奖补项目绩效自评报告范文（精选20篇）
一、项目基本情况
（一）项目背景
为进一步提高城乡社区建设省级奖补资金使用效益，推进预算绩效管理迈上新台阶，20xx年4至5月，省民政厅基层政权建设和社区治理处对20xx年度城乡社区建设省级奖补资金项目绩效进行了自评，该项目基本达到了任务要求和绩效目标。
（二）项目目标
进一步贯彻落实党的十九届四中全会精神，加强和创新城乡社区治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。20xx年实施本项目主要完成：一是推进乡镇政府服务能力建设。指导全省第一批乡镇政府服务能力建设示范点开展示范建设，包括6个示范县（市、区）、81个示范乡镇。二是加强基层群众民主自治建设，坚持和完善基层群众自治制度。对全省第二批城乡社区协商示范县（市、区）、示范乡镇（街道）、示范村（社区）进行命名。三是指导推进农村社区建设试点工作。进一步完善农村社区治理机制，深化美丽乡村建设，提高农村居民生活水平。20xx年度10个省级试点县（市、区）完成试点任务。
（三）主要内容及预算支出情况
对10个省级农村社区建设试点县（市、区）进行奖补，每个49万元，合计490万元；对全省第二批城乡社区协商示范点建设示范县（市、区）进行奖补，每个20万元，合计200万元；对全省第一批乡镇政府服务能力建设示范点进行奖补，示范县（市、区），每个50万元，计300万元，示范乡镇，每个10万元，计810万元，总计1110万元，总共1800万元。项目资金直接下达到市县，已全部拨付到位，截止20xx年5月底，已使用1691.2万元，108.8万元未使用，主要原因是部分工程暂未验收，尾款未付。
二、绩效评价情况及评价结论
（一）评价范围和目的
该项目绩效评价包括使用项目资金的市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）等相关单位和部门。目的是为了进一步提高城乡社区建设省级奖补资金使用效益，推进预算绩效管理迈上新台阶。
（二）评价指标体系
包括3个一级指标：产出指标（60分）、效益指标（20分）、满意度指标（10分）以及项目执行率10分。产出指标包含4个二级指标：数量指标（40分）、质量指标（10分）、时效指标（5分）、成本指标（5分）。数量指标包含乡镇政府服务能力建设示范点数目、省级农村社区建设试点县（市、区）数目和第二批城乡社区协商示范县（市、区）数目3个三级指标，分别占20分、10分、10分；质量指标的三级指标为达成文件或标准，10分；时效指标的三级指标为是否按年度完成，5分；成本指标的三级指标为是否超成本，5分。效益指标包含2个二级指标：社会效益指标（10分）、可持续影响指标（10分）。社会效益指标的三级指标为是否有利于提升城乡社区治理治理，10分；可持续影响指标的三级指标为是否持续影响推进城乡社区治理，10分。满意度指标的二、三级指标分别是服务对象满意度指标、群众满意度,10分。
（三）评价方法及实施
项目实施过程中，省民政厅定期对市县资金的拨付情况、使用情况进行督导，保证资金的使用效率和准确率。20xx年4至5月，采取自下而上的方法对该项目资金使用情况进行了自评。
（四）评价结论
在省财政厅的帮助指导下，以及省民政厅规划财务处和基层政权建设和社区治理处的共同努力下，20xx年顺利完成了城乡社区建设省级奖补资金项目的`任务要求和绩效目标，绩效得分95.4分。
三、绩效评价指标完成情况
（一）产出指标分析
总分60分，得56分。其中，数量指标，得40分。10个省级农村社区建设试点县（市、区）完成试点任务；10个城乡社区协商示范县（市、区）、12个示范乡镇（街道）、146个示范村（社区）完成示范点建设，全省第一批乡镇政府服务能力建设87个示范点完成示范建设。质量指标，基本达标，得6分，扣分主要原因是相关试点示范建设的标准可进一步提高。时效指标，得5分，按年度完成。成本指标，得5分，未超成本。
（二）效益指标分析
总分20分，得20分。社会效益指标，得10分，该项目实施有利于提升城乡社区治理水平。可持续影响指标，得10分，该项目实施，可以持续推进城乡社区治理水平提升。
（三）满意度指标分析
总分10分，得10分。群众满意度为96%，超过90%。
项目执行率，94%，得分9.4分。
四、发现的主要问题及原因
一是绩效目标的量化存在一定难度。城乡社区建设奖补资金，是为了促进和加强城乡社区建设，所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标，不适合用数量等硬指标进行具体量化。
二是对资金的使用管理存在难度。城乡社区建设奖补资金按因素进行分配，但实际使用由各市县具体把握，并且按要求可作为扶贫资金进行统筹，导致出现资金使用与分配因素不相一致的现象，增加了项目绩效的管理难度。
牢固树立“安全第一”思想，根据各级文件指示精神，我校始终坚持安全工作月查月报制度，积极创建平安和谐校园，措施得力，成效显着。现将我校校园安全工作开展情况作简要汇报如下：
一、建立安全工作领导责任制，层层落实责任，责任具体到人
学校成立有安全工作领导小组，亓俊发校长为学校安全工作的第一责任人，亓峰同志为安全工作常务副校长，各处室主任为具体安全管理人，各个方面及重点防范部位责任到人，班主任与学校、班主任与学生及家长分别签订安全目标责任书，建立起了完善的安全工作责任制和管理系统。
二、建立健全了各项安全工作制度
学校重新修订了安全工作制度，修订了《学校安全会议制度》、《学校安全检查制度》《学校卫生安全工作制度》、《学校安全教育制度》、《课间安全值班人员岗位职责》和《建筑物受损应急预案》、《火灾应急预案》、《疏散应急预案》、《不法人员入侵校园预案》、《学生伤病应急预案》、《学生中毒应急预案》等制度，除常规制度外，我校新制定了《汶水学校消防安全逃生演练实施方案》、《汶水学校预防甲型流感应急预案》。
三、落实检查制度，认真进行排查，及时消除隐患
全员值日人员每天进行师生到校情况、校园安全情况的`检查，发现情况及时处理。各部门各处室人员，特别是责任人严格进行自查工作，学校安全领导小组对各责任区进行月检查。学校强化传达保卫人员责任，坚持夜值班和双休日值班制度，确保校园财产安全。
根据《关于做好20xx年绩效评价有关工作的通知》（皖民规财函〔20xx〕69号）精神，现就20xx年度城乡社区建设奖补资金绩效自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）下达城乡社区建设奖补资金预算和绩效目标情况。根据相关工作要求，在省财政厅社保处和我厅规划财务处的指导帮助下，科学制定了城乡社区建设奖补资金的预算和绩效目标。预算金额为1800万元，绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标以及数量指标等8个二级指标，设置较为科学合理。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。20xx年12月，省财政厅和省民政厅联合下达《关于提前下达20xx年省级民政事业发展补助资金的通知》（皖财社〔20xx〕1407号）对资金进行了分配下达，主要用于支持20xx年度农村社区建设试点和乡村治理试点工作。按照农村社区建设试点县70万的标准、乡村治理试点县61万的标准，向27个试点县分配资金，共计1800万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。经统计，截至目前1800万资金已全部拨付到位。
2.项目资金管理情况分析。一是按因素进行分配，由省财政厅统一拨付给市县，由市县组织实施。二是定期督导。省定期对市，市定期对县（市、区）资金的拨付情况、使用情况进行督导，保证资金的使用效率和准确率。
（二）总体绩效目标完成情况分析。基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的.城乡社区治理体系；17个农村社区建设试点县全部完成试点任务；研究确定了20个“三治融合”乡村治理试点县（市、区），探索解决乡村治理工作中遇到的重大问题，及时推广经验。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。超额完成，17个农村社区建设试点县全部完成试点任务，研究确定20个“三治融合”乡村治理试点县（市、区）。
（2）质量指标。达标，每个农村社区建设试点村符合《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》、《关于深入推进农村社区建设试点工作的实施意见》等文件要求。乡村治理试点村经验成果有创新价值。
（3）时效指标。按年度完成。
（4）成本指标。每个农村社区建设试点县70万，每个乡村治理试点县61万，符合要求。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。通过实施本项目，试点村全部建成和完善一站式服务大厅，公共服务水平进一步提升，社区文化认同进一步强化，标准化水平明显提高。
（2）生态效益。试点村卫生条件进一步改善。农民节约意识、环保意识、生态意识进一步增强。
（3）可持续影响。通过实施本项目，乡村治理机制持续完善。
3.满意度指标完成情况分析。从各地上报情况来看，群众满意度均超过95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）绩效管理中存在的问题。一是绩效目标的量化存在一定难度。城乡社区治理所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标，不适合用数量等硬指标进行具体量化。二是对资金的使用管理存在难度。资金实际使用由各市县具体把握，增加了项目绩效的管理难度。
（二）下一步改进措施。针对绩效管理和资金使用过程中存在的问题，下一步我们打算：一是完善项目绩效目标的设定。合理设置绩效目标，更好地督促和引导资金的使用方向和使用效益。二是科学合理分配资金。合理设置分配因素，突出重点，真正发挥奖补作用，进一步促进城乡社区建设。三是加大对资金使用的监管。通过经常性的督导提醒，确保资金及时拨付、及时使用，防止出现截留、挤占、挪用等现象。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过此次城乡社区建设奖补资金绩效自评工作，可以进一步发现问题，以便20xx年度城乡社区建设奖补资金的使用和绩效管理上加以改进。
五、其他需要说明的问题
无
一、项目概况
为深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕推进旅游业供给侧改革，加快推动阳宗海旅游度假区产业转型升级，着力解决广大游客多层次、特色化、多样化的旅游需求，优化旅游产品结构，提升旅游接待设施，丰富旅游体验，提高服务质量和消费者满意度。
20xx年度旅游革命奖补资金项目预算264.20万元，实际到位264.20万元，支出264.20万元，预算执行率100%。
二、评价结论
（一）评分结果
本次运用由项目评价组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场勘查、现场访谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等程序，对20xx年度旅游革命奖补资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为86.71分，绩效评级为“良”。
（二）评价结论
总体来看，20xx年旅游革命奖补资金项目实施计划制定前调研充分，与市、区政府相关规划、决策相匹配，预算执行率高，项目实际完成率和及时性等指标完成情况较好。本项目的.不足之处在于，项目资金管理方面监管制度不健全；未设定具体绩效目标；预算绩效管理有待进一步加强。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
通过开展20xx年昆明阳宗海风景名胜区涉旅企业诚信评价和旅游综合监管考核评价工作，涉旅企业旅游服务质量得到提升。
（二）存在的问题
1.项目资金管理方面监管制度不健全。
根据《昆明市旅游产业发展小组关于做好20xx年“旅游革命”奖励资金拨付使用的通知》文件规定，加强资金使用的管理和监督，旅游革命奖补资金的使用昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局负有监督责任，昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局未提供相关专项资金监督制度或监督记录。
2.预算绩效管理有待进一步加强。
一是未建立健全项目资金预算绩效运行监控管理制度，对项目预期绩效目标实现程度和完成情况缺乏有效的监控和跟踪管理。
二是项目支出绩效自评工作不规范。昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局未严格按规定编制项目指标体系，缺乏绩效自评得分情况。
（三）改进措施及建议
1.制定或执行相关监督管理制度。
建议昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局制定或执行相关监督管理制度，对旅游革命奖补资金的使用进行有效监督。
2.进一步加强预算绩效管理工作
建议昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局严格按《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔20xx〕12号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》及《昆明市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，对预算资金使用情况开展绩效自评工作，加强年初预算绩效目标编制工作质量，并建立健全部门内部绩效运行监控制度，对绩效目标完成情况进行有效的跟踪和监控，提高财政资金的使用效益。
一、项目基本情况
支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组，下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，财务科牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。
2.组织实施
一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标，认真总结20xx年创业担保贷款各项工作目标任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
20xx年，市财政下达了创业担保贷款奖补专项资金9.30万元。
2.项目资金执行情况。
项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。
3.项目资金管理情况。
专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况100%。
2.效益指标完成情况100%。
3.满意度指标完成情况100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
20xx年完成各项绩效目标。
五、绩效自评结果
20xx年度创业担保贷款奖补专项资金项目绩效评价自评分100分，等级为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务科室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的'组织保障。
二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。
三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务科室，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。
八、其他需说明的问题
无
一、项目基本情况
（一）项目概况。根据《昌宁县财政局关于下达20xx 年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（昌财农〔20xx〕40 号）文件的相关要求，奖补资金主要用于农村厕所后期管护能力提升补助，即对20xx-20__ 年改造建设的农村无害化卫生厕所管护全覆盖。补助资金用于支持厕所粪污收集、运输以及资源化利用等后期管护能力提升的设施设备建设。管护资金不兑付到农户，由乡镇结合实际统筹使用。共拨付奖补资金16万元。
（二）项目绩效目标。
总体目标：严格按照相关规定专款专用。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价目的：促进工作正常开展。
（二）绩效评价原则：坚持实事求是、公平、公开原则；评价标准：设备合格数量≥1辆。共拨付奖补资金16万元。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况：第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金16万元。
2.项目资金执行情况：第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目，共拨付财政资金16万元。
3.项目资金管理情况。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况：购置吸粪车1辆，质量达标率为100%，总金额为16万元。
2.效益指标完成情况：改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，无害化处理率达100%，
3.满意度指标完成情况：服务对象满意度为100%。
四、绩效自评结果
综合分析评价：通过该项目的实施，围绕厕所粪污无害化处理和资源化利用长效机制建设，按照“因地制宜、技术创新、绿色治理、试点示范、群众参与、常态长效”的.原则，推进农村厕所粪污无害化处理取得明显成效，并就地就近进行资源化利用，实现厕所粪污治理与生态循环农业发展有机衔接，促进农村“厕所革命”取得实实在在的成效。评价结论100分。
五、其他需说明的问题
无。
一、基本情况
（一）项目概况。根据《20xx年云南省全面推行河（湖）长制工作要点》（云南省总河长令第7号）、《20xx年红河州全面推行河（湖）长制工作要点》（红河州总河长令第7号）要求，20xx年要强化河湖管护，以异龙湖、“三海”为重点，持续推进红河、南盘江两大水系保护修复攻坚战，设置“三海”管理保护界桩，开展河湖保护宣传、管理、保洁、巡查、执法等，开展红河州全域河湖健康评价，推进美丽幸福河湖建设，完成州级河湖长制管理信息系统平台二期建设，推进智慧河道视频监控系统运行升级，加快河湖长制信息化数字化建设。
根据《红河州财政局关于下达20xx年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔20xx〕15号），批复河长制经费325万元，实际到位325万元，20xx年实际使用支出120.49万元。
（二）项目绩效目标。用于红河州智慧河道视频监控系统33个监控点位运行维护，升级智慧河道视频监控系统，监控识别、预警，推进河湖保护治理智慧化管理，开展异龙湖、红河、南盘江干流及“三海”等重点河湖宣传、管理、保洁、巡查、执法等，进行红河州全域河湖健康评价，设置“三海”河湖管理保护界桩，提升群众河湖保护意识。
（三）项目组织管理情况。 全面推行河长制工作是一项长期性的、任务艰巨的工作，依据《红河州全面推行河长制工作方案》《红河州全面贯彻落实湖长制工作方案》，成立州河湖长制工作领导小组，领导小组下设办公室在州水利局，河湖长制工作负责河长制组织实施具体工作，充分发挥统筹、协调、分办督办、检查考核的作用，制定印发《红河州河（湖）长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽责有关文件要求的通知》《红河州河长制办公室关于进一步规范河长湖长巡河巡查工作的通知》，进一步细化明确各级各部门的职能职责，加强对红河和南盘江干流及异龙湖、“三海”等重点河湖实施管护，持续深入打好河湖保护修复攻坚战。20xx年，对河长制经费使用进行认真筹划，根据历年情况和当年工作要点，按程序报批，最终形成正式的经费使用计划。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的.、对象和范围。河长制项目经费预算申报时绩效目标为：红河州智慧河道视频监控系统全年正常运行维护，编制河湖健康评价报告，开展异龙湖、红河、南盘江干流及“三海”等重点河湖宣传、管理、保洁、巡查、执法等，设置”三海“河湖管理保护界桩，创建州级美丽河湖不少于15个，全州河湖水环境质量持续改善。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1.评价依据。
《红河州全面推行河长制工作方案》
《红河州全面贯彻落实湖长制工作方案》
《20xx年云南省全面推行河（湖）长制工作要点》（云南省总河长令第7号）
《20xx年红河州全面推行河（湖）长制工作要点》（红河州总河长令第7号）
《红河州河（湖）长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽责有关文件要求的通知》
《红河州河长制办公室关于进一步规范河长湖长巡河巡查工作的通知》
《红河州美丽河湖建设行动实施方案（20__－2035年）》（红河州总河长令第5号）
《红河州美丽河湖评定实施方案（试行）》
《红河州智慧河道视频监控二期服务合同》
《红河州河（湖）长管理信息系统二期-技术开发合同》
《红河州河湖健康评价服务项目合同》
2.评价指标体系（详见附表附件3-3 部门20xx年河长制项目经费项目绩效评价评分表）
3.评价方法。通过调阅红河州水利局河长制项目经费建设相关资料，按绩效目标申报表、对项目数量指标、质量指标、时效指标、效益指标进行自评打分，并对资金管理严格按照合同及财务制度进行。
4.评价抽样。该项目由州水利局负责实施，20xx年资金到位325万元，已完成支付120.49万元，自评时进行了100%抽样检查。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。单位自评。
2.组织实施。组织机构健全，分工明确。相继建立起州、县、乡、村四级河（湖）长制工作的制度体系、组织体系、支撑体系、督察体系和监督体系，推动河湖管理保护治理体制机制创新，全面加强河湖水资源保护、水环境治理、水污染防治、水生态修复等工作。各级河长办履行组织协调、分办督办、检查考核等职责，积极开展暗访、通报、跟踪督办等各项工作，推动各级河（湖）长和部门履职尽责。
3.分析评价。本次绩效评价采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价。
三、综合评价情况及评价结论（详见附件2-2部门20xx年度项目支出绩效单位自评表）
（一）绩效评价综合结论。红河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河长制经费项目绩效自评分91.5分，自评等级“优”。20xx年河长制经费项目，项目立项依据充分，绩效目标合理，各项任务及时有效推进，完成红河州河长制信息化系统二期（PC端）建设，智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位正常运转，组织州级45个河湖健康评价方案初稿编制，设置大屯海界桩66棵，全年排查新增销号“四乱”问题207个，群众幸福感和对生态环境改善的认可率较高。
（二）绩效目标实现情况等。一是红河州河长制信息系统实现正常运转。完成信息系统二期（PC端）建设，河湖长制手机APP功能进一步完善，智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位投入运行。二是全州四级河长湖长履职尽责。20xx年以来，全州各级河长湖长开展巡河巡查5.13万次，召开河长湖长会议1808次，交办、督办问题1427个，办结1357个，办结率95%；召开河（湖）长会议1794次，开展各级河湖长制培训241次，参训人数5947人；全年排查销号“四乱”问题207个，累计清理河湖1361个（条），清理垃圾17.21万吨；三是基础技术支撑更加强化。开展州级46个（条）“一河（湖）一策”滚动修编、“一河（湖）一档”动态更新工作，完成州级45个河湖健康评价方案初稿编制；设置大屯海界桩66棵，其中大理石界桩30棵，混凝土界桩36棵。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。“决策”由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成。依据省、州总河长令第7号要求，项目必要、可行，按照规定的程序申请设立，审批符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算资金分配依据充分，合理，有助于全州河湖水环境的提升。
（二）项目过程情况分析。“过程”由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成。项目实施符合相关管理规定及合同约定，20xx年先后与中国铁塔股份有限公司红河州分公司、长江水利委员会长江科学院签订《红河州智慧河道视频监控二期服务合同》、《红河州河湖健康评价服务项目合同》，并根据合同约定有序推进项目实施；项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目产出情况分析。项目产出数量、质量、时效、成本与预算基本相符，主要表现在：一是完成信息系统二期（PC端）建设，河湖长制手机APP功能进一步完善；智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位正常运转。二是20xx年，全州各级河长湖长开展巡河巡查5.13万次，召开河长湖长会议1808次，交办、督办问题1427个，办结1357个，办结率95%；召开河（湖）长会议1794次，开展各级河湖长制培训241次，参训人数5947人；强化河湖岸线管控，常态化推进“清四乱”“河长清河”专项行动，全年排查销号“四乱”问题207个，累计清理河湖1361个（条），清理垃圾17.21万吨；三是强化技术支撑，开展州级46个（条）“一河（湖）一策”滚动修编、“一河（湖）一档”动态更新工作，组织开展全域河湖健康评价，完成州级45个河湖健康评价方案初稿编制；设置大屯海界桩66棵，其中大理石界桩30棵，混凝土界桩36棵，起到警示的作用，也让群众提高对河湖保护的认识。
（四）项目效益情况分析。“效益”由“社会效益、生态效益、可持续影响、满意度”4个二级评价指标构成。20xx年，全州46个国控省控地表水监测断面（点位）水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为71.7%，其中，14个国控地表水监测断面（点位）水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为78.6%，达到省环境污染防治工作领导小组办公室关于“十四五”及20xx年各州（市）生态环境的有关指标计划，社会公众满意度≥90%。
五、主要经验及做法
（一）压紧压实责任，着力强化履职尽责。不断压实各级河长湖长、成员单位、河（湖）长联系部门和各级河长制办公室职责，推动认真履职尽责。
（二）健全制度机制，着力提升治理能力。完善河（湖）长制组织责任体系和制度体系，建立健全河湖联防联控机制和经费保障机制，利用村规民约约束教育，完善基层河湖管护队伍，提升河湖管护效率。
（三）强化技术支撑，着力夯实基础工作。完成州级46个河湖“一河一策（档）”动态修编，编制州级45个河湖健康评价方案初稿，梳理汇编形成《红河州河湖水文化专题汇编》，完成河湖长制信息化系统二期开发建设，提升河湖信息化管理水平。
（四）聚焦美丽河湖建设，着力打好河湖保护治理攻坚战。持续抓好水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管“六大任务”落实，强力推进“一河（湖）一策”实施，深入开展“清四乱”“河长清河”等专项行动，强化督察问题整改销号，全力推进美丽幸福河湖建设。
六、存在的问题及原因分析
预算编制是一项综合性工作，需要单位内部各科室之间互相协作完成，特别是项目具体实施科室要高度重视预算编制工作，全面掌控项目情况，制订项目实施方案，在预算上要与规划、财务等科室共同协作才能准确编制项目预算。
由于河湖长制工作从中央到省级相关项目及工作要求不确定性大，很多项目属于长期坚持类型，具体项目划分难度大，再加上项目申报前期掌握信息不充分、内容不细化，导致项目经费实际支出与预算有一定差距，一方面形成资金结存，造成资金使用效益不高；另一方面部分项目资金又资金不足，造成项目不能按时按质按量完成。
七、有关建议
无。
八、其他需要说明的问题
无。
一、项目概况
(一)项目基本情况
琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程，建设地点琼海市嘉积镇，为20xx年政府投资项目，项目占地面积为23428m2，建设规模为Q=4万m3/d，新建污水提升泵房及附属建筑、污泥脱水间和变电所按照远期（20xx年）规模Q=7万m3/d，其他构建筑物土建及设备按照近期（20xx年）Q=4万m3/d，
（二）项目立项情况
20xx年7月23日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程可行性研究的批复》（海发改审批〔20xx〕308号）批复该项目可行性研究报告。
20xx年12月20日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程初步设计和概算的批复》（海发改审批〔20xx〕85号）批复该项目初步设计概算报告。批复项目建设规模与内容：用占地面积为23065.11m2，新建污水处理厂1座及相应的配套尾水管线，近期20xx年新建污水处理厂处理规模为4万m3/d，建成后处理总规模达到7万m3/d。污水处理工艺细格栅及旋流沉砂池+厌氧池+奥贝尔氧化沟+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池，污泥处理采用高压双隔膜压滤机
（三）实施主体
该项目建设单位为琼海市合水水电工程管理处，施工单位为海南第一建设工程有限公司，设计单位为长春市市政工程设计研究院，监理单位为海南建弘项目管理有限公司，勘察单位为长春建工勘测规划设计有限公司，全过程跟踪审计单位为四川省迅达工程咨询监理有限公司。
（四）项目资金及主要内容
20xx年下达省、市级资金8500万元，其中省级资金下达2500万元、地债资金下达6000万元）。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
该项目年度预算绩效目标为20xx年完成项目进度80%，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标等5个方面进行进行自评，除了成本指标中的预算内投资支付率未达到年度指标值，剩余4个指标均完成目标。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况。
20xx年项目情况开展以来，我管理处采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。20xx年项目资金预算数为8500万元，实际到位资金8500万元，全年执行数3533.25万元，执行率为41.57%，，
（二）项目资金
20xx年该项目到位资金8500万元，其中包括6000万元地债资金和2500万元省级资金。
（三）项目资金实际使用情况。
20xx年支出项目资金3533.25万元，主要用于项目进度款、监理费、全过程跟踪审计费等相应支出。
（四）项目资金管理情况
在项目资金管理中，我管理处按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，采用国库集中支付，在制度上保障了资金安全，资金管理较为到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程于20xx年5月29日进行开标、评标工作，中标单位为海南第一建设工程有限公司，截止至20xx年5月11日，该项目已完成全部建设内容，现正在整理资料，准备申请竣工验收。
（二）项目管理情况
我管理处针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由管理小组的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，管理处积极协调参建各方积极解决。项目管理过程中，管理处先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面履行业主监控职责。
四、项目绩效情况
1、项目的经济性分析
20xx年融资平衡方案测算的项目总债务本息保障倍数目标为1.05，实际年度完成值为1.33，整体大于测算目标，同时该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本均控制在预算内。
2、项目的效率性分析
20xx年该项目年度目标为完成实施进度80%，实际年度完成值为90%，整体完成超过年度目标，同时，该项目主体结构检测合格率为100%，顺利达到年度目标值。
3、项目的有效性分析
该项目的建成将加强污水收集管道系统的建设，同时提高系统的污水处理能力，尽可能的收集污水，就近处理，才能有效的改善改善万泉河的水体环境，将大大提高我市的污水处理能力。
4、项目的可持续性分析
随着该项目的实施完成，将有利改善琼海市水体环境，提高污水的利用率，落实可持续发展的策略方针。同时可增加就业岗位，提高就业率，改善琼海市就业环境现状。
20xx年我管理处对该项目管理中，各成员部门认真履行自己的职责，预算内投资支付款未达到年度指标值，剩下的都圆满完成了各自的指标任务，综合自评等级为良。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
20xx年该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标等5个方面制定绩效目标，其中成本指标中的预算内投资支付率未达到年度指标值，原因为该项目资金已回收。
五、其他需要说明的问题
后续工作计划。通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。
一、部门整体绩效自评得分
20xx年度黄冈市结核病防治院部门整体绩效自评得分92.99分，结果为“优”。其中：预算执行情况得分13分，得分率65%；年度绩效指标得分79.99分，得分率99%。
二、绩效目标完成情况
1.执行率情况。
20xx年部门预算总支出1363.39万元，部门决算总支出879.50万元，资金执行率为65%。
2.完成的绩效目标。
（1）新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率为52.80%。
（2）以各县送痰菌标本总量和有耐药筛查结果为统计单位，病原学阳性率患者耐药筛查送检率为84.20%，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为99.30%。
（3）利福平耐药肺结核患者纳入治疗率为88.24%。
（4）利福平敏感/未知病原学阳性肺结核患者标准治疗方案使用率为85%。
（5）活动性肺结核病患者治疗成功率为98.30%，新涂阳肺结核患者治愈率为87.40%。
（6）初诊患者查痰率为97.32%，新确诊的活动性肺结核病患者的痰培养率为96.80%。
（7）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为98.80%。
（8）病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为99.40%。
（9）跨区域流动的肺结核患者信息反馈率为100%，流动人口肺结核患者的治疗管理率为80%。
（10）艾滋病病毒感染者结核病的筛查率为100%，艾滋病流行重点县（区）结核病患者艾滋病病毒的筛查率为100%。
（11）结核分枝杆菌核酸检测能力验证覆盖比例为100%。
（12）患者规则服药率为98.14%，患者规范管理率为99.80%。
（13）开展结核病宣传活动数1次。
（14）发现疑似结核病人数为21203人。
3.未完成的绩效目标。
全市发现和治疗活动性肺结核患者3405例，任务数为3410例。
三、存在的问题和原因
1.地方结核病防治经费的严重不足，导致开展各项结核病防治活动较为困难，影响了本市结核病防治工作的开展和可持续发展。学校结核病防治工作中，新生入学结核病项目经费未落实，导致大部分地区该项工作无法正常开展。
2.防治人力资源不足。按照《结核病控制工作规范》，市、县两级结防人员的数量和业务人员尚不能满足目前工作的需要，加之结防人员调动频繁，人员结构不合理，青黄不接，对业务工作不熟练，给开展常规工作带来很多困难。个别地区实现“三位一体”整体移交以后，疾控机构结核病防治人员较少，不能满足工作需求，导致结核病防治工作不到位，督导质量不高等情况。
3.医防合作质量有待提高。部分市、县部分综合医疗机构肺结核及疑似肺结核病人登记、报告制度不够健全，协调工作不够畅通，登记、报告的病人转诊率不高，个别县市综合医院还存在截留病人的现象。
4.耐多药工作力度下滑。本市辖区内大部分耐药病人均由武汉市发现，本市结核病高危人群发现工作进行较为困难，导致工作力度下滑，疑似耐多药患者痰培养及耐药筛查工作进展不顺利。
5.部分地区基本公共卫生服务结核病项目开展不理想，患者管理流于形式，没有落实等情况。
四、下一步拟改进措施
根据省级在20xx年的工作计划要求，开展结核病防治工作，完成目标任务。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）精神，经各园申请及中心学校初审，20xx年3月28日至5月12日，市社会力量办学管理办公室会同市教育局相关科室及各中心学校成立评估组，对全市90所申报普惠性民办幼儿园的单位进行了严格评审，并依规将评审结果予以公示，认定灵乡镇芳馨幼儿园等66所幼儿园为20xx年普惠性民办幼儿园（名单见附件）。20xx年上级财政共预算资金186万元。
（二）资金来源及安排
1、根据《省财政厅 省教育厅关于提前下达20xx年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》（鄂财教发[20xx]152号），下达了我市740万元，其中安排普惠性幼儿园奖补资金186万。
2、资金安排情况
1、购买玩教具，40万元。
B、购买幼儿读物，20万元。
C、改善条件，40万元。
D、支付租金，30万。
E、改善教师待遇，40万。
F、开展教师培训，16万元。
共计186万元。
（三）项目绩效目标
1、项目社会效益目标
惠及全市66所民办幼儿园500个班级15630人。改善幼儿园办园条件，提升办园水平，让更多的幼儿享受普惠性学前教育服务，
2、项目产出目标
进一步提高了我市普惠性学前教育覆盖面，普惠性民办幼儿园做到了面向大众、办园规范、收费合理、质量合格。
二、项目执行情况
（一）项目目标完成情况
截止绩效评价之日起，所有项目已完成了预期目标。
（二）项目财政资金及配套资金到位及使用情况
20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算总投入186万元，财政已拨付186万元，资金拨付率100%。
（三）资金管理情况
在本次绩效评价的过程中，所有项目都建立健全并执行了专项资金财务管理制度，实行专户管理。通过查阅财务资料凭证，中央资金全部进入市级财政专户，由市教育局计财科根据招标相关资料和合同填报拨款申请，送市财政局审核，统一由市财政拨付给单位，没有发现挤占、截留、挪用等违规行为。
（四）项目产出及完成情况
1、购买玩教具，40万元。
B、购买幼儿读物，20万元。
C、改善条件，40万元。
D、支付租金，30万。
E、改善教师待遇，40万。
F、开展教师培训，16万元。
共计186万元。
20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算共186万元，实际支出186万元。
三、项目评价过程
（一）评价原则和评价依据
1、评价原则
本项目评价中，主要按照以下原则进行评价。
（1）社会效益原则。
组织开展普惠性民办幼儿园认定工作，是扶持民办学前教育的重要措施，也是促进学前教育发展的重要内容。各民办幼儿园要坚持普惠性和公益性办学原则，科学保教，规范办园，为广大人民群众提供优质学前教育服务。
（2）合规性原则。
普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金必须按照规定的.项目资金管理办法使用，防止违规使用财政专项资金，我们在进行绩效评价时，着重于财政资金使用的合法性和规范性，只有这样才能保证专项资金投入到该投入的地方，发挥其应有的作用。
2、评价依据
《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[20xx]285号）、《大冶市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（冶政发[20xx]12号）、《湖北省财政厅关于做好财政支出绩效评价指标体系建设的通知》（鄂财绩发[20xx]10号）、《黄石市教育局教育项目绩效评价管理办法》（黄教计财 [20xx]40号）、《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）等文件精神。
（二）评价方法
在评价过程中，根据具体的评价内容和不同环节，采用以下几种工作方法：
1、听取介绍。听取项目负责人对专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。
2、查看资料。通过查看项目资料，了解和掌握项目资金管理办法、专项资金分布和拨付到位以及各项目实施情况等。
3、实地察看。到民办幼儿园进行实地察看，了解项目实施的真实性。
4、人员座谈。同项目负责人进行座谈，了解项目实施中的基本情况、存在的问题、实施情况等。
（三）评价指标体系
1、指标设置原则
（1）相关性原则
衡量指标与政府部门的目标及项目目标有直接联系。
（2）重要性原则
根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。
（3）可比性原则
在相似目的项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。
（4）综合性原则
将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，它将定性的内容的数量化，二者存在密切联系。
（5）经济性原则
指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。
2、指标构成及权重
在对20xx年度普惠性民办幼儿园专项资金奖补项目的实施进行广泛调查和深入了解的基础上，建立了普惠性民办幼儿园专项资金绩效评价指标体系。该体系由三级指标构成，其中：一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个。三个一级指标分别为：项目管理、项目资金、项目绩效。
在确定了评价指标体系后，根据指标体系权重确定的方法，确定了各指标的权重，项目管理占25%，项目资金占15%、项目绩效占60%。
四、项目综合评价结论和评价等级
（一）评分过程和方法
我们采取评价小组每人对四个项目实施、管理等情况进行评价打分，然后取平均分折算20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目项目绩效评价得分。
（二）项目评价等级
通过上述评分，项目评价得分为95分，按照等级评价标准，该项目属于“优秀”。
五、存在的困难和问题
1、普惠性民办幼儿园总量不足，尚未达到85%目标任务。
2、部分普惠性民办幼儿园特别是三级幼儿园收费较低，办学条件有待加强。
六、改进措施和相关建议
1、加大普惠性民办幼儿园扶持力度，逐年提高扶持标准，引导更多民办幼儿园特别是省市示范幼儿园、大冶一级幼儿园办普惠性幼儿园。
2、合理制定民办幼儿园保教费收费标准，改善办园条件，加强民办幼儿园师资队伍建设，提高教师待遇。
一、基本情况
（一）纳猛名医工作室项目
1、项目概况
中医药是我国医学科学的特色，也是中华民族优秀文化的重要组成部分，几千年来为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献，并且对世界的文明进步产生了积极影响。中医药具有适应症广、医疗成本低、易推广应用的突出优势，在农村有着深厚的群众基础。目前在县级医院、乡卫生院、村卫生室形成的三级卫生医疗服务网中得到广泛应用，中医药适宜技术推广工作取得了明显成效，为实现"人人享有卫生保健"的初级卫生服务目标发挥了重要作用。我院皮肤科开展将白马水剂开发成治疗皮肤屏障受损的院内制剂的研究。本年度收到10万元，未发生支出。
2.项目绩效目标
（1）总体目标
培养专科人才2名，加强科室科研能力，科研技术达到省内先进水平，让辐射范围内的患者得到物廉价美的优质服务。
（2）阶段性目标
第一阶段是印证白马水剂对皮肤修复的实际疗效，第二阶段是在有临床经验的基础上逐步推广白马水剂，第三阶段准备申请院内制剂。
（二）公立医院改革项目
1、项目概况
推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。本年度收到项目资金273.25万元，支出273.25万元。
2.项目绩效目标
（1）总体目标
保证县级公立医院综合改革工作顺利推进。
（2）阶段性目标
县级医院执行药品零差率覆盖率等于100%，公立医院看病成本有所降低，患者满意度≥90%。
（三）食源性疾病监测项目
1、项目概况
食源性疾病监测的目的是收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施，控制食源性疾病危害。我院作为主动监测哨点医院，主要监测所有发病人数在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴发。通过对个案病例信息的采集、汇总和分析，及时发现聚集性病例，提高食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力。监测内容包括病例基本信息、临床症状与体征和饮食暴露史等信息采集。本年度收到项目资金6.05万元，支出6.05万元。
2.项目绩效目标。
（1）总体目标
制定实施方案，明确工作职责。按照要求上报病例，做好标本检验，按照要求保存阳性标本，并送上级复核。
（2）阶段性目标
病例上报及标本检验上报大于等于120人次，项目验收通过率大于等于90%，重大食品安全发生率等于零，受益对象满意度大于等于80%。
（四）全国艾滋病综合防治示范区项目
1、项目概况
预防艾滋病经性传播已成为我省艾滋病防治工作的重点之一，我省总体艾滋病防治工作属于起步较晚并面临着诸多挑战：防治经费及人力资源匮乏，监测和信息系统尚不完善，高危人群干预措施覆盖范围小，社会歧视较为严重，缺乏非政府组织参与艾滋病防治活动的政策保障、有效参与机制和相关活动。本年度收到项目资金93.99万元，支出93.99万元。
2.项目绩效目标
（1）总体目标
配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀””政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。
（2）阶段性目标
CD4检测、病毒量检测大于等于>=2291人次，脱失再入组>=30人次，新增抗病毒治疗任务完成等于100%，逐渐提高患者生活质量，达到稳定社会持续。患者满意度>=80%。
（五）新冠病毒疫情防控项目
1、项目概况。
新冠疫情仍在世界范围内持续流行，今年以来，全国本土疫情发生频次明显增多，疫情波及地区范围较广，尤其是对长三角、珠三角地区，还有京津冀和边境口岸城市等形成了冲击，我国面临“外防输入，内防反弹”的压力不断加大，防控形势更加严峻复杂。本年度收到项目资金281、7848万元，支出281、7848万元。
2.项目绩效目标。
（1）总体目标
为全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体要求，加强新冠肺炎疫情防控应急处置能力，有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行。
（2）阶段性目标
及时完成核酸检测设备采购，增加救治床位200张，增加隔离房间91间，完成政府指令性核酸检测任务，疫情防控应急处置能力得到提高。
（六）创伤中心、危重孕产妇中心项目
1、项目概况。
为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发[20__] 70号)，《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》(国卫医发[20__] 3号)及《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》(国卫办医函[20xx] 45号)，进一步完善医疗服务体系顶层设计，优化医疗资源区域布局，我院进行了五大中心建设。本年度收到项目资金200万元，未发生支出。
2.项目绩效目标
（1）总体目标
落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔20__〕37号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进开远市医疗卫生三年行动计划，提升辖区医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康开远建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。
（2）阶段性目标
建设危重孕产妇中心、创伤中心各一个，辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率>=80%，患者满意度>=80%。
（七）项目组织管理情况
《开远市人民医院关于成立预算绩效评价工作领导小组的通知》开人医字[20__]86号，成立了以院长为组长，常务副院长、总会计师为副组长，相关职能部门主任为组员的绩效评价小组，下设办公室在预算和经济安全管理办公室，负责日常工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的
了解我院项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目6个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目6个。
3.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目6个，其中：一般公共预算支出项目6个。
（二）绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展，由预算和经济安全管理办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：
一是评价工作组收集整理项目相关资料；
二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：
一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
（一）绩效自评结论
开展绩效自评项目数量6个，评价结果为“优”6个，“良”0个，“中”0个，差0个。
（二）绩效目标实现情况
1、项目1（纳猛名医工作室项目）绩效目标的实际实现情况
已派出马颖、王丽艳外出进修，引进先进设备，加强科室临床、科研能力，预计一年内能达到省内先进水平。
2.项目2（公立医院改革项目）绩效目标的实际实现情况
医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。
3.项目3（食源性疾病监测项目）绩效目标的实际实现情况
医院制定了野生菌中毒防控相关制度及预案，制定《食源性疾病病例报告管理制度》，明确疫情报告人及职责，确保信息上报的及时性和准确性。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病监测任务，对于阳性标本，及时送市疾控复核。对全院职工开展野生菌中毒的临床救治等相关内容的培训，并带领全院职工学习了解相关野生菌防控知识。
4.项目4（全国艾滋病综合防治示范区项目）绩效目标的实际实现情况
在市防艾办的统一指导下，制定20__年工作计划，按时上报工作总结及自查报告。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案，已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。按要求开展安全套推广工作，每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。
5.项目5（新冠病毒疫情防控项目）绩效目标的实际实现情况
医院严格按照上级要求严格按照疫情防控标准建设，及时采购相关设备，积极配合市委市政府及主管部门的工作。
6.项目6（创伤中心项目、危重孕产妇中心项目）绩效目标的实际实现情况
"创伤中心于20__年9月通过评审，是在原有急诊外科、普通外科、骨科、神经外科、重症医学科等专业学科基础上建立的全方位精准救治体系。承担开远市及附近周边地区因意外突发事件、公共性群体伤害事故等导致的危及生命的人身创伤性疾病的救治任务。
危重孕产妇救治中心于20__年9月通过评审，中心具有较强的专业技术能力，具备羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、脐带脱垂等急危重症能力。20__年05月在红河州内率先将介入治疗技术引入到产科领域，创新性联合多学科应用B超代替DSA（放射性）下进行髂总动脉预置球囊介入技术开展治疗凶险性前置胎盘剖宫产术中大出血，避免了母亲及胎儿暴露在放射线下的伤害，该技术属国内领先水平。"
四、主要经验及做法
医院以三级医院建设为契机，进行“5433”信息化建设，对项目的文件号，资金来源，类款项进行了细化，结合预算管理工具实现了对项目的全生命周期的管理。
五、存在的问题及原因分析
1、纳猛名医工作室项目因疫情管控等影响，中草药缺货等原因，项目资金一直未使用。
2.国家医疗价格改革后，对医院管理提出了挑战，财政补助不能弥补医疗价格调整带来的亏损。
3.食源性疾病监测项目没有明确的专项资金使用标准。监测任务未能覆盖全院各科室。
4.全国艾滋病综合防治示范区项目资金到位晚，医院自有资金垫支大。
5.创伤中心医师队伍和能力有待提升，完善院内急救流程，缩短患者救治时间，提高救治成功率。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
一、基本情况
（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目
1.项目概况
从20xx年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。
（1）主要内容及实施情况
20xx年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。
（2）义务教育家庭经济困难学生补助标准为
寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）1250元/生·学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生中学625元/生·学年。
（3）资金投入和使用情况等
20xx年上级安排给我校的义务教育家庭经济困难学生生活补助资金59.5万元，到位资金59.5万元，其中，中央资金27.67万元、省级资金20.94万元、州级资金3.58万元、县市级资金7.31万元。资金已发放至学生家长银行卡。
2.项目绩效目标
巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。
（二）城乡义务教育公用经费项目
1.项目概况
我校城乡义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费,公用经费和特殊教育公用经费基准定额标准为:按照20xx-20xx学年教育事业统计报表人数，普通中学每生每年900元标准，每个寄宿制每生每年200元标准，特殊教育公用经费每生每年6000元标准进行补助。20xx年收入55.51万元，支出55.51万元。
（三）城乡义务教育营养改善计划补助
以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，全校按每生每天5元的标准补助，全年1000元的执行标准确，保我校全部农村义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我校农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。20xx年项目收入合计51.10万元，支出合计51.10万元。
（四）营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目
1、项目概况
为推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转，故下达资金为义务教育学校食堂临时工勤人员工资补助，专项用于学校食堂临时聘用工勤人员工资。
20xx年补助时限按十个月拨付，人数为5人，每人每月1800元。20xx年收到项目资金为9万元，支出合计10万元，经费执行率达到100%。
（五）校园保安经费
1、项目概况
进一步完善全乡学校“三防”建设，推进规范化保安室及安全防护装备，支付校保安人员工资，推动学校安全教育与管理的规范化、科学化、增强实效性，提高师生自我保护能力，确保教育系统平安稳定，上级部门20xx年安排校园安保经费，我校根据辖区内师生人数比率，配备保安人员为5名，1500元/人.月。20xx年收到项目资金为7.2万元，支出合计10.8万元。 经费执行率达到100%。
（六）项目组织管理情况
1.工作安排
市教体局学生资助文件下发后，我校组织召开了学生资助专项工作会议，进行了学生资助业务培训指导。随后我校也召开了学生资助全体教师会议，各位班主任和教师们都积极参与，会上传达了上级文件精神，宣传了学生资助政策，成立了学生资助工作小组，制定了开远市第八中学校学生资助工作实施方案，进行了学生资助工作业务培训，并要求教师们会后能进行广泛宣传，争取做到资助政策家喻户晓。
2.宣传工作
为了力争让符合资助政策的学生应享尽享，不漏一人，我校印发了大量的学生资助政策宣传单，人手一份，同时充分发挥班级群、与家长一对一打电话、开家长会、各自然村粘贴资助宣传等作用，进行学生资助工作的宣传，尽可能的做到人人知晓，让困难学生应享尽享。
3.贫困生认定工作
为了保证困难学生能顺利完成学生资助申请工作，班主任接收学生申请后，进行材料初步认定，并进行交接登记，保证学生资助工作的严肃性，并及时汇总学生的资助材料，提交年级上、校级上进行再次核审，最后移交市学生资助管理中心核审。
4.名单公示
对审核通过的资助学生名单在校园内学生资助管理公示栏内进行公示，公示时间为7天，对公示有异议的学生要重新进行审核和认定。
5.档案整理
及时将所有资助档案材料整理装订存档，按各学段档案管理目录完成档案建设，专柜存放，随时备查。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
了解项目资金使用情况和取得的.成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目5个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目3个。
3.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目5个，其中：一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。
（二）绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第八中学校财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
（一）绩效自评结论
部门开展绩效自评项目数量5个，评价结果为“优”5个，“良”0个，“中”0个，差0个。
（二）绩效目标实现情况
1.项目1（义务教育家庭经济困难学生生活补助项目）绩效目标的实际实现情况
项目年度设定绩效指标8个，截止20xx年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。
2.项目2（城乡义务教育公用经费项目）绩效目标的实际实现情况
项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标14个（教师培训费因疫情影响未能达到10%）绩效目标实现率为93%。
3.项目3（城乡义务教育营养改善计划补助资金项目）绩效目标的实际实现情况
项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个（资金使用率未达到100%），绩效目标实现率为89%。
4.项目4（营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目）绩效目标的实际实现情况
项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。
5.项目5（校园保安经费项目）绩效目标的实际实现情况
项目年初将绩效目标细化、量化为10个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标10个，绩效目标实现率为100%。
四、主要经验及做法
（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。
（二）加强组织领导，建立健全机构体制。
（三）全面落实资助政策，精准资助。
（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。
（五）加大督查力度，发现问题及时整改。
五、存在的问题及原因分析
我校需进一步做好学生资助政策的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数;规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺;高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观;加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学习动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助政策，为困难学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。
一、项目基本情况
（一）项目任务书规定的主要研究开发内容、考核的技术经济指标及阶段实施目标
1、主要研究开发内容：
（1）开展科普进校园活动
联合上海闵行区浦江镇青少年教育培训中心、市科协、市卫健委、市气象局、市质检中心、区工科局、教体局共同举办了以“科技战疫，创新强国”为主题的20xx年科普进校园活动，本次活动围绕科技对战胜疫情的重要支撑作用和系列成果，展示科学普及在引导人民群众科学识疫、科学防疫中发挥的重要作用等内容，组织科技人员深入隆阳区10所中、小学开展内容丰富的科普系列活动，让学生广泛了解和亲身感受科技的魅力和神奇，丰富见识，开阔视野，拓宽思维，激发了同学们“学科学、爱科学、用科学”的热情。
（2）开展农村科技实用技术培训
进一步贯彻落实乡村振兴战略和民族团结进步示范创建文件精神，同时履行好科技部门在乡村振兴工作中的职责职能，以“三区人才”为抓手，以实施科技项目为载体，以助推产业发展为导向，结合当地特色优势产业和市场需求，计划组织各县（市、区）科技管理部门及科技特派员、“三区”科技人才深入贫困村、少数民族村举办农村实用技术人才培。
（3）开展科普人员能力提升
进一步提升科普人员能力素质，增强科普人员服务保山市公民科学素质工作的能力和水平，为科普事业发展提供人才保障，积极组织全市优秀科普人员参加省级科普讲解大赛、参加省厅组织的科普基地能力提升培训、参加省厅组织的'科技成果转化培训等，推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。
（二）考核的主要技术指标：
在隆阳区10所中小学校组织“流动科技馆”互动体验活动、“小创客科技课程”及科普专题讲座20场次，宣传布标6条以上，活动展板48块以上，发放各种科普宣传资料15000份以上。开展农村科技实用技术培训5场次以上，培训500人次以上；按照《保山市农村科技辅导员认定管理办法》其中认定保山市农村科技辅导员100人。
2、阶段实施目标：
第一阶段：20xx年1月至20xx年12月，开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展5场次农村实用技术培训，受益公众达500人次；
第二阶段：20xx年9月，选拔优秀科普讲解员3名选手，邀请省级专家到我市为参加省科普讲解大赛选手做赛前辅导培训，并参加省级科普讲解大赛。
第三阶段：流动科技馆活动+科学秀现场活动”活动组织15场次，约5000人次；组织“教师培训讲座”2次，约200人次；组织“小创客科技课程”活动组织30场，8节配套视频课程，约4000人次左右；现场拍摄及后期纪录短片制作，完成一个活动视频。
第四阶段：20xx年10月—11月，组织多名科普人员分别参加云南省科技厅举办的科技系统科普工作人员培训班。
二、项目绩效自评工作开展情况
本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上，加强项目的规范化、科学化管理，建立科学、合理的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，以保证项目的顺利完成。
科技情报所是本课题的承担单位，负责项目的总体组织协调工作，根据项目建议的整体框架，组织编写项目可行性研究报告；组织签订任务书；组织项目的实施和监督检查，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《任务书》的总体规划要求，落实项目各项任务，提供项目实施的配套条件和人员投入；接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题；组织实施课题验收。同时，根据项目总体目标和技术路线的需要，严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作，提供课题实施的配套条件和人员投入，接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督，按要求报告课题执行情况，及时报告课题执行中出现的重大问题。
该项目自20xx年1月实施以来，截至20xx年12月31日，已按项目计划进度、主要研发内容、阶段目标及考核的技术指标要求，认真组织开展相关活动：一是20xx年1月至20xx年12月，开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展6场次农村实用技术培训，受益公众达800余人次；二是20xx年9月，选拔优秀科普讲解员3名选手，邀请省级专家到我市为参加省科普讲解大赛选手做赛前辅导培训，并参加省级科普讲解大赛。三是20xx年9月，在保山市隆阳区永昌街道中心小学、田家炳中学、汉营小学、汉营中学、金鸡中心小学、金鸡中学、板桥中心小学、第七中学、辛街中心小学、实验中心等10所中小学如期完成了科普进校园活动。惠及全市中小学生20000余名，开展科普宣传展板100多幅、科普仪器20余件、科普展品100余件、悬挂宣传标语50余幅；利用“流动科技馆”开展互动体验活动10场次、科普秀10场次；举办青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座20余场次；开展科技制作——创意吸管的搭建、创意灯画课程10余场次；发放各类宣传资料3万余份/册。四是20xx年10月—11月，组织4名科普人员分别参加为期7天的云南省科技厅举办的云南省科技成果转移转化培训班和科技系统科普工作人员培训班，有力地推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
20xx年度计划到位经费4.6万元，财政科技经费拨款4.6万元。
2.20xx年度计划到位经费4.6万元，财政科技经费拨款4.6万元，决算支出4.6万元，项目经费执行率100%。
直接费用：4.6万元，财政科技经费支出4.6万元。
（1）开展科普进校园活动支出0.6696万元，财政科技经费支出0.6696万元。
（2）开展农村科技实用技术培训支出1.4456万元，财政科技经费支出1.4456万元。
（3）开展科普人员能力提升支出1.54万元，财政科技经费支出1.54万元。
（4）其他费用0.5万元，财政科技经费支出0.5万元。
3.项目资金管理情况。
项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费4.6万元，财政科技经费拨付4.6万元，主要用于科普活过程中产生的租赁费、其他材料费、差旅费会议费，培训费等的开支。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
一是组织保山科技专家团到隆阳区蒲缥镇、昌宁县温泉乡、腾冲市五合乡等基层开展科技下乡、农村实用技术培训、科普知识讲座、农业科技咨询、健康义诊等活动，举办各类培训讲座6余场次，参加听讲人次达800余人；现场咨询人次为300人次；发放各类宣传资料1多万份；科普展板200多幅；义诊300人次，发放药品价值1万元；悬挂宣传标语100余幅；受益群众达1万人。二是在保山市隆阳区永昌街道中心小学、田家炳中学、汉营小学、汉营中学、金鸡中心小学、金鸡中学、板桥中心小学、第七中学、辛街中心小学、实验中心等10所中小学如期完成了科普进校园活动。惠及全市中小学生20000余名，开展科普宣传展板100多幅、科普仪器20余件、科普展品100余件、悬挂宣传标语50余幅；利用“流动科技馆”开展互动体验活动10场次、科普秀10场次；举办青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座20余场次；开展科技制作——创意吸管的搭建、创意灯画课程10余场次；发放各类宣传资料3万余份/册。
2.效益指标完成情况。
项目实施过程中，通过组织开展“科普进校园”“科技下乡”、农村科技实用技术培训、参加省级科普讲解大赛等科普活动，树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养。在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围，激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情。
3.满意度指标完成情况。
通过对“科普进校园”、“农村实用技术人才培训”开展了满意度问卷调查5次，其中，共对“科普进校园”3次、“农村实用技术人才培训”2次共发放300份，收回300份，满意度均为“满意”。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已全部完成。
五、绩效自评结果
绩效自评结果为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府的网站上进行公开。
绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
(一)绩效自评工作的经验
高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。
进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。
积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。
(二)绩效自评工作的问题
在项目实施过程中，存在着一些问题：一是科普活动经费不足；二是科普活动创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大科普活动经费投入，加大科普活动宣传，扩大社会影响力，创新科普活动主题，促使全民积极参与到科普活动中来。
八、其他需说明的问题
无
一.基本情况
（一）项目资金绩效目标情况。
1.财政项目指标下达情况。财政下达20xx年人社专项经费388万元。
2.项目绩效目标值。确保人社工作正常运行，主要包括提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇，开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作，做好城镇新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动力关系。
（二）、预算单位分解下达预算资金情况
20xx年度预算安排人社专项经费388万元，按进度下达拨入388万元，年中追加人社专项经费140.8万元，其中追加就业服务（含职业鉴定）工作经费33万元、劳动监察仲裁及农民工工资清欠经费28.74万元、被征地农民社保工作经费24.8万元、城乡居民养老保险经费4万元、事业干部（含三支一扶人员）招考经费47.26万元、经营类事业单位机构改革工作经费3万元，全年实际拨入人社专项经费528.8万元。因本年财政拨了20xx年度与20xx年度两个年度的绩效考核奖励资金，实际支付人社专项工作经费只有278.09万元，形成结余250.71万元，其中82.71万元形成20xx年度结余、168万元结余资金年末退回财政于次年初下达至我单位使用。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。首先是及时完成人社专项经费项目资金会计核算；其次是成立了人社专项经费项目绩效自评小组，单位负责人、分管领导、财务人员、办公室主任共同参与人社专项经费项目绩效评价。
（二）组织过程。对照人社专项经费项目绩效目标，逐项目自查，核准各项工作任务指标完成情况，逐项计分自评。
（三）分析评价。梳理统计好人社工作业务目标任务完成情况，总结工作经验，查找存在问题与不足，提出下一步工作措施与意见建议。重点分析公共就业服务、社会保险参保、社保基金征缴、支付社保待遇、为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作、受理劳动争议仲裁案件、流动人员档案管理、劳动监察、农民工工资清欠与维权、建立和谐劳动力关系等工作开展情况。
三、综合评价结论
按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效自评得分92分，综合评价为优。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。20xx年，财政分三次下达拨付预算内人社专项经费，即3月份下达20万元、5月份下达200万元、年底结算下达168万元。年中追加拨入人社专项经费140.8万元，全年实际拨入到位人社专项经费528.8万元。
2.项目资金执行情况分析。20xx年，财政共下拨人社专项经费资金528.8万元，扣除年末退回财政168万元，实际到位360.8万元。人社专项经费项目支出278.09万元，本年结余82.71万元，按调整后预算执行率为77.18%，人社工作正常运行经费得到保障。
3.项目资金管理情况分析。人社专项经费项目资金由县财政根据人社工作需要安排预算、下达指标，县财政监督管理，人社部门工作开展进度情况向财政提出申请报告，财政据以拨付，我局按照财经规定使用，完成各项人社业务工作。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量。
各项就业指标均完成年度目标任务，11月底前完成新增城镇就业3230人，失业人员就业1920人，就业困难员就业762人，新增农村劳动力转移就业人数2820人。完成就业技能培训2452人，完成创业培训737人。建立青年见习基地27家，完成青年见习计划93人，大学生实名制登记共676人。建立就业扶贫基地6个、扶贫车间31个。
企业养老保险参保单位685家，新增参保人数4639人，参保人员总计18387人；征缴基金15626万元，完成任务8113万元的.193%。机关事业单位养老保险参保单位198家，参保人数12416人，其中在职8024人，退休4392人；社会保险费收入（税务征缴）养老保险金11703万元，职业年金2549万元。城乡居民养老保险参保登记人数15476人，城乡居民养老保险覆盖率100%。工伤保险参保单位483家，总参保人数23246人，征缴基金585万元。失业保险参保单位215家，总参保人数16668人，完成参保任务16650人的100%，征缴基金356.22万元。20xx年共发放各种社保待遇50796万元，其中企业离退休人员养老金21010万元，机关事业单位离退休人员养老金21752万元，城乡居民养老保险金7152万元，工伤保险基金421万元，失业保险基金461万元。
认定被征地农民社会保障对象4707人，其中选择参加企业社保3921人，选择参加城乡居民养老保险786人；已补贴2947人共6808.66万元，其中城乡居民养老保险补贴667人共1223.74万元，企业社保补贴2280人共5584.93万元。
招聘事业单位人员303人，其中教师184人，医务人员49人，其它事业单位人员64人，人才引进4人，乡镇村（社区）组织书记2人，招聘三支一扶人员3人；完成事业单位工作人员年度考核6094人。确认、发证职称评审282人次，其中初级125人，中级101人，高级56人；补办初、中、高级专业技术资格证16人次。
办理正常工资审批7385人次，办理新录用、转录、调动手续445人次，办理退休人员审批175人，死亡人员抚恤金和遗属困难补助审批69人次。
劳动监察用人单位138户，涉及劳动者5700多人，补签劳动合同300多人;受理投诉案件11件，结案11件，共为84名劳动者追讨拖欠克扣工资162余万元，收取农民工工资保证金302万元，退还478万元，账上余额881万元;开展拖欠农民工工资专项行动检查单位45家，共涉及农民工2600余人，拖欠工资企业2家，涉及农民工180人，涉及金额140余万元，责令补发工资140余万元。
登记处理案件166起，立案受理58起，其中调解25起，裁决14起，和解撤诉19起，涉案金额360万元，出具不予受理通知108起，解答仲裁咨询238起。
（2）项目完成质量。零就业家庭动态就业援助率100%;纯农户家庭未就业高校毕业生动态就业援助率100%。城镇登记失业率3.9%，控制在任务指标4%以内，就业扶持政策有效落实；社会保险事业不断发展，待遇及时足额支付；事业单位公开招聘有序进行，事业单位年度考核工作有序进行；督促用人单位按时足额支付农民工工资；积极推行集体合同备案、劳动关系协调、工资集体协商制度，劳动人事争议案件调解率与结案率99%；。
（3）项目实施进度。人社工作正常运行，年度目标任务如期完成。
（4）项目成本节约情况。执行各项财经制度规定标准，按照国库集中支付管理规定，本着节约原则，从严把关，在做好各项工作前提下尽量压缩开支。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析。提供就业服务，促进就业创业，新增就业增加劳务收入约2亿余元；发放社会保险待遇5亿余元。
（2）项目实施的社会效益分析。就业率进一步提高，社会保险待遇连续上涨，干部结构日趋合理，业务信息系统化管理基本普及，涉及人社部门信访件明显减少，服务对象满意率高达97%。
（3）项目实施的可持续影响分析。劳动者就业能力得到提升，就业质量不断提高；社会保险参保率上升，基本实现老有所养，事业单位的干部结构得到改善、整体素质逐年上升。
五、存在的主要问题及产生的原因
（一）项目申报及实施管理方面
1、项目立项。项目过于笼统，没有完全按照相关文件标准测算安排预算。
2、项目跟踪监管。被征地农民社保工作、清欠工作等少数项目的开支缺少局办公室监管。
3、项目实施进度。存在资金未及时到位影响工作进展情况。
（二）资金管理方面
1、资金使用。存在串用情况。
2、项目资金拨付。主要集中在下半年拨付，导致我单位先做事年底支付情况。
3、会计核算。人社工作经费以项目支出作预算，实际下达指标功能科目为“行政运行”，按照决算编报要求“行政运行”只能作基本支出，导致预算数与决算数差别较大。
（三）产生的原因
县财政比较困难，资金相对紧张，项目支出预算严重不足。
六、下一步改进措施及建议
1、严格按照上级政策文件要求，足额安排人社专项经费。
2、建议将人社工作经费性质资金纳入基本支出预算，确保与决算要求相符。
3、加大资金筹集力度，按需及时拨付资金。
4、厉行节约，进一步控制人社工作运行成本。
一、绩效自评情况
20xx年度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项。20xx年2月，我单位按照《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔20xx〕23号）要求，对“省政府发展研究经费”专项20xx年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。
二、绩效自评存在问题
在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：
一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。
二是绩效目标管理和调整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任务调整，我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标，导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。
三是研究成果数量和质量有待提升。近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的`论证和修改，经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但直接转化为政策文件的研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升。
三、整改措施
针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：
一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。20xx年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。20xx年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。
三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。下一步，我单位将全面聚焦省委省政府重点工作，紧紧围绕省委、省政府工作大局，充分利用智库优势，大力加强研究数量和质量提升工程建设，不断创新研究方法，提高研究服务水平，紧贴贵州经济社会发展和社会民生问题，为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效，使研究成果产生更强的社会效应。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据人事部门去年招聘每人费用九千元计算，今年预计招聘61人，预算安排40万元用于招聘，据实结算，并抵扣非税收入部分。
（二）项目绩效目标。
在经费预算内，尽量将人员招满。
（三）主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。
截至1月份，招聘工作已完成，共招录46人。
（四）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。
年初预算40万，预算调整1.3万，资金全部到位。现招聘工作已完成，在走付款流程。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
构建符合岳塘区的优质高效医疗卫生服务体系，为经济社会发展提供全方位的健康保障。
（二）绩效评价工作过程。
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令652号)、《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔20xx〕1号)等有关规定以及《促进人才向基层流动实施方案》（湘办〔20xx〕85号）《关于印发进一步加强基层医疗卫生服务能力建设的若干政策措施的通知》（湘卫发〔20xx〕3号）和《关于加快推进全市公共卫生防治体系补短板工作的实施意见》（潭办发〔20xx〕4号）等文件精神，制定湘潭市岳塘区公开招聘医疗卫生事业单位专业技术人员实施方案，委托第三方公司开展招聘工作。
三、项目主要绩效及评价结论
加快推进全市公共卫生防治体系补短板工作，稳定基层人才队伍。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
一、绩效目标分解下达情况
项目年初总体目标为：20xx年中、省下达残疾人事业发展补助资金合计1067.2万元。其中，中央资金776.84万元（一般公共预算：323.97万元；彩票公益金：452.87万元）；省级资金290.36万（一般公共预算：270.36万元；彩票公益金：20万元）。20xx年地方投入残疾人事业发展补助资金877.99万元，20__年结转资金44.89万元。
实际完成情况为：截止20xx年12月31日眉山市中央资金完成636.75万元，预算执行率81.97%，省级资金完成288.26万元，预算执行率99.28%；地方资金完成877.99万元，预算执行率100%，其他资金（上年结转）完成44.85万元，预算执行率99.91%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
20xx年眉山市残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助共投入资金1987.08万元。其中中央资金投入776.84万元，省级资金投入290.36万元，地方资金投入992.88万元。全年执行资金1847.85万元，执行率92.9%。
（二)总体绩效目标完成情况分析。
1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。
3.通过“阳光家园计划”项目托养智力、精神和重度肢体残疾135名。
4.为360人有机动轮椅车的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。
5.扶持符合条件的居家灵活就业创业残疾人150名。
6.为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
7.为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。
8.计划为550户困难残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人居家环境。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.数量指标
（1）接收托养人数全年任务数2280人，全年实际完成2730人，其中中央资金完成610人。
（2）残疾人机动车燃油补贴全年任务数360人，全年实际完成360人，其中中央资金完成360人。
（3）残疾人儿童康复救助全年任务数260人，全年实际完成321人，其中中央资金完成360人。
（4）贫困重度残疾人家庭无障碍改造全年任务数550户，全年实际完成613户，其中中央资金完成353户。
（5）贫困智力精神和重度残疾人评定补贴全年任务数819人，全年实际完成819人，其中中央资金完成819人。
（6）购买康复托养设备全年任务数25套，全年实际完成25套，其中中央资金完成25套。
（7）农村实用技术培训全年任务数20__人，全年实际完成2063人，其中中央资金完成362人。
（8）支持居家灵活就业创业残疾人全年任务数1520人，全年实际完成1810人。
（9）辅助器具配发全年任务数2900人，全年实际完成3470人，其中中央资金完成1473人。
（10）残疾人基本康复，全年任务数26840人，全年实际完成26840人，其中中央资金完成2348人。
2.质量指标
残疾人机动车燃油补贴应发尽发。，辅具适配从筛查到招投标过程都在透明公开的情况下进行，确保配发的辅助器具合格率达98%，便利残疾人生活。在全市开展农村残疾人实用技术培训，接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量3门以上。贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造严把质量，验收合格率100%。贫困智力精神和重度残疾人评定补贴，按规定全部补贴到个人。
3.时效指标
根据资金下达进度，及时拨付各项资金，确保资金及时投入到各类项目当中，截止20xx年12月31日，全部项目均已完成。
4.成本指标
残疾人机动车燃油补贴按照每年365元/人补贴；一次性创业补贴按照1万元/人补贴；农村实用技术培训按照不低于500元补贴；贫困残疾人家庭无障碍改造按照3500元/户补贴；残疾儿童康复救助按照2万元/人补贴；贫困智力、精神和重度残疾人评定按照150元/人补贴。
5.效益指标
通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人出行便利程度大幅度提高；通过基本康复服务，通过农村实用技术培训，让残疾人掌握基本技能，受教育水平和生产生活和能力得到了提升，有利于残疾人的生产生活。通过康复服务，改善残疾人身体状况，提高残疾人生活质量和融入社会的能力。通过各类项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的.社会氛围明显提高。
6.满意度指标
(1)残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
(2)接受托养报务残疾人或其家属满意度，年度指标值≥70%，全年完成值≥95%；
(3)接受燃油补贴满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥90；
（4）残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%；
（5）接受无障碍改造残疾人家庭满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年项目实施无偏离绩效目标，在下一步工作中，将更好、更完善各项项目资金的管理、审核、验收、执行等程序。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
眉山市残联绩效自评结果按照财政要求及时公开。
五、其他需要说明的问题
无
一、绩效目标分解下达情况
20xx年上级下达我县基药补助总资金为843.17万元，其中：中央补助转移支付407.54万元，省级补助247.35万元，市级财政配套37.63万元，县级财政配套150.84万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
20xx年我县安排基本药物制度补助资金843.17万元，主要用于各乡镇卫生院基药补助346.30万元、村卫生室基药补助496.87万元。含上年结转数资金执行率为94%，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%，药品实施“零差率”销售100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
一是有效控制药占比，提高了医疗服务收入，基本上实现了从“以药补医”到“以技补医”的转变。二是百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料占比日趋下降，减轻了群众就医负担。三是医疗服务价格改革稳步推进。我县所有公立医院综合改革单位均将药品双信封和联合体议价采购腾出的空间用于调整医疗服务价格，并纳入医保报销。按照改革方案，取消药品加成后，调整医疗服务价格按比例实际补偿也全部到位。四是继续实施药品采购“两票制”。我县12所公立医疗机构全面推开药品集中采购“两票制”,与药品配送企业签订了联合体购销合同、廉洁购销合同及“两票制”承诺书，并按“两票制”要求索取授权书及相关票据。
（三）绩效指标完成情况分析
一是合理规划，科学论证。20xx年，我县按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法，各基层医疗机构结合自身实际，制定基本药物考核补助资金实施方案。二是强化管理，注重实效。加强了对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效的使用。实施基本药物制度基层医疗卫生机构补助，严格按照资金性质专款专用。三是绩效评价，量效挂钩。强化对补助资金使用情况的绩效管理，并建立绩效评价情况与资金安排挂钩机制，提高补助资金使用效益。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过自查，昌宁县基本药物制度补助项目未偏离绩效目标。
项目实施过程中存在的问题：
一是基本药物制度的政策优势没有得到体现。当前的医保政策与基本药物制度没有形成有效衔接，群众使用基本药物无政策优惠，医疗机构使用基本药物无政策倾斜。基本药物目录与医保目录没有有序对接，医疗机构执行的仍然是医保目录。
二是基本药物的补助没有与时俱进。现行的补助水平仍是20xx年启动基本药物制度以来的标准，而其他的医改补助均有明显增长，如公立医院综合改革以来多次价格调整，基本公共卫生服务标准已由原来的人均15元提升到人均79元。随着城市化的进程，城区或县城的社区卫生服务机构也在不断发展，新增的机构未获得基本药物补助，但如属公立又必须执行药品零差率销售。
下一步改进措施：
一是进一步加强对药政政策文件的深入学习。明确工作要求，严格按照文件要求落实具体工作布置。
二是积极完善推进基本药物制度。要求各级医疗机构按规定配备基本药物，优化使用基本药物，优化基本药物补助考核工作。
三是加强全市公立医疗机构配备和使用基药的监管，全面落实基本药物制度配套政策。
四是按照上级要求，巩固完善药品采购“两票制”，加强药品管理信息化、网络化建设。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过认真组织实施基本药物制度补助政策，并对中央转移支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。最终，自评得分为99分，自评结果为“优”。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。
本次评价结果将在县卫生健康局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。各项目单位评价结果将做为下一年度资金安排重要依据。
五、其他需要说明的问题
无。
根据《三亚市财政局关于开展20xx年市直单位预算绩效管理工作的通知》（三财〔20xx〕478号）要求，现将20xx年度中小学基础设施建设及改造项目预算执行绩效自评情况报送如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
预算单位：三亚市教育局
项目：中小学基础设施建设及改造项目
主管部门：三亚市教育局
项目负责人：王小翠
联系电话：
项目概述如下：根据《三亚市“十四五”教育现代化规划》、《三亚市学前教育发展布局规划（20xx-20xx）》、《三亚市中小学教育发展布局规划（20xx-20xx）》等文件精神，三亚市教育局开展中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，进一步推进教育提升工程。20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.总体目标：中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，确保教育安全。
年度目标：完成20xx年中小学基础设施建设及改造项目的建设工作，及时足额拨付资金确保项目顺利进行，减少资金结余。
2.绩效指标：20xx年中小学基础设施建设及改造项目绩效自评总分100分，设4个指标，其中：项目经济指标一个“预算执行率”，权重10%；项目产出指标一个“验收合格率”，权重40%；项目效益指标一个“受益学校数量”，权重40%；项目满意度指标一个“师生满意度”，权重10%。
（1）预算执行率：该指标分值10分，以“全年执行数”占“全年预算数”百分比计取分值，得分=(全年执行数/全年预算数)×100%×10。
（2）验收合格率：该指标分值40分。验收合格率不少于90%时，该指标得40分；验收合格率少于90%时，得分=[(验收合格率/90)×100%]×40。
（3）受益学校数量：该指标分值40分。20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支出保障基础教育设施建设的学校数量不少于10所时，该指标得40分；学校数量少于10所时，该指标得分=[(保障学校数量/10)×100%]×40。
（4）师生满意度：该指标分值10分。师生满意度不小于80%时得10分；师生满意度小于80%时，得分=[(得分80分以上的有效问卷数/有效问卷数)×100%]/80%×10。
3.当年年度目标完成情况
20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局完成支出585.64万元，预算执行率为23.70%。项目资金的支出基本保障了各中小学基础设施新建及改建经费，确保了各项建设工程正常实施，未发生因经费不足而停工的情况。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
20xx年财政共计安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局依据各学校项目进度情况，及时足额拨付了西南大学三亚中学校道排水排污工程设计费、光彩小学校园改造项目测绘费和那会小学等供配电工程建安费共计585.64万元，截至预算年度终了，财政安排资金结余1885.86万元。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
落实情况：20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目2471.51万元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
20xx年中小学基础设施建设及改造项目完成支出585.64万元，当年财政安排资金已全部支出，预算执行率23.70%。
（四）项目资金管理情况
项目资金严格按照《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的规定》的规定实行报账制，并结合《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目管理规定的通知》（三府〔20xx〕112号）和《三亚市教育局机关财务管理办法》，进一步加强和规范项目资金支出，不挪用、不挤占、不拖延，强化工程竣工验收及结算审计工作，确保工程质量及资金安全。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局收到项目资金后，依法履行项目法人的职责，组织开展项目前期工作，适用《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目代建制管理办法的通知》（三府〔20xx〕320号）依法委托代建单位，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）等文件精神，依法依规确定项目各参建单位，应实行监理的项目一律聘请监理单位进行监督。
（二）项目管理情况
在中小学基础设施建设及改造项目的执行过程中，我局依托财审科、电教站等科室职能设立多个工作小组，对项目实施的全过程进行组织、协调、监督及指导，确保项目顺利推进，资金及时足额支付，落实建设项目的质量保障。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1.项目的经济性分析（经济指标）
预算执行率：20xx年中小学基础设施建设及改造项目全年财政安排2471.51万元，全年完成支出585.64万元，执行率为23.70%。该指标得2.37分。
2.项目的效率性分析（产出指标）
验收合格率：利用20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支付的各中小学新建/改建项目设计费及勘察费所涉及的成果均已验收合格，仅支付那会小学等供配电工程和东方红小学等供配电工程建安费，因项目尚未达到验收条件，所以尚未组织验收。该指标得40分。
3.项目的效益性分析（效益指标）
受益学校数量：20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金的支出确保了西南大学三亚中学、那会小学和东方红小学等19所学校的基础设施建设正常实施。受益学校数量大于10所，该指标得40分。
4.项目的社会影响性分析（满意度指标）
师生满意度：为了中小学基础设施建设及改造项目实施受益对象满意度，自评小组向资金拨付涉及学校在校师生发出30份满意度调查问卷，实际收回30份，评分在80分以上有30份，学生满意度100%。学生满意度大于90%，该指标得10分。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
指标“预算执行率”完成程度偏低。中小学基础设施建设及改造项目主要用于三亚市内各中小学零星工程建设经费的保障，项目投资估算普遍不高，再加上大多系新项目，尚处于前期工作阶段，所以预算执行率不高。
（二）绩效自评综合得分情况
中小学基础设施建设及改造项目20xx年度目标完成良好，经费涉及项目各项工作均能有序开展，本年度绩效自评综合得分92.37分，综合评价为“优”。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
根据《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）的文件精神，加快项目前期工作进度，尽快进入项目施工阶段，确保学校的教学需求，确保师生安全。
一、工程概况
该项目起于玉山互通连接线终点，经石柱梁、柳水井、石垭子、马家梁，止于恩阳区与巴州区交界处尖子山，全长9.585公里，路基宽8.5米，桥梁宽度9米，路面类型为沥青砼路，技术标准公里二级。
1、项目资金申报及批复情况：
根据恩阳区发展和改革局《关于玉山至鼎山（巴州区界）建设工程可行性研究报告的批复》(恩区发改行审〔20xx〕469号)，项目投资估算24385.45万元。资金筹集方案为：上级补助资金5879.4万元，占总投资的24.1％;地方财政预算安排资金14506.05万元，占投资的59.4％；安排政府一般债券4000万元，占投资的16.5％。
2、项目绩效目标：
玉山至鼎山（巴州区界）建设工程目前路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，根据区委区府的要求及项目工期计划，在确保质量、安全的前提下，预计20xx前12月前初步达到通车条件，提升基础设施，同时带动产业结构和产业布局的改变，开发优势产品和资源，带动地方经济的发展，提高整体生活水平，从而产生巨大的社会效益。
3、项目资金申报相符性：
本项目严格按照合同协议述相关约定，及时整理相关资料，上报相关部门，完成资金申报各项工作。
二、项目实施及管理
1.根据合同协议书约定，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，截止20xx年6月10日已完成计量9100万元，已支付5300万元，资金到位率58.24%。
2.项目财务管理情况：巴中市恩阳区公路养护段是恩阳区交通运输局的下属单位，单位设立财务股，建立完整的财务管理制度，独立完整的会计账务，及时准确的进行账务处理，每月按时上报财务数据，按时按期申报缴纳各项税费。
3.项目组织实施情况
巴中市恩阳区公路养护段为项目业主，四川殷铭建设工程有限公司为施工单位，四川兴旺建设工程项目管理有限公司为项目监理。各参建单位密切配合、协调一致推进项目建设。
三、项目绩效情况
1.项目完成情况：
玉山至鼎山（巴州区界）建设工程项目自20xx年开工以来，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，道路预计20xx年12月达到通车条件。
本项目合同约定质量目标为合格，自开工以来，质量、安全均处于受控状态，未出现重大事故。截至20xx年6月，已完成工程计量共计9100万元。
2.项目绩效情况：
该项目建成后能解决恩阳区义阳山旅游路网的全面建成,推动全区交通旅游的更好发展。同时该项目建成完善了当地的交通基础设施条件,改善该区域的投资条件,增强对外来投资的吸引力,对促进区域经济发展,增加就业,促进当地人民收入的增加和人民生活水平的提高有着重要的意义。
四、问题及建议
（一）问题
1、资金到位非常困难。因目前资金拨付率低，项目资金不能及时到位，施工推进慢。
2、房屋征拆进度慢。房屋征拆因补偿、沟通协调等各种原因进度滞后。
3、占用林地、耕地手续办理难。相关手续办理程序复杂，等待期长。
4、工期延误大。因资金到位困难，施工压力大，资金拨付不能及时到位，影响如期完工。
（二）相关建议
1、请政府加快房屋征拆工作。
2、协调相关部门办理占用林地、耕地手续。
3、确保即使拨付进度款。