项目分管领导任副组长，财政、项目办、文化站等相关部门负责人、从岗社区总支书记为成员的项目领导小组，技术由乡项目办负责，工程实施议标制，选定出有资质的施工队伍进行施工，并按施工进度付款。由于有了高效的.组织机构，严格夯实的管理措施，为工程顺利实施创造了良好的条件，奠定了坚实的基础。

（二）项目管理

项目计划下达后，在实施过程中，成立项目监督工作领导小组，由项目分管领导任组长，项目办、纪检、财政等部门负责人、项目社区村党总支书记为成员，全面负责对项目实施过程的监督，确保项目实施的质量。

（三）项目验收

工程结束，村（社区）对所实施的.项目工程开展了自检自查，总结经验，及时查漏补缺，确保按下达计划圆满完成建设任务，并申请乡人民政府进行验收。

乡人民政府收到村级验收申请后，及时组织项目办、扶贫办、财政所等部门对项目进行乡级验收。

乡验收组验收结论：珠街乡文化活动广场维修项目按计划圆满完成建设任务，各分项工程质量评定合格率为100%，群众满意度为100%。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金支付情况

珠街乡文化活动广场维修项目工程款到位2.3万元，实际支出2.3万元。全部按时发放完成。

2.项目完成情况

完成C30砼地坪更换25.75立方米、钢筋砼排水沟盖板更换6.12立方米、广场瓷砖更换25平方米。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况，20xx年100%完成。

2.效益指标完成情况，20xx年100%完成。

3.满意度指标完成情况，20xx年100%完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成

五、绩效自评结果

自评价分100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

严格项目专项资金管理，及时做好项目的检查验收和绩效考评工作，将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

村项目绩效目标自评报告 篇28

一、项目的公益性和建设必要性

1、项目的公益性根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。按照《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》对公益性项目的定义，本项目具有公益性的特征，属于公益性项目。

2、项目的必要性

（1）项目的建设符合国家产业政策本项目的建设属于《产业结构调整指导目录》鼓励类“第二十四条公路及道路运输（含城市客运），属第12项农村公路建设”、“第二十二条城镇基础设施，属第9项城镇供排水管网工程”符合国家产业政策。

（2）项目建设有利于改善投资环境，加快当地的发展本项目的建设可以有效改善基础设施，进一步改善投资环境，吸引工业区能力，提升的现代化水平。本项目建成后，为周边入住企业、居民营造安全舒适的出行环境，切实提高周边企业运输能力和周边居民生活的舒适度，提高居民生活质量，能够为当地生态经济带来一个看得见的良性循环，为当地经济的发展提供条件。

该项目的建设是完善片区路网功能的需要，是提高国土使用效益的需要，是自身建设发展的需要，是经济发展对道路交通的要求，对于提高城镇国土使用效益有重要意义。无疑对整个的建设有着推动作用，将为县区经济产业的发展、社会经济结构的改变、提供有力的保障，尤其是对沿线的土地开发创造了良好的契机。有利于园区及沿线两侧的开发，完善县区公用设施，提高该区域地块价值。

（3）项目建设满足当前及未来经开区不断发展的需要原架设的线路严重影响储备土地开发利用，同时原架设的'线路没有延伸到新引进的企业区域，而这些项目需及时用电。为此，拟迁改架设电力线路。项目实施后，使整个经济开发区供电基础配套设施做到供电不“卡壳”，为周边入驻的企业备好生产条件，满足当前及日后经开区不断发展的需要。

二、项目经济社会效益

本工程建成后，可大大削减当地的污染物排放量，减轻工业及生活污水对环渤海海域的污染，改善生态环境，提升居民生活和经济发展环境，提高人民健康水平。

项目的建设可以有效提升开发区的基础设施水平，进一步改善投资环境，打通开发区交通的“肠梗阻”，同时提高开发区供地条件及土地利用价值。项目建设对整个开发区的建设有着积极的推动作用，将为县区经济产业的发展提供有利的条件。

项目具有一定的经济效益及较好的社会效益。

村项目绩效目标自评报告 篇29

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我县政务服务大厅负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作,并配合相关部门做好简政放权和“四最”营商环境建设工作,为确保政务中心大厅的日常运转，办公支出等,为创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境，县政务中心运行经费项目预算金额131万元，20xx年度实际支出131万元，完成100%，该项目专项资金主要用于政务大厅的日常运转及文明创建等办公支出，截止20xx年12月底，政务大厅有序运转，政务服务水平得到了进一步提高,群众办事更加便利,均通过良好评价。

（二）项目绩效目标。

一是保证政务中心大厅的日常运转，办公支出等;二是创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔20xx〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照20xx年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

（三）项目产出情况。

截止20xx年12月底，全县政务中心大厅的运转正常，创优了“四最”营商环境,为办事企业、群众提供良好的办事环境,得到了各方面的一致好评,各项指标均评价良好，但还需要持续不断地提高政务服务水平,提高群众办事满意度。

（四）项目效益情况。

政务大厅建设是全县服务窗口的缩影,加强实体大厅建设，提升群众满意度势在必行。在加强县级大厅建设的同时，我局专门出台《关于进一步加强政务服务分厅建设的通知》。一是在各分厅设立服务台，放置急救箱、便民雨伞、充电设备，设置健康驿站、饮水处等便民设施。健全完善窗口首问负责制、全面公示制、一次告知制、“好差评”评价等制度，全面提升群众办事满意度。同时，加强对全县23个乡镇为民服务中心、230个村级为民服务工作站的业务指导，构建了标准化的、覆盖县、乡、村三级的为民服务网格。二是开展常态化的志愿服务。为企业和群众提供咨询引导、自助设备指导使用、禁烟劝阻、扶弱救残、失物招领等系列服务。全年，共提供各类志愿服务近20__余人次。尤其是今年的疫情防控，大厅志愿者们以实际行动为抗击疫情奉献了一份自己的力量。

四、主要经验及做法

一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔20xx〕1603号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

五、存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

村项目绩效目标自评报告 篇30

一、项目基本情况

持续深化商事制度改革，营造市场宽松营商环境。继续推进“证照分离”改革，统筹推进“证照分离”和“多证合一”改革，推动“照后减证”，着力解决“准入不准营”问题，深化推进全市证照整合，全面实施分类监管；持续深化压缩企业开办时间，做好“企业开办全程网上办”改革工作，推进开办企业‘一窗通’服务平台、持续深化压缩企业开办时间和推进企业注销便利化等各项改革工作的实施，落实好各项行政许可、审批工作，市场主体对营商环境的满意度明显提升。

营造公平有序的市场竞争环境。坚持放管结合，加强事中事后监管，规范企业生产经营行为，维护公平竞争，维护市场秩序，改善市场主体经营发展环境。一是加强重点领域市场监管。加强网络市场监管，坚持依法依规监管、智慧监管、综合监管和协同监管，严厉打击网络市场突出问题；加强广告监管，加强指导广告业发展，强化广告导向监管，聚焦重点领域，推进互联网广告整治，组织指导“三品一械”广告审查，配合抓好互联网金融风险专项整治、非法集资广告排查、综治维稳等工作；加强药品医疗器械及化妆品监管，抓好药品医疗器械专项整治、飞行检查、监督抽验、不良反应监测工作，加强非特殊用途化妆品备案后监管；认真开展各项市场专项整治，加强旅游市场监管整治，维护旅游市场秩序，继续推进“云油利剑”成品油专项治理行动，深入开展农资打假专项治理，切实保障农业生产；规范商品交易市场主体经营行为，积极推进市场诚信体系建设，加强合同监管，加大打击合同欺诈力度，强化经纪人监管，加强对中介服务机构的监督管理，规范收费服务行为；二是强化竞争执法力度。严格价格监管，对价格违法行为依法严肃处理，严厉打击不正当竞争行为，组织开展教育、医疗、旅游等行业商业贿赂违法行为专项整治，强化直销监管，持续保持打击传销的高压态势；三是强化知识产权保护运行。深入实施知识产权强企强县工程，围绕“三张牌”，实施知识产权“提高质量、创建品牌、扩大影响”行动，加大知识产权保护和综合监管力度，推进商标战略，深入挖掘地理标志资源，加快推动地理标志和生态原产地保护产品申报工作，规范商标使用行为，加强商标保护和服务能力，提升商标品牌管理运用能力，优化品牌发展环境，促进全市品牌经济稳步快速发展。

营造安全放心的市场消费环境。加强消费者权益保护工作，充分发挥12315投诉举报平台职能作用，健全消费争议处理机制，大力推进“诚信经营放心消费”创建工作，充分发挥消协组织作用，强化旅游购物、诚信经营、消费投诉等环节协作联动机制建设。积极服务“一部手机游云南”工作；加强假冒伪劣重点领域治理，开展打击假冒伪劣综合执法行动。

创新市场监管机制，提升综合监管能力。持续推进信用信息归集公示工作，督促市场主体年报信息公示，完善市场主体监管信息、公示信息、联合惩戒工作机制，全面推进“双随机、一公开”监管工作，监管能力显著提升，社会信用体系建设取得初步成效；全力推进“保山市场主体信用监管平台”应用，建立信用修复机制和市场主体强制退出机制，实施市场主体信用风险分类管理；加强市场监管机制建设，强化市场监管法制建设。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组，下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，财务科牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。

2.组织实施

一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标，认真总结20xx年市场监管各项任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

市财政根据20xx年度部门预算下达了市场综合监管补助经费120万元。

2.项目资金执行情况。

项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。

3.项目资金管理情况。

专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况100%。

2.效益指标完成情况100%。

3.满意度指标完成情况100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于市场监管局新组建成立，工作职能职责整合，相关人员配备不足，相关制度建设与执行还有待进一步完善和加强。下一步，保山市市场监督管理局将着力从以下3个方面不断推进部门预算管理及绩效评价工作。一是积极向上级部门和财政部门汇报，争取资金支持，加强对重点工作和监管领域的集中统筹能力，不断提升资金使用效益；二是加强学习与政策研究，努力提升部门预算编制的前瞻性；三是继续加大行政成本控制，四是积极争取财政资金支持，加大培育力度，不断增强市场监管队伍的履职能力。

五、绩效自评结果

20xx年度市场综合监管补助经费项目绩效评价自评分96分，等级为“优”。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务科室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的组织保障。二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务科室，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

八、其他需说明的问题

无

村项目绩效目标自评报告 篇31

根据贵直通【20xx】15号的部署要求，我联社机关党委认真做好党建工作考评的工作，现将自评结果汇报如下：

1、加强领导班子建设。主要抓好机关党委班子建设，成员齐全，分工明确。班子成员积极参加各类活动，思想作风建设成效显著。抓好下属支部班子建设，有3个支部届满换届。自评得5分。

2、深入开展创先争优和基层组织年建设活动。有计划、有总结、有措施，见成效。有活动简报，建立长效机制，档案文件归档有序。自评得5分。

3、做好发展党员工作。有计划，发展3名入党积极分子，按时接收3名发展对象为预备党员。自评得10分。

4、积极开展组织生活。年内召开了4次支部书记会议、3次党委会议和1次民主生活会(在专用记录本)。自评得12分。

5、抓好常规工作。一是参加党务会议和培训班;二是及时上报民主生活会材料;三是按时上报有关材料;四是建立党员活动室，有内容。自评得30分。

6、按时足额收取下属支部党费，上墙公布，全年上缴党费1次。自评得分。

7、党务公开，有领导小组、方案、公开栏，按要求公开项目，但内容变化不大，未能每季度更新。自评得4分。

8、做好党风党纪工作，年内没有违法违纪党员。自评得10分。

年内有4名党员荣获市直机关优秀员称号，1个支部获先进基层组织。加分。

村项目绩效目标自评报告 篇32

一、项目基本情况

（一）项目概况。基层综合文化服务中心公共文化设施设备的维修保护、标识标牌提升。根据《关于明确20xx年度文化旅游公共服务设施建设任务的通知》（宣文旅办【20xx】17号）要求，我市需完成2个乡镇级综合文化服务中心、7个村级综合文化服务中心建设提升任务。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加强基层文化阵地建设，稳步推进我市基层综合文化服务中心建设。

阶段性目标：

1、对我市乡镇、街道以及村（社区）公共文化设施、设备（含文化设施、书籍、文化广场、文体设施等内容）维修保护、标识标牌提升。

2、完成西津街道、南山街道2个乡镇级综合文化服务中心、河沥溪街道坞村社区等7个村级综合文化服务中心建设提升任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基层综合文化服务中心建设项目绩效评价目的主要是使项目预算编报有据可循，项目收支合法合规，资金使用落实到具体的项目活动中，达到预期目标。绩效评价的对象是戏曲活动正常开展，助推戏曲传承发展。绩效评价的范围为财政拨款的基层综合文化服务中心建设项目费用共计23.4万元。

（二）基层综合文化服务中心建设项目绩效评价主要遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则；评价指标体系主要分为一级指标3项、二级指标8项、三级指标12项；评价方法主要是执行效果打分；评价标准主要为项目经济性分析、项目效率性分析及项目效益性分析。

（三）绩效评价工作主要历经评价主体、指标体系设计、评价方法、评价结论等过程。按年初预算，基层综合文化服务中心建设项目主要支出为综合文化服务中心阵地提升、公共文化设施设备（含文化设施、书籍、文化广场、文体设施等）维修保护、标识标牌提升等内容管养等具体费用支出，并结合我局实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。按照市财政局相关文件要求，我单位根据自身实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。评价启动前开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

三、综合评价情况及评价结论

严格按照市财政局绩效评价相关工作要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中存在的`问题提供有效的解决方案。

（一）得分情况

在绩效自评工作中，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

“产出”指标总分50分，得分60分。

“效益”指标总分30分，得分30分。

“满意度”指标总分10分，得分10分。

（二）评价结论

全市基层公共文化服务中心结合实际进行了管养、标识牌进行了提升。完成了西津街道、南山街道2个乡镇级综合文化服务中心、河沥溪街道坞村社区等7个村级综合文化服务中心建设提升任务。利用现有文化活动室、农家书屋等文化资源，参照“八个有”标准（有广场、有活动室、有宣传栏、有图书、有文体器材、有数字文化服务、有文艺团队、有特色活动），建设提升为村级综合文化服务中心。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。该项15分，得分15分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；绩效目标设置依据充分，符合实际，目标合理、明确。

（二）项目过程情况。该项25分，得分25分。项目业务管理制度健全，戏曲活动符合管理规定；财务管理制度健全，资金使用符合财务管理相关规定；预算执行率达100%，项目预算资金严格按计划执行。

（三）项目产出情况。该项30分，得分30分。产出数量实际完成率100%；产出质量达标率100%；产出时效完成及时率100%；产出成本节约率为0。

（四）项目效益情况。该项30分，得分30分。基层综合文化服务中心是农村群众文化工作的重要组成部分，是党和政府开展农村文化工作的基本阵地，加强基层综合文化服务中心建设工作，夯实了阵地建设，提升了基层公共文化基础设施服务水平。

村项目绩效目标自评报告 篇33

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本药物制度补助中央财政和省级财政补助资金预算情况。20xx年度，中央财政和省级财政安排基层医疗卫生机构（含村卫生室）实施基本药物制度补助资金126552.98万元，其中：中央财政转移支付补助资金81670万元、省级财政补助资金44882.98万元，涉及全省21个市（州）的183个县（区、市）。

中央财政和省级财政补助资金均采取因素分配法，按照常驻人口数和村卫生室个数进行资金分配并下达。主要考虑两个因素：一是对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助资金，按《四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费补偿方案的通知》（川财社〔20xx〕15号），中央财政以“以奖代补”的方式进行补助。地方财政按省、市、县三级负担，省级按常住总人口平均每人每年2元标准补助，市级按常住总人口每人每年1-3元标准补助，县级按服务人口每人每年不少于3元标准补助。二是对村卫生室实施基本药物制度的补助资金，按财政厅、省医改办、卫生厅《关于下达村卫生室实施基本药物制度中央专项补助资金的通知》（川财社〔20xx〕178号）规定：中央财政补助资金按照全省农业人口数和村卫生室个数各占50%的比例进行计算。省级财政对村卫生室的.补助政策，根据《四川省财政厅关于进一步提高农村卫生室财政补助标准的通知》（川财社〔20xx〕170号）精神，从20xx年起，省级财政对村卫生室补助从原来的3000元提高到4500元（高海拔地区仍执行1万元标准），并按各地实有村卫生室个数计算补助资金。市县补助标准从20xx元提高到2500元，按实有村卫生室个数计算补助资金。

（二）绩效目标情况。

一是巩固基本药物制度改革成果。政府办基层医疗卫生机构、村卫生室全覆盖实施基本药物制度，并实行零差率销售。鼓励非政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度。

二是规范药品集中采购与供应。加强药品供应监管，督促药品生产经营企业及时、足量供应药品，满足基层医疗卫生机构临床用药需求。实行基层医疗卫生机构药械采购积分考核管理，坚持通报约谈制度，支持其优先使用基本药物。严格执行企业不良记录管理制度和商业贿赂不良记录，依法规范药械采购行为。

三是加强基本药物制度落实情况监管。将基本药物制度执行情况纳入综合督查范围，强化政策落实到位。在此基础上，充分发挥各级卫生计生监督执法机构的监管作用，按照《基层医疗卫生机构基本药物现场检查指引》要求，将基本药物监管纳入各级卫生计生监督执法机构日常检查中，全年检查覆盖所有基层医疗卫生机构。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。截至20xx年底，中央财政和省级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部在规定时间内下达到市（州）及扩权县。具体下拨情况见下表

2.项目资金执行情况。截至20xx年底，中央财政和省级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部下达到市（州）及扩权县。从实施情况看，该项目对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理补偿，保证医务人员和村医的合理收入不降低，确保基层医疗机构的正常运行，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。截至20xx年3月底，基本药物制度中央财政补助资金已支出78195.66万元，执行率为95.75%。

3.项目资金管理情况。各地均按照《中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（川财社〔20xx〕5号）要求进行资金管理，财务管理严格、核算规范、支出合理、制度健全，能很好地拨付、使用好各级基本药物补助专项资金，未发现违规违法行为

（二）绩效目标目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）绩效目标完成任务量。

我省自20xx年开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。

一是巩固基本药物制度实施成果。全省183个县（市、区）所有政府办基层医疗卫生机构、村卫生室全部实施基本药物制度。鼓励非政府办基层医疗卫生机构、等级医疗机构实施基本药物制度，到20xx年底实施基本药物制度的二级医疗机构使用基本药物比例达52.34%，三级医疗机构基本达到35%。基本药物制度实施范围目标基本实现。

二是基层医疗卫生机构服务能力提升。基层医疗机构床位数和诊疗人次逐年增加。到20xx年底，全省基层医疗卫生机构床位数13.94万张，较去年增加0.74万张；平均每个基层医疗卫生机构床位29.28张，较去年增加1.61张。乡镇卫生院总诊疗9710.86万人次，较去年增加3.54%，社区卫生服务中心（站）2616.12万人次，较去年增加10.89%。

（2）绩效目标完成质量。

20xx年，全省各地认真落实基本药物制度各项政策，进一步巩固政府办基层医疗卫生机构和村卫生室全覆盖实施基本药物制度的成果。全省政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度，按照规定比例配备使用基本药物并执行零差率销售，药品采购货款执行以县为单位的集中支付。

（3）绩效目标完成进度。

按照年度工作任务，全省扎实推进国家基本药物制度实施工作，截至20xx年底，基本药物制度各项目标任务和政策要求均落实到位，全省基层医疗卫生机构运转总体正常。

2.效益指标完成情况分析。

（1）基层医疗卫生机构医药费用下降。

20xx年，社区卫生服务中心次均门诊费用86.60元，与上年相比，增幅有所下降；社区卫生服务中心门诊药费占门诊费用的52.66%，与上年相比下降5.05个百分点。

乡镇卫生院次均门诊费用54.77元，与上年相比，可比价格上涨1.15%；乡镇卫生院门诊药费占门诊费用的49.06%，较去年下降0.8个百分点，住院药费占住院费用的43.31%，较去年相比下降1.39个百分点。

（2）基层医疗卫生机构诊疗服务能力提升。

20xx年基层医疗卫生机构门（急）诊疗量同比增长3.46%；出院人数同比增长9.97%，基层医疗卫生机构在医疗卫生服务体系中的“网底”功能得到一定强化。村级卫生机构总诊疗人次数减少，应进一步加强引导和管理。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

随着分级诊疗等医改重大政策的持续推进，我省基层医疗卫生机构也面临一些问题，主要表现在：基层医疗卫生机构与等级医院在规模、功能、业务量等方面差异较大，导致等级医院用药选择目录较基层医疗卫生机构差异明显，上下级目录还不能充分、有效衔接。加之，群众普遍存在追随优质医疗资源、趋高就医、高预期就诊的观念，患者用药习惯受上级医院影响很大，基层用药目录一定程度上影响了病人下转和下沉，尤其是集中表现在高血压、糖尿病等最常见慢病患者身上。

改进措施：严格执行国家基本药物目录，加强基层医疗机构基本药物使用监测，督促其落实基本药物采购使用最低占比，强化优先使用基本药物的意识，提高基层安全用药水平，切实发挥基层在卫生健康体系中的网底作用。