工作制度管理制度（通用30篇）
一、业务收入管理
医院所有的业务收入必须通过收费部门，各收费室必须按照收费登记表所列项目，对每一张处方或其他业务收入款项进行逐项登记，收款后给交费人开据有效发票，每天中午药房交班前与药房核对后结帐，除特殊情况及银行原因以外当天的业务收入款项，当天必须存入银行，不准坐支或挪作他用。
二、业务及费用支出
1、药品卫生材料采购的管理
各组长及药房负责人，因开展业务需购进药品或卫生材料，先填制《药品材料采购计划》一式三份，交药事管理委员会审批后由单位统一购进；药品或卫生材料购回后，由药品库房负责人及组长清点、签字后填写药品入库单一式二份，单位统一结算。
2、费用报销
A：为个人目的：职称评定及考试、继续教育、自学考试、函授教育、电大、夜大、或证件填发为个人名字考试学习等发生的差旅费不能报销，也不能报销其他任何费用。
B：通过单位安排的其他不同形式的医学讲座、学习、学术交流会议等。在报销会议费时，应有税务部门印章的正式单据，并附会议通知文件或复印件。
3、差旅费的报销
A：职工因公出差报销标准严格按照县委、县府县财政局文件规定。
B：因公出差每人每天住宿费最高：省外一般地区30.00元，省外经济特区35.00元，成都市区25.00元，省内其余地市州（包括绵阳市）1500元，北川县城12.00元，北川县的各区乡10.00元。
C：住宿费只按规定标准报销，因公派出参加各种讲座、学习、学术交流或会议，不得按召开单位超标准收取住宿费的票面处理，超过标准部份一律由当事人处理。
D：因公出差每人每天在途出差补助或住勤补助（每天每人只能填报其中一项）：省外一般地区10.00元，省外经济特区15.00元，省内8.00元，绵阳市5.00元，县内4.00元，小坝辖区内1.00元，本乡内无补助；往返区间车票及往返市内公共汽车票据实报销，包括三轮车及中巴车在内的出租车费一律拒报。出差人员返回单位后，半个月内必须结清包括差旅费在内的经济手续，过期不愿意报销差旅费者作为自动放弃处理，以后不再补报。
4、公务接待费
加强内部财务管理和费用开支管理，接待费开支总额不得超过本单位全年公务费的2％，接待费财务上单独列项反映。
5、奖金、取暖费及职工医药费
A：奖金开支：除工资、医药费、取暖费及特殊规定（需另附批准文件）外，所有发放的个人部份应视为奖金，其发放标准按文件之规定，全年发放月奖、年终奖及其他名称的奖金，总额度不超过全院增收节支总额的28％。按税务部门规定，月工资超过国家平均水平者，进行纳税，并由纳税人主动缴纳。
B：取暖费开支：从上年的12月、次年的元月和2月，标准每职工每月10.00元。
C：职工医药费：由医院义务代管，由职工个缴纳特殊医疗保险，同时按年度职工本人工资总额的2由个人计缴；按全院职工年工资总额的6由单位缴纳。
职工门诊及住院发生的医疗费用，按北川县社会保障局文件规定执行。年末时，职工将手续齐备的医疗费单据主动交到财务处，由医院归集后到县社保局报领费用，医院不越权为职工垫支或报销任何医疗费用。
6、职工因病或生小孩不能上班（生小孩假期为75天，难产、剖腹产或双胞胎增加15天），工龄在10年以上者，享受下列工资待遇，工龄不满10年递减总额10。
A：不能上班的两个月内执行：固定工资＋活工资。
享受护士工资系列的职工需要重新计算活工资，以下相同。
B：从第三个月起执行：（固定工资＋活工资）×90。
C：从第六个月起执行：（固定工资＋活工资）×70。
D：满一年起执行：（固定工资＋活工资）×50。
E：满三年起执行：（固定工资＋活工资）×40。
三、职工借款
原则上职工不能借支公款，若特殊情况，例如：长时间出差、因病住院、批准外出办公事或批准为单位代购物品者，可由借款人开据财政统一格式的借据，经
院长审批后，出纳方可支借款项－－出纳无权私借公款，返回单位后及时归还借款，逾期一个月未归还者单位（出纳）有权在次月工资中抵扣。职工因私有急事，除上述手续外，一般情况预借款金额不得超过职工本人次月工资的50。
四、医疗设备、一般设备等固定资产的管理
科室购进医疗设备或一般设备，先由科室负责人递交书面申请，经院务委员会讨论后由医院统一购置，实物购回由科室或验收人在凭证（或调拨单）上签字。
五、财务监督与管理
财会部门除每月向县卫生局报送会计报表和软盘外，每月还必须为院长提供会计报表，同时在院务委员会（或职工会）上公布、宣传、讲解有关财务政策或收支情况，提出合理化建议，院务委员会主动征求职工对财务工作的意见，及时发现、纠正、处理问题。
六、报销程序
除专用特殊凭证外，报销凭证必须是经税务部门确认、盖有税务公章字样的税务凭证，严禁各种白条子入帐。
除购入本地中药可由税务部门开票以外，放射材料、检验材料、B超材料、五官材料、妇科材料、外科材料及其他各种卫生材料等，必须有专用或专业发货票，只有税务发票而无专业、无专用发票无效。
各科室及职工个人一般性正常的业务开支，持有效合法的报销凭证，需有经办人（小组公共性支出由组长）、证明人签字后，交财务会计审核，再由院长审查批准后报销。
为进一步加强政府财务管理，推进财务管理制度化和规范化建设，提高政府资金使用效益，经研究决定制定《安凌镇政府机关工作财务管理制度》如下：
一、差旅费管理制度
出差人员须先填写出差申报单，申报单内容：申请人姓名、出差时间、天数、是否住宿、住宿天数及出差事由，必须填写完整，不可漏项，经镇主要领导批准后，方可出差。差旅费报销单填写内容必须与申报单相符，车费、住宿费、伙食补助必须严格执行《祁门县行政事业单位常用经费开支标准》的规定。
二、公务用车费管理制度
用车人员须先填写用车申请单，注明用车时间、事由、路途起点和终点、乘车人数及车费金额，经镇主要领导批准后，方可用车，申请单交于车主。车主报销车费，须填写用车费，后附用车申请单和相应车票。
三、办公用品购置费管理制度
办公用品购置实行分类管理：
（1）笔、墨、纸张等小件常用办公用品由财政所小批量采购，专人负责登记管理，部门申请领用。
（2）电脑用纸由财政所批量采购，专人管理，实行进库、出库记帐制，领用人须在领用单上签名。
（3）大型会议（如人代会）需用办公用品，由大会指定人员和财政所实行专项采购，单独办理。
（4）部门或工作人员需购上述以外办公用品，须填写办公用品购置申请单，经镇主要领导批准后，方可自行购置或委托财政所购置。年终，政府组织人员对库存办公用品进行盘点、清查。
财政所统一购置办公用品，须先填写办公用品购置申请单，并列出清单，经镇主要领导批准后，方可采购。发票报销，须后附购置申请单并有办公用品专门管理人员验收签名。
四、打字、复印制度
本着厉行节约的原则，各部门打印材料必须在本部门的电脑上进行，党委、政府需打印材料，指定部门打印，不得推诿。材料需多份，不能油印的，一般不允许复印。确需在外打、复印的`，经办人须先在财政所领取材料复印申请单，财政所对材料复印申请单进行编号，申请单填好后交镇主要领导签字后，凭单方可外出打、复印材料。材料打、复印须定点进行，打印单位见单打印，按单结算。在打、复印费报销时，发票后附记帐单和申请单，方可核准报销。
五、招待费管理制度
（1）上下级来人原则上一律实行在镇自办食堂就餐。特殊情况，经镇主要领导批准，方可外出招待用餐。
（2）实行对口接待。部门来人由部门分管领导和负责人座陪招待，村组来人由包村领导或包村干部安排就餐。
（3）实行餐前开单，饭后签字。在镇食堂和外出用餐一律必须先开就餐申报单，经镇主要领导批准后，方可安排。用餐结束后，经办人必须在菜单上签名。严禁先就餐后开单，特殊情况，事后必须立即补开，并向领导说明原因。村、组干部来人办事，实行快餐券就餐制度，自行就餐。县直单位、兄弟乡镇来人按10元/人标准执行。县级及县级以上领导干部来人控制在15元/人（含烟酒）。外出就餐标准由主要领导根据情况定，一般控制在15元/人以内（含烟酒）。
（4）在食堂就餐用酒由政府统一采购，专人管理，实行进库、出库记帐，领用者签单，并注明酒类、数量，政府年终组织人员对库存情况进行盘点、清查。
（5）招待费报销，发票后必须附就餐申报单和菜单。
（6）上级来人公务用烟，一律需先请示镇主要领导，严禁发整包烟。
六、财务报销原始凭证管理制度
（1）原始凭证必须具备的内容
凭证的名称：填制凭证的日期、填制凭证单位名称或填制人
姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。
（2）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或指定的人员签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖公章。
（3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
（4）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独建档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期或文件字号。
（5）原始凭证记载的各项内容不得涂改、挖补。原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的就当由开出单位重开，不得在原始凭证上更正。
（6）所有的报销凭证必须有经办人签字、财务经办人员审核，然后报镇长审批，方可报销。
为进一步规范应急联动处置流程，确保市局各单位第一时间处置市应急联动指挥中心派单下达的各类任务，及时反馈现场处置信息，推动应急联动响应的'及时、准确、高效，根据《市级应急联动考核评估细则》要求，结合我局实际，特制定本工作制度。
第一条应急联动工作原则。应急联动响应遵循“快速反应、属地管理、分级负责、责任到人”的工作原则，市局各单位要高度重视应急联动处置工作，建立健全应急联动处置工作领导机构，规范工作流程，强化责任意识，工作落实到人。
第二条健全应急联动组织体系。市局成立应急联动工作领导小组，负责组织领导市本级辖区应急联动应对处置工作。领导小组组长由市局局长担任，市局其他领导任副组长，各单位主要负责人为领导小组成员。领导小组办公室设在市局办公室，承担领导小组的日常工作。
市局各单位要建立完善本单位应急联动响应联络员制度，明确应急联动响应工作各单位“一把手”负总责，分管同志是分管责任人，接报及处置同志是具体责任人，实现对各类突发事件统一受理、协同处置。
第三条完善突发事件应急预案体系。市局各相关单位要按规定修订各类应急预案，细化规程和操作手册，形成较完善的应急预案体系。通过实战演练、模拟演练和桌面推演等方式方法每年至少开展一次应急演练。
第四条加强应急联动处置队伍建设。按照常态和非常态、专职和兼职相结合的原则，加强基层应急联动体系建设，建设以市场监管队伍为基本力量，以专业人员为支撑力量，以协管员、信息员和志愿者为补充力量的应急队伍体系，每年至少开展一次应急知识培训教育并建立应急联动工作台账。
第五条应急联动响应工作流程。市局应急联动领导小组办公室接到市应急联动指挥中心下达的应急联动指令派单（包括网络派单、电话派单、天翼对讲派单）或警情通报后，根据属地管辖和职责分工，立即协调或指令相关单位及人员前往现场处置。
各单位在接到市局指令后，应立即派员赶赴现场处置。处置人员必须按规定着单位统一制服，携带执法证件及必要的办案、处置装备，在接到指令后30分钟内赶至现场（市区内）。
现场处置人员到达现场后，须立即向市局指令派单人报告到达现场信息，现场处置完成后须再次将处置情况报告给指令派单人，以便市局按规定及时将到达现场和处置情况报告反馈给市应急联动指挥中心。现场处置时，出现突发事件状况升级，应立即向本单位领导报告；达到较大及以上等级的突发事件，按照其他相应规定及程序报告。
第六条强化应急联动工作奖惩考评。应急联动响应按照“谁出错，谁担责”的原则承担相应责任。市局将加强对突发事件处置工作的督促指导，定期通报落实情况并纳入年度工作考核。对处置和报告及时、全面、准确的，进行通报表扬；对不作为、延误时机、迟报、漏报、瞒报、谎报的，予以通报批评。对授意不作为、延误时机、迟报、瞒报、谎报和调查核实不予配合或者阻挠、干扰，以及在工作中玩忽职守、失职渎职并造成严重后果的，依法依规追究相应责任。
第七条附则。本制度自发文之日起施行。
一 、急诊项目
1. 呼吸、心跳骤停；
2. 各种危象；
3. 突发高热、体温超过38.5℃者； 4. 急性外伤；
5. 急性大出血；
6. 急性心力衰竭、 心律失常 、心肌梗死、高血压（3级）； 7. 昏迷、昏厥、抽搐 、休克、急性肢体运动障碍及瘫痪等； 8. 呼吸困难、窒息、溺水、触电； 9. 急性腹痛；
10. 急性感染；
11急性过敏性疾病，严重哮喘及急性喉炎等； 12.各种急性中毒；
13.急性尿潴留、血尿病人；
14.其他经预检医务人员认为符合急诊条件者。
二、 治疗、操作项目
1、氧气吸入；
2、雾化吸入；
3、心电监护及除颤；
4、自动洗胃机洗胃；
5、导尿；
6、清洁灌肠；
7、过敏性休克抢救；
8、 妇科清宫术；
9、药物流产观察；
10、外科清创、缝合、换药、拆线。
一成立目的
×按照双语教学的目的、任务和现有条件，本着开拓进取和实事求是的工作态度，组织学校实验小组成员探究双语教学的有效途径保障双语教学实验工作正常开展
二组织机构：
组长：王建名版权所有
副组长：陈维李晓霞
组员：王明甫张霞
工作制度：
⒈明确学校双语教学实验的发展方向和教学理念，统一筹划，确保双语教学得到有效实施。
⒉构建学校双语教学的管理机制，加强双语教学的常规管理，落实双语教学的各项要求。
⒊进行双语教学师资培训，培养英语流利、学科精通的复合型教师。
⒋确立双语教学的重点学科，选定实验对象，确立双语教学实验内容，落实实验工作计划。
⒌加强校园文化建设，创设双语情境，构建双语空间，营造双语学习文化氛围。
⒍深入双语教学第一线，参与听课和评课），在全校范围内开展双语教学的实践研究，组织开展双语教学成果汇报活动，形成良好的双语教学环境。
⒎落实双语教学设施和经版权所有费，保证双语教学顺利开展与发展。
⒏推出有一定数量和质量的双语教学骨干教师。
⒐总结学校双语教学经验，强化双语教学研究，探究双语教学的形式，形成富有暨阳特色的双语教学模式。
（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：
①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；
②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款
3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
一、在院长领导下，负责做好门诊全面管理工作。
二、常常检查敦促各科室工作制度和工作职责执行状况，增强信息反应，提升服务质量。
三、做好门诊环境管理和次序管理，达到环境整齐、舒坦、安全、工作有序。
四、常常深入科室检查认识各项工作落真相况，进行剖析，发现问题实时解决。并实时向院长报告工作，提出改良工作举措。
五、健全和落实好本部门各项规章制度，经院长赞同后组织实行。
六、严守工作岗位。每天检查开诊状况。
七、增强医德、医风建设，搞好门诊患者及社区合同单位满意度检查，进行剖析改进工作举措，提升服务水平。
八、辅助院领导抓好门诊医疗质量的管理，增强门诊专科建设。
一、信访工作要明确分工，落实责任。办公室有专职(或兼职)信访工作人员，其它科室指定一名同志兼管信访工作。
二、信访工作人员应当恪尽职责、秉公办事、查明事实、分清责任，宣传法制，教育疏导、及时妥善处理，不得推诿、敷衍拖延。
三、坚持“属地管理、分级负责、谁主管，谁负责”的原则，属于我局处理的，有关科室要抓紧处理，不属我局办理的，要及对转到有关单位，需要几个部门共同解决的，要做好沟通协调工作。
四、直接办理的信访事项应当在60日内办结，情况复杂的，经批准可以适当延长，但延长期限不得超过30日，如出现信访人对处理结果不服时，要求复查的，有关领导或科室自复查之日起30日内提出复查意见，并以书面形式答复信访人。
五、对上级部门或领导批示要结果的信访案件，有关领导或有关科室要认真查办，在规定的时间(一般在60日内)结案并上报结果，逾期完不成的，要说明原因。
五、信访工作人员要坚持原则，严格按照有关政策办事。对可以向来信来访者转告处理结果的问题，要及时通知他们。
六、做好信访汇报工作。局办公室年底向市信访部门书面汇报全年信访情况。
第一章后勤管理处组织机构、职责与制度
第一条后勤管理处组织机构
后勤管理处在校党政领导下代表学校行使后勤行政管理职能；代表学校（甲方）对服务方（乙方）各项工作质量进行监督考核；为教学、科研工作及师生生活提供更好的后勤保障。
第二条后勤管理处工作职责
一、负责制定学校后勤工作的总体规划和年度计划，代表学校与分离后的后勤保障部门落实保障合同与契约，并对其履行情况进行跟踪检查、监督、考核、评估。
二、全面负责学校对后勤各项经费的计划编制、划拨使用和监督管理；负责对校拨后勤经费使用情况进行定期的检查和监督。
三、负责对学校的房屋设施、设备等的管理、维修立项，编制年度大、中维修计划，组织对项目的实施、监督管理，并按规定建立档案，实施质量跟踪监督。
四、负责制定、下达、审核学校授权的后勤自身及对各单位的消耗定额、服务标准、收费标准等，维护学校和广大师生员工的权益。
五、检查、监督、考核后勤服务质量，对后勤服务部门的奖惩提出建议。
六、建立后勤服务质量监控、评估、反馈体系，实行民主管理，接受师生员工及乙方职工的投诉，及时协调解决后勤服务中存在的困难与问题。
七、代表学校协调后勤与校内、外各有关部门之间的关系，为后勤改革与发展创造良好的.内、外部环境；负责对引入校内社会上的后勤服务项目的论证，协助有关部门对后勤服务项目的招、投标工作和合同的签订等工作。
八、负责学校教职工用房和学生公寓房屋的管理工作。
九、负责制定学校后勤工作的相关规章制度。
十、负责学校信件收发、报刊杂志征订及计划生育工作。
十一、负责向学校领导拟定后勤社会化改革方案工作。
十二、完成好学校交办的其他工作。
第三条后勤管理处处长岗位职责
处长在校党委、校行政、领导下，全面负责后勤管理处行政工作。领导处属各科、室工作。
一、贯彻执行学校党委行政的各项方针、政策和决议，保证学校各项后勤工作任务和规章制度的落实。
二、主持处务工作会议，研究决策工作中的重大问题及改革办法。
三、根据学校工作计划和校领导的批示组织制定全处年度、学期工作计划，组织力量落实计划和定期进行工作总结。
四、负责全处人力、物力、财力的调配，负责督促、检查、指导、协调各科、室工作。
五、负责全处各项管理制度的建立、健全与完善，并认真抓好落实。
六、不断深化后勤管理改革，适时提出改革方案与措施，积极推进学校后勤社会化进程。
七、组织领导全处人员的政治理论学习、文化业务知识学习与专业技术培训工作。
八、负责全处人员的思想教育工作、纪律教育工作、安全工作。
九、负责全处的人事工作。
十、负责全处的财务管理工作，审批经费的使用。
十一、负责全处的工作质量考核和奖罚工作。
十二、完成校领导交办的其他工作任务。
第四条后勤管理处副处长岗位职责
一、在处长领导下全面开展工作。
二、负责落实处长分配的各项工作任务，协助处长做好后勤工作计划、总结、规章制度的制定与落实。
三、负责分管工作各项管理制度的建立、健全与完善，并认真抓好落实。
四、不断深化后勤改革，协助处长积极推进我校后勤社会化进程。
五、组织分管科室人员的政治理论学习，文化业务知识学习与专业技术培训工作。
六、负责分管科室人员的思想教育工作，劳动纪律及日常工作考核与奖罚工作。
七、完成校领导和处长交办的其它工作任务。
第五条后勤管理处工作制度
一、每星期进行定期的集中学习，严格按照学校布置的学习内容与要求，结合实际，认真组织学习。
二、不定期召开处务会议和全处性的工作会议，总结上月的工作成效，安排布置本月的工作。
三、以科学发展观为指导，树立强烈的时间观念和效率意识。
四、每天上下班自觉进行考勤登记，外出办事要事先请示，事后汇报办事结果。工作中要肯动脑筋，严格遵照工作程序办事，努力提高工作效率和服务质量，真正实现管理有制度、工作有目标、服务有规范、奖惩有章程。
五、各科室必须在年初做好全年的工作计划，合理进行分工负责，并定期进行工作小结，年末对全年工作进行认真的总结。
六、各科室月末通报当月的工作计划完成情况，力争做到当月工作当月清，不拖泥带水，不留尾巴，使工作见成效。
七、各科室根据学校、处的要求，定期召开科务会，贯彻上级布置的各项任务，安排好科室的工作，检查岗位职责的执行和各项工作指标完成的情况，总结经验，找出差距，研究搞好科室工作的具体措施。
八、加大后勤社会化改革力度，努力处理好改革过程中的各种新矛盾、新问题，实现管理模式、运行机制的转变。严格执行各项协议，认真对后勤服务公司的工作进行监督、检查。建立各种监控、检查、验收、评估机制，使各项工作有规可循、有法可依，杜绝工作中的盲目性和随意性。增强工作的计划性、可操作性和透明度、民主化。
9.1厨房、食品库房、配膳室等应设计合理，不得存放有毒有害物品，消除老鼠、苍蝇、蟑螂和其他有害昆虫，并配备有用具、容器、餐饮具和手的洗涤消毒设施，为保证洗涤消毒效果，供应流动水。
9.2定期（1次/月）对熟菜间的空气、专用工具（刀、砧板、操作台、冰箱等）、已消毒的餐具和餐车、操作人员的清洁手采样测定致病菌、细菌菌落总数和大肠菌群，并有记录。
9.3备菜间每次使用前应进行全面消毒，包括空气、刀、砧板、抹布、容器、手、操作台等，严防污染。室内（包括专用冰箱）不得存放未加工食品、半成品及其他物品。
9.4餐具清洁消毒流程：回收餐具→刮去残物→清洗（洗涤剂、冷热水洗刷）→消毒→保洁备用。隔离患者（肝炎等传染性疾病）所用的餐具连同剩余食物应收入专用容器内先消毒后，再按前述步骤进行二次消毒。
9.5常用消毒方法：
9.5.1煮沸消毒：适用于餐具和剩余食物，将餐具/食物放入锅内浸没，水沸后煮1520分钟。
9.5.2蒸气消毒：适用于餐具、刀、砧板等，置于蒸气箱/蒸锅内蒸煮，100°C以上蒸1520分钟。
9.5.3药物消毒：适用于水果、操作台、操作人员的手等，消毒剂的.浓度及浸泡时间参照有关使用说明书。
9.5.4电热消毒：适用于餐具等，按设备说明书要求操作。
9.5.5紫外线辐射消毒：适用于空气、操作台等，无人工作时，用高压/低压汞灯发射的波长253.7nm的紫外光辐照，至少30分钟。
9.5.6容器、工具、餐具应首选热力消毒（煮、蒸），其次用其它消毒液浸泡消毒。熟菜切配刀、砧板等每天使用多次，每次使用前均应随时进行消毒。
9.5.7洗涤、消毒后的餐具、刀、砧板等，须沥干或烘干，不可带有水湿。已消毒和未消毒的餐具等用具要分开放置，并有明显标识，避免交叉感染。
经费审批制度
开支报销应做到：
一、力求取得规范的正式发票;
二、开支发票要真实、合理、合法;
三、发票的内容要具备六要素：时间，单位，内容项目，数量价格，金额小写，斧章及收款人签名;
四、每张发票报销有经手人、验收人(主要是分管领导)签名，才可送校长审批;
五、审批手续要完整，每张开支发票必须校长签字后才能支付。专项开支要在校务公开栏公布。
经费支出(结算)管理制度
为了加强经济核算，坚持勤俭办学的方针，提高资金使用效果，促进教育事业发展。根据单位财务规定和有关财政、会计法规，特制定本办法。
一、经费支出范围
(一)事业支出为本单位开展教学、科研及辅助活动发生的'各项支出，其内容包括：
1、人员经费：基本工资、津贴、奖金、福利费、社会保障费、其他;
2、对个人和家庭的补助支出：退职费、补助费、抚恤金、医疗费、生活补贴、住房公积金、助学金、其他;
3、日常公用支出：公务费、专用材料购置费、专项业务费、劳务费、水电费、邮寄费、电话通讯费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、其他;
4、固定资产购建和修理支出：建筑物购建费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、基础设施建设费、修理费、更新改造费、其他;
(二)经营支出为本单位在教育、科研及其辅助活动之外开展非立核算经营活动发生的支出。
(三)专项资金支出为本单位购置、自行建造固定资产支出，固定资产的更新改造和修理支出。
二、经费支出管理的原则和规定
(一)支出管理的原则
认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度和财经纪律;在安排各项支出时，贯彻勤俭办学，厉行节约和量力而行、留有余地的原则。
(二)支出管理的规定
1、严格执行国家财政财务制度和财经纪律。
2、正确划分各类支出的界限。包括划清基建支出和事业支出、经营支出和事业支出，单位支出和个人支出、事业支出、专用基金与事业支出的界限。
3、节约支出，提高资金使用效益。坚持勤俭节约、精打细算，不得以预算数和计划数列报事业支出。
4、着重抓好事业支出的管理。保持本单位支出结构的合理性。
三、经费支出的控制措施
1、事业支出应遵循“量入为出，收支平衡”的原则，各项支出
严格按预算执行。
2、未经校长批准，学校的任何部门都不能发生无预算的开支项目。
3、加强财会部门的财务监督力度。财会部门根据《会计法》实行会计监督，以保证各项支出的合法、合理、真实。
现金管理制度
一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。
二、每天检查一次现金日记帐，做到准确无误，要及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。
三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。
四、现金数额超过1000元必须存入银行，现金管理人员不得让额现金存放在自己家里，出现差错自己赔偿。
五、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。
六、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。
七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
八、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理。领取或使用5000元以上额资金时必须由两人以上同时办理,取款达10000时必须使用机动车辆。
1、由医务室负责门诊工作，认真贯彻执行各级医疗卫生法规，严格贯彻落实各项医疗操作规程。加强门诊医师的业务操作水平的提高，防止和杜绝发生医疗差错事故。值班人员的'工作调换应有统一的安排，做到人人坚守岗位。
2、对疑难病人不能确诊以及危重病人，应及时负责联系转送到市级医院作一步治疗。
3、不断强化服务意识。接待病人要热心，门诊检查要细心，诊治病人要精心。要处处方便病人。简明扼要认真准确记录门诊病历，病历资料要妥善保管。按处方制度认真书写处方。认真填写门诊日制。特殊病情作好交接班工作。
4、门诊工作人员态度应和蔼，耐心解答问题，门诊医师要采用保证疗效、经济便宜的治疗方法，科学合理用药。保管和维护好医疗设备，保持正常使用状态，力争获得良好的经济效益和社会效益。做好卫生防病、计划生育和保健知识的宣教工作。
5、保持门诊各室清洁整齐，不断改善候诊环境。医务人员上班要穿戴工作服帽，着装整洁，操作时要戴口罩。严格执行无菌操作和消毒隔离制度，防止交叉传染。
6、按照各级卫生行政部门的规定，严格执行传染病的报告。监测。预防。消毒隔离制度。认真做好登记。做到早发现，早报告，早隔离，早治疗。防止传染病在学院传播，蔓延和爆发流行。
7、认真做好全校师生的健康体检工作。特别是学生的定期体检工作。认真检查，仔细填写检查结果，协助建立师生健康资料。
8、严格执行按卫生主管部门和物价局文件要求制定的各项诊疗收费标准和药品零售价格。将常用诊疗收费价和常用药品价公开，明码实价，不乱收费。
9、加强各种安全管理工作，防止发生各类安全事故。
10、认真完成学院交办的各项工作。
1、学校一切财产都是属于公有的，任何人无权私自占有。
2、学校一切财物都应建帐、造册、入档。
3、任何人借用学校东西，都必须经后勤处领导及主管人员同意办理手续方可使用，否则以不正当的手段论处。
4、如有特殊情况借用现金不得超出本人月工资的一半，上月借下月还，200元以内经后勤主任、出纳同意，200—500元，必须经校长同意，500元以上须领导班子研究同意。
5、损坏学校一切公物，必须照价赔偿。
6、学校财会人员必须管理好一切财物，会计保管要履行其职责，分工协作。如因管理不善而造成的一切损失，要视其情节追究有关人员的责任，直至负刑事责任。
7、要加强安全保卫、监督、检查，如出现危房及一些不安全因素，后勤处要及时上报领导，采取果断补救措施，以防不测。
8、倡廉节俭，反对铺张浪费，财务收支必须按有关规定执行，日清月结，来客接待朴实节俭，并实行工作餐，由相关业务联系的部门领导陪同。
9、学校修建及其它方面用工，一般采用包工核算，严把质量关，小修小补不能包工的，可使用点工，核定每天（八小时）公本费由后勤分管人员记工，会计制单据，校长签字，出纳付款，质量不能最后评估时，先付百分之八十的款，待最后质量评估后付清。
10、各教研组人员的办公桌、椅、办公用品，每期开始有登记，期未有检查，并由教研组长对后勤处签字，负责保管使用。若出现丢失或损坏，视其情节酌情赔偿。各班教室及寝室的桌、椅、床、每期开学由班主任与后勤处签约，期未检查落实，丢失或损坏，照价赔偿。学校严格教学物品的有计划购进及使用管理制度，班级及个人领取教学物品要登记上帐并签字，固定财产要进行认真的清理、建帐，及时翻晒、维修、使用。
11、学校购物，修建将先造计划，有后勤处报学校批准后方可实施。
12、领导、教师因公或业务理论学习等，报销住宿和车船费、住宿费；按地市级20元，省级30元，出省级特殊情况经领导班子研究再定（与上级有关规定与事实不符按上级文件处理）。
13、关于一次性办公用品物品的发放规定，每个办公室每学年铁簸箕、水桶、脸盆各一个，学年结束，以旧换新，丢失赔偿，茶壶、盆架以坏换新，丢失赔偿，笤帚每期5把。每个教室，寝室每学年铁簸箕，水桶各一个，学年结束，以旧换新，丢失赔偿。笤帚每期每教室10把，包括打扫卫生区及厕所，每个寝室10把，包括打扫卫生区。
14、学生灶每学年签合同一次，校方与承包方各司其责，按合同办事。
15、校院内的花草树木，要分到班级管理，场地要有专人管理维修。
1、各病房药柜的药品，根据需要保存一定数量的基数，由专人负责领取及保管，便于临床应急使用，工作人员不得私用，做好交接班。
2、根据药品种类与性质(如针剂、内服、外用、剧毒药等)分别放置，每日检查，保证随时使用。
3、定期清点、检查药品质量。如发生沉淀、变色、过期、药瓶标签与瓶内药品不符，标签模糊或涂改者，不得使用。
4、凡抢救药品，做到定位置、定数量、定专人管理，班班交接。
5、贵重药品应注明床号与姓名，妥善保存。
1.准时上班按酒店规定着装并配带工号牌(带在左胸)。
2、到办公室签到、签退、例休和节假日由办公室根据情况安排。
3、遵守工作制度和考勤纪律、不迟到、早退、旷工。有事、有病请办好请假手续。(病假应出示医院有关证明)
4、服从调动，下级服从上级，个人服从组织。
5、工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准后方可离开岗位。
6、不准接私人电话。
7、不得使用酒店物品。
8、没有上级批准不得带外部人员进入酒店。
为提升我院妇幼保健服务质量和产科诊治水平，有效控制和降低孕产妇、围产儿死亡率，提高我院产科安全管理水平，特成立产科质量安全管理办公室，地点设置在医务科。
一、成员组成：
主任：
成员：
二、工作职责：
1、建立工作制度，成立院内危重孕产妇急救小组，完善危重孕产妇救治、转诊等机制。
2、协调危重孕产妇和新生儿抢救。对本院发生的危重孕产妇和新生儿及时组织各方力量进行抢救。
3、认真梳理危重孕产妇救治过程中可能存在安全隐患的关键环节，健全诊疗预案，建立孕产妇用血等保障机制。
4、针对孕产妇主要死因，建立抢救程序与规范，定期开展医务人员专项培训和急救演练，提高快速反应和处置能力。
5、严格实行首诊医师负责制，不得借故推委高风险孕产妇或让孕产妇自行转诊。
6、加强急救设备配备和储备，强化应急保障能力。
1、上下班制度。全体工作队员要严格遵守上下班制度，每月驻村时间不得少于10天。上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故离岗、脱岗。
2、签到制度。驻村队员每天在考勤簿上签到，并做好日志记录。
3、请假制度。如有特殊情况需要请事假、病假，原则上不能超过5天，队员请假5天以上者，须由队长批准。
4、考勤通报制度。考勤人员负责每月收集汇总出勤情况，并作为考核工作队员驻村工作的一项重要内容，每月由工作队向队员派出单位书面提供驻村队员在岗情况。
1、精准扶贫工作队由驻村精准扶贫单位派驻队员组成，每个单位一名工作队员，队长实行每年轮流负责制，一期一年，工作队队长由轮流牵头单位领导担任，工作队队员接受派出单位及工作队队长领导。
2、精准扶贫工作队队员原则上与派出单位工作脱钩，工作期原则上一年。
3、精准扶贫工作队实行队长领导下的分工负责制，队员分组分片工作包干制和重大事项报告制。精准扶贫工作要依靠镇、村基层组织，充分发挥党员和广大群众积极性。
4、精准扶贫工作总体有规划、年度有计划、年终有检查，半年有督办，工作队员原则周一上午驻村集中，队长安排工作，队员汇报上周工作完成情况和本周工作计划。
5、精准扶贫工作队接受领导小组的指导，定期反映和汇报精准扶贫工作，争取县镇和社会各方面支持，合力攻坚扶贫。
6、精准扶贫工作坚持走党的群众路线，广泛开展调查研究，充分听取基层干部群众意见，自觉接受群众和社会监督。
第一章总则
第一条为加强和改进我院团组织建设，坚持党的全面领导，发挥共青团作为党的助手和后备军的作用，带领我院广大团员青年在医院建设发展中做出贡献，根据《中国共产主义青年团章程》《中国共产主义青年团支部工作条例(试行)》，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条坚决拥护中国共产党的纲领，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南。以提高团组织服务能力为核心，以团的基层组织有效覆盖为基础，以切实加强团员团干部队伍建设为关键，以基层团组织制度建设为保障，进一步增强团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。
第三条团组织建设的基本要求是，坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，使团的建设纳入党的建设总体规划;坚持把帮助青年确立正确的理想、坚定的信念作为首要任务;坚持以服务青年为工作生命线，以服务促建设，以服务求活跃;坚持民主集中制是共青团根本的组织原则;坚持与时俱进、改革创新，不断提高团的吸引力和凝聚力;坚持从严治团、依规治团，加强和规范团内政治生活。
第四条团组织应围绕医院党政中心工作，发挥桥梁和纽带作用，拓展青年工作领域，切实加强团的基础建设，加大团员素质培养，深化青年文明号建设活动，推进医院共青团工作的新发展。
第二章组织设置
第五条我院基层团组织的设置原则为，团支部一般按同级党组织所辖范围设置。凡是有团员3人以上的，应当成立团支部。团支部团员人数一般不超过50人，特殊情况下，经院团委批准，团支部团员人数可以适当放宽。团员人数较少的科室，可根据实际情况，与其他科室联合成立团支部。学生团组织因人数多，成立教育团总支和团支部。
第六条各级团组织的选举工作按照《中国共产主义青年团基层组织选举规则》进行。教育团总支和学生团支部委员会由团员大会选举产生，每届任期1年;职工团总支和团支部委员会由团员大会选举产生，每届任期2年或3年;院团委由团员大会或代表大会选举产生，每届任期3至5年。
第七条有团员7人以上的团支部，应当设立团支部委员会。团支部委员会由3至5人组成，一般不超过7人。团支部委员会设书记，可以设副书记和组织委员、宣传委员等若干委员。团员人数不足7人的团支部，设1名书记，必要时可以设副书记。
第八条建立院团委委员与团支部工作联系点制度，团委委员带头开展调查研究，发现和解决问题，总结推广经验。团委书记应当落实密切联系青年机制。
第三章基本任务
第九条院团委受院党委和上级团组织的领导。抓好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三个根本性问题，切实保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。主要职能有：
(一)根据院党委和上级团委的工作部署，结合医院实际和青年特点，制定年度工作计划，积极组织团员青年完成各项工作任务。
(二)组织和召开团委委员会和团支部书记会，研究制定、部署落实团的中心工作。
(三)制定、审批和呈报团内工作计划和总结，团内文件请示、报告及对外报道等工作。
(四)加强思想教育和政治引领，做好团员青年的思想政治工作，使广大团员青年树立正确的世界观、人生观、价值观，进一步弘扬“公、慈、勤、和”院训精神，培养高尚的职业道德情操。
(五)根据医院党政中心工作和重点任务，组织号召团员青年投身医院发展建设。
(六)指导团支部工作，负责全院团干部的考评、培训和管理，不断提高团干部素质。
(七)及时了解团员青年、团干部的思想动态。关心团员青年正当权益，及时反映青年需求。以服务青年作为全部工作的出发点和落脚点。
(八)申报组织团内各级各类评优评先，总结推广先进典型。
(九)定期向院团委的主管院领导汇报团委工作;每年向院党委和上级团组织汇报阶段工作。
(十)做好团委换届改选工作。负责团支部换届改选计划的审批及工作指导。
(十一)做好推优入党工作。充实党的新生力量，激发团员青年政治热情。
(十二)按要求向上级团委上缴团费，结余部分用于共青团工作的活动经费，做到合理使用。
(十三)重视团委班子建设，围绕医院中心任务开展丰富多彩、寓教于乐主题活动的策划、组织工作。
(十四)组织团员青年积极开展志愿服务活动，践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。
第十条各团总支、团支部受同级党组织和院团委领导，团支部是团组织开展工作的基本单元,担负直接教育团员、管理团员、监督团员和组织青年、宣传青年、凝聚青年、服务青年的职责。团支部的基本任务是:
(一)组织团员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的基本知识，进行革命传统教育，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识等。
(二)宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，找准服务大局的切入点、结合点、着力点，充分发挥团员的模范带头作用，团结带领青年在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
(三)开展中国特色社会主义和实现中华民族伟大复兴的中国梦宣传教育，开展爱国主义、集体主义和民主法治教育，组织团员和青年学习革命前辈，培育和践行社会主义核心价值观，教育团员和青年抵制不文明行为，坚决同各种违纪违法行为作斗争，弘扬网上主旋律，正确对待、理性使用网络。
(四)对团员进行教育、管理、监督和服务，健全团的组织生活，定期开展主题团日，及时更新团员信息，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯;做好团员组织关系转接工作;加强和改进流动团员管理;做好团费收缴使用和管理工作;及时办理超龄团员的离团手续;关怀帮扶困难团员;维护和执行团的纪律，依规稳妥处置不合格团员。
(五)对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，把政治标准放在首位，严格程序、严肃纪律;表彰表扬先进;做好“推优入党”工作;发现、培养和推荐团员、青年中的优秀人才。
(六)密切联系、服务青年，向青年有效传播党的主张，凝聚广大青年的智慧和力量，了解、反映团员和青年的思想、要求，关心团员和青年的学习、工作、生活和休息，开展文体活动。
(七)实事求是对团的建设、团的工作提出意见建议，及时向同级党组织和院团委报告情况。按照规定,向团员青年通报团的工作情况，公开团内有关事务。
(八)围绕医院中心工作，促进事业发展，帮助青年提高理论修养、政策水平和业务素质;推动团员、团干部大兴调查研究之风，坚持深入基层、改进工作。
第四章工作机制
第十一条团委委员会一般每季度召开一次，根据工作需要可随时召开，研究制定团委中心工作，讨论重大问题，做出团委决议。
第十二条团支部书记会每季度至少召开1次，以布置工作、传达精神、交流情况、听取团支部工作汇报为主，适时组织专题研讨，理论学习等。
第十三条团支部团员大会是团支部的议事决策机构，是团支部的最高领导机构，在团支部中享有最高决策权、选举权和监督权。一般每季度召开1次，根据工作需要可以随时召开。一般情况下，参加会议团员应超过支部团员总数的二分之一。支部大会进行表决时，本支部到会的有表决权的团员超过应到会团员总数的三分之二，方可进行表决。表决赞成票数超过到会有表决权团员数的二分之一即为通过。
第十四条团支部委员会是团支部日常工作的领导机构。团支部委员会会议一般每月召开1次，根据工作需要可以随时召开，对团支部重要工作进行讨论、作出决定等。到会委员超过支部委员总数的二分之一方可召开。支部委员会会议进行表决时，参加表决的委员超过应到会委员总数的三分之二，方可进行表决。表决赞成票数超过到会委员数的二分之一即为通过。
第十五条团员人数较多或者涵盖多个科室的团支部，按照便于组织开展活动的`原则，应当划分若干团小组，并设立团小组组长。团小组主要落实团支部工作要求，完成团支部安排的任务。团小组会可以根据工作需要随时召开。团小组组长由团支部指定，也可以由所在团小组团员推荐产生。
第十六条每年至少集中进行团干部培训1次，认真学习党的路线、方针、政策和党团基本知识，不断提高团干部的政治理论水平和自身素质。
第五章组织生活
第十七条应当严格执行团的组织生活制度，加强和规范团内政治生活，不断推进组织生活内容和方式创新。团支部每年至少召开1次组织生活会，组织生活会一般以团支部团员大会、团支部委员会会议或者团小组会形式召开。
第十八条团支部应当组织团员按期参加团员大会、团小组会和上团课，按期开展团员教育评议和团员年度团籍注册，定期召开团支部委员会会议。“三会两制一课”应当突出思想政治要求,切实提高组织生活质量,注重创新方式方法,做到形式多样、严肃活泼。
第十九条团课是团组织对团员进行思想政治教育和团的基本知识教育的主要形式，团委书记每年至少要为团员青年讲1次团课。团支部结合重点工作一般每月开展1次主题团日，每个季度应安排上一次团课。为加强思想政治学习，团干部每季度、团员每年参加以政治理论为主要内容的集中学习培训时间不少于8学时。
第二十条团员教育评议是提高团员素质、增强团员意识、加强团员队伍建设的一项重要工作。必须贯彻以教育为基础，注重工作实效、讲求严肃认真的指导思想。应当结合个人总结和团支部意见，根据团员的实际工作和参与团组织活动及履行团员义务的情况，开展民主评议。团员教育评议工作应当与团员年度团籍注册工作相结合，一般每年进行1次。
第二十一条团员年度团籍注册一般应当在每年1月份，以团支部为单位开展。学生团支部一般应在秋季开学1个月内完成。团员年度团籍注册应当根据团员评议结果，给予注册、暂缓注册或不予注册。
第二十二条团组织内应当经常开展谈心谈话。应当坦诚相见、交流思想、交换意见、帮助提高。主管院团委的院领导与团委委员之间、团委委员之间、团委委员同定点联系的团支部书记之间、团支部委员之间、团支部委员和团员之间、团员和团员之间，每年谈心谈话一般不少于1次。
第二十三条各级团组织应当组织团员青年开展志愿服务活动，发挥专业优势，每年组织志愿服务应当不少于2次。发生突发应急事件时，组织青年医务人员参加院内外相关志愿服务活动。每名团员每年志愿服务时间应不少于16小时。
第六章推优入党
第二十四条根据《中国共产主义青年团章程》《关于进一步做好推荐优秀团员作党的发展对象工作的意见》等有关文件的规定，结合医院实际情况，开展我院推优入党工作。
第二十五条“推优”工作要在院党委的统一领导下进行，注重培养教育，坚持标准，确保质量。各级团组织要主动协助党组织做好对“推优”对象的培养和考察工作，经常向同级党组织汇报培养和考察情况，提出“推优”工作的意见和建议。
第二十六条团组织对经考察已基本具备发展条件的优秀团员，以团支部为单位，按照“推优”工作程序，有计划的向党组织推荐发展对象，一般一年进行一次。
第二十七条凡团的关系在医院的共青团员，年龄在28周岁以下，积极参加团内组织活动，完成团组织分配任务，并已递交入党申请书，完成党课学习要求的团员，经过培养教育，基本具备或接近党员条件的优秀团员，均可作为“推优”对象。
第二十八条获得局级及以上表彰的优秀团员、优秀学生干部，在特殊时期表现突出的先进个人、模范，提出过入党申请，团组织可优先向党组织推荐。
第二十九条业绩突出的团干部可视其工作表现，可由院团委在征求团干部所在团支部、党支部意见的基础上，直接向院党委推荐。
第三十条推荐优秀团员作党的发展对象必须严格按照推荐程序办理。
第三十一条推荐有效期限为两年，在有效期限内若出现违纪等不良行为，经院团委研究，可予以取消资格。
第七章团费的收缴、使用和管理
第三十二条按照团章规定向团组织交纳团费，是共青团员必须具备的起码条件，是团员对团组织应尽的义务。根据《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》要求，结合我院实际情况，开展具体工作。
第三十三条团员应每月按时向团组织缴纳足额团费。对无正当理由连续6个月不缴纳团费者按自行脱团处理。
第三十四条各团支部于每年11月30前将团支部的团费足额交到财务处会计室，并将缴费收据及名单交至院团委。院团委于每年12月15日前，将本年度的团费总额的40%由会计室通过转帐的方式上缴至北京市医院管理中心团委，并提交银行进账回单复印件。
第三十五条团费的使用应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。只能用于团的事业和团的活动的必要开支，不得变相或超范围使用团费。
第三十六条团费的具体使用范围包括:
(1)培训团员、团干部;
(2)订阅或购买用于开展团员教育的报刊、资料和音像制品;
(3)购买团旗、团徽等团务用品;
(4)表彰先进基层团组织、优秀共青团员和优秀共青团干部;
(5)补助生活困难的团员;
(6)补助遭受严重自然灾害的团员和修缮因灾受损的基层团组织设施;
(7)基层团组织开展活动。
第三十七条各级团组织使用团费，需制定活动计划(含活动预算)。团支部使用团费，需向院团委提出下拨申请。活动计划和申请经团委委员会讨论后，根据医院经费预算额度和使用要求，填写《请示报告申请单》向医院主管领导请示，经同意后方可使用。
第八章附则
第三十八条本制度适用于首都医科大学附属北京儿童医院各级团组织。须严格按照本制度执行。
第三十九条本制度由共青团首都医科大学附属北京儿童医院委员会负责解释。
第四十条本制度自发布之日起实行。其他有关制度与本制度不一致的，按照本制度执行。
一、各高校一些详细做法
1、普遍重视财务预算，强调方案性，年初仔细审查各部门经费预算，除划拔各部门之外预留一部分党委机动经费，应对方案外支出，避开财政赤字。
2、对“小金库”问题特别重视，走访的各高校基本上都不设二级财务管理，各类有偿收入全部纳入学校大财务统酬，即规范财务管理，又爱护了干部。工程学院还酝酿试行部门收费统一上缴学校一级财务，然后按比例划拔给部门，由学校财务、纪检部门监督使用的方法（如
隐瞒不报则属违纪），借此提高干部乐观性、激励有偿收入透亮
化，防止隐瞒不报现象的发生，也不失为一种思路。
3、老师聘请、人才引进工作，实行系、校（院）两级管理，试讲过程中以差额选优和无记名投票的方式进行，用人部门依据人事部门审核通过的`用人方案，通过网络、媒体等方式聘请，应聘人员先到系里面试，系里组织相关学科人员听取试讲并进行无记名投票，通过后报到校人事部门，由人事部门组织专家进行校级试讲，再进行校级无记名投票，两次审查过程都是差额。
4、吉林医药学院从部队院校转隶为省属院校后，压缩机关人员编制，全部处室不设科室建制，机关仅一个部门设副职。促进了中层干部勤政，削减了开支。20xx年以来，学院投资3.6亿，全部用于选购教学物资、设备和新建教学楼、试验楼、同学公寓、食堂等工程项目上，包括院领导办公室在内的机关处室设在一个特别简陋的的三层小楼内。
5、吉林医药学院在大宗物资选购和基建工程中监察工作力度很大，招标实行先交标书后议标底的方式进行。在职工建宿舍楼的过程中，由职工自己选出的代表组成代表团直接与施工方就工程事宜进行谈判，削减了群众的看法。
6、各校党风廉政建设教育常常化、形式多样化，吉林农业科技学院组织中层干部到监狱参观，在干部中震惊很大，起到了很好的警示作用。
二、依据以上所述状况，对我院相关工作提出以下3点建议：
1、充分发扬民主集中制，贯彻党委领导下的院长负责制，强调党委权威性。各部门坚持遵守党政联席会制度，充分发扬民主，重大事项民主决议，避开个别中层领导干部权欲膨胀，各立山头，称王称霸。
2、进一步规范财务管理，取缔二级财务---“小金库”，签订“廉政责任书”，组织警示教育，进行责任追究。
3、针对个别干部“说多于做”的现象，提出“廉政还需勤政，不作为也是一种腐败”的口号，诫勉干部勤政。
以上为参与此次检查工作的基本状况及分析，由于走访时间较短，接触范围有限，了解的还不够全面，如有观点不适当的地方，还请批判指正，以便在今后的工作中进一步消化、理解。
（一）工作例会制度
1、工作例会由综治工作站站长主持，两委班子成员及相关人员参加，会议主要内容是听取综治工作站各项工作情况汇报，研究解决有关问题，总结、分析和布置安排工作。
2、工作例会原则上每月28日召开，重要紧急事项可一事一议，落实专人做好会议记录，会议结束后各参会人员在会议记录薄上签字。
3、会后要及时做好会议内容的梳理、整理，对安排部署的工作进行分工落实，跟踪督办。
（二）社会治安防范工作制度
1、健全治安防范组织网络，建立专职巡逻队或义务巡逻队、治安信息员。专业巡逻队配备必要的.巡逻器材。
2、两委干部坚持每天轮流值班，及时接待处理群众反映的问题。
3、专业巡逻队坚持经常性开展巡逻活动。巡逻时要佩戴袖章等有关标志，标明身份。
4、充分组织和发动群众开展打更放哨、看门护院、十户联防等群防群治活动。
5、两委干部坚持每天对巡逻等群防群治工作和单位内部防范工作进行督查讲评，并定期通报。
6、定期排查、分析、通报治安形势，及时解决治安突出问题。
7、逐日做好巡逻、值班登记、记录、登记要有具体巡逻路线、地点、发现和处置情况。
一、矛盾纠纷排查调处制度。坚持矛盾纠纷15天一排查，做到重点排查与集中排查相结合，社区重大节假日、敏感时期重点排查，及时有效调处本社区级矛盾纠纷，做到“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”上交乡镇(街道)综治信访维稳中心调处的矛盾纠纷，必须具备三个条件：一有当事人向上级调处的报告;二有社区调解委员会的调查材料和初步意见;三有确实解决不了的事实和理由。
二、信息情况报告制度。充分发挥治安信息员、巡逻队员和保安队员收集信息的作用，对排查出来的矛盾纠纷和不稳定因素信息，要及时向居两委报告，重大的治安信息和矛盾纠纷要在第一时间及时上报乡镇(街道)综治信访维稳中心及相关部门。
三、工作例会制度。每月组织召开一次工作例会，分析治安形势，研究部署综治及平安建设工作，根据各个时期社会治安出现的新情况、新问题召开专题会议，研究采取必要措施，督促检查综治协管员、平安中心户长工作落实情况。
为了节约开支，反对铺张浪费，加强接待管理，根据本局实际，制定如下制度：
1、公务接待应按照“热情待客、勤俭节约“的原则，尽量做到少而精，防止过多，力争节约；
2、上级领导、外地来宾或县检查团来我局指导工作或联系业务，应本着热情周到的原则，经办公室向办公室分管领导或局长汇报，同意后由办公室统一安排；
3、用餐一般安排在指定的饭店，对未经局长或分管局长同意擅自安排用餐的，其费用由责任人和经办人自理；
4、严格控制陪客人数，实行对口作陪，严禁一客多陪。特殊情况由主陪领导掌握；
5、招待标准：（不含烟酒）
①省、市、县领导（含兄弟县市局长）按万办字[20xx]226号文件执行；
②县统一安排的检查组，每人每餐30元，工作餐每人20元；
③兄弟县市一般干部每人每餐15元，工作餐每人每餐10元；
④招待中除局长同意外一律不打烟；
6、特殊情况外，严禁用公款搞娱乐活动；
7、超范围、超标准或不按指定地点执行的接待费用，不准报销。违反规定招待的，所发生的一切费用由个人自理。
一、现金管理：
1、及时存取现金，并做到当面点清无误。
2、日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。
3、冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日常开支的35天。
二、支票管理：
1、控制签发空白支票，严禁签发空头支票。
2、支票须填明户名、金额、用途等，对于金额不明确的购物支票予以限额，领用支票人员必须妥善保管支票，购物后及时报帐。
3、空白支票及其他空白结算凭单，按规定存放保险箱，印签章由会计出纳分别保管。
三、帐册等的管理：
1、凭证、帐册、报表及时移交档案室。
2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级审计、财务等部门人员时，非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报表、票据等。
四、软件及有关财务数据、资料的安全管理：
1、财务人员使用财务软件。
2、明确设置财务软件操作人员的权限分配，严禁操作人员超越各自帐套、各自权限，进行操作。
3、软件操作人员设置各自的密码，有必要的话及时调整密码，以免有关数据、资料的泄露。
4、严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。
5、及时保存财务数据、资料，包括硬盘、软盘的数据保存。
五、财会室内管理：
1、严禁吸烟，保证灭火器的有效使用。
2、注意电器的安全使用，使用后应及时关闭或切断电源。
3、离开时，及时设置报警装置，关好防盗门窗。
9、学校财务工作管理制度
20xx年我中心在市、区各级领导的关心支持下，认真贯彻落实慢性非传染性疾病防治工作要点，按照《国家基本公共卫生工作规范》及云龙区社区卫生服务慢病管理方案，积极开展高血压、糖尿病的管理工作。我中心通过开展对门诊35岁以上人群实施首诊测血压及为我中心辖区内居民免费体检等工作，利用各种机会进行筛选，一旦发现高血压、糖尿病患者，就及时纳入规范化管理，并建立慢病患者电子信息健康档案，定期随访，现将本年度高血压及糖尿病患者管理具体工作总结如下：
我中心组成3个慢病管理团队，坚持“科学服务流程，多方联动，重在策划，宣传先行”的工作理念，常年工作在服务中心和居民家中，今年加大经费投入，使社区慢病管理在人员、经费上有保障，使慢病管理的质量和效率有了明显提高。为了让居民都能及时参与慢病管理，我中心采用以电话或上门预先通知等最有效的手段，有效的保证了高血压病和糖尿病的管理数量和质量。至20xx年底,本中心累计随访高血压患者600人，高危人群400人，糖尿病患者350人，糖尿病高危人群50人，高血压正常高值400人，均已建立健康档案，并针对不同情况的高血压、糖尿病患者进行指导，包括非药物治疗及药物治疗,使患者对自己的病情有了大致的了解并积极配合医师指导,对病情较重合并危险因素的病人建议并协助双向专诊,通过认真细致的工作,使我社区范围内的高血压、糖尿病患者的防治取得了一定的成效。
为了继续加强慢性病人的科学管理，有效地防止和延缓了并发症的发生和发展，改善症状，提高其生活质量，强化慢性病预防控制，提升高血压、糖尿病人的规范化管理水平。我中心以“高血压俱乐部”的形式，开展社区高血压综合防治工作，共组织专题讲座12期，参加人员累计1213人；为糖尿病人进行健康促进指导干预，下社区不定期为高血压、糖尿病人免费测血压、测血糖，受到居民的好评，取得了良好的社会效益。
通过在我们社区范围内实施高血压、糖尿病规范化管理后，我中心辖区内高血压、糖尿病的知晓率、服药率、控制率有了明显的提高,并大大降低了患者的经济负担及精神压力，为我社区居民的健康做出了一定的贡献，并取得了患者对我们社区的进一步认同,也证实了上级领导实施慢性非传染性疾病防治路线的正确性。
第一条依据
根据区人民法院、区司法局《关于办理民事纠纷委托人民调解的实施意见》的要求，为全面落实区联合人民调解委员会民事纠纷调解工作室（以下简称工作室）的各项工作，特制定本办法。
第二条目的'
进一步加强对委托人民调解工作的管理，探索和实践人民调解工作新方法，提高我区人民调解工作水平。
第三条性质
工作室为区联合人民调解委员会下设的工作机构。
第四条职责
工作室主要承担以下工作职责：
一、调解纠纷当事人申请或区法院委托的民事纠纷。
二、承担委托人民调解的咨询工作；
三、制作人民调解协议书；
四、协助对基层人民调解员的业务培训；
五、及时向区法院和区司法局提供人民调解的各类统计报表、分析报告和信息简报等资料；
六、对人民调解工作提出建议；
七、负责对已受理的人民调解民事纠纷的转委托或协助调解工作。
第五条制度
工作室应建立以下工作制度：
一、例会制度：工作室每周召开一次工作人员会议，讲评上周工作，开展业务学习和交流，对存在问题进行分析研究，寻找对策。区司法局和区人民法院可派员参加。
二、信息制度：按月向区司法局上报纠纷受理统计月度、年度报表，对重大或特殊的纠纷做到一事一报，及时反映相关情况。
三、回访制度：纠纷解决后，工作室应及时对当事人进行回访，或通过当事人所在居（村）委调委会进行回访，并做好回访记录。
四、保密制度：严守工作秘密，不得泄漏涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私等。
五、档案制度：调解结案后，应及时按规定立卷归档，做到纠纷调解一案一档。此外还须建立调委会组织名册、调解受理情况登记、培训记录、工作室月度、年度纠纷调解统计表等。
第六条纪律
一、耐心接待，竭诚服务，举止文明，礼貌待人。
二、认真钻研业务知识，积极参加业务培训，不断提高业务素质和服务质量。
三、严格执行规章制度和工作程序，落实工作职责。
四、举止端庄，统一着装，正确佩戴胸卡、徽章，不浓妆艳抹。
第七条保障
一、工作室所需工作经费由区法院和区司法局协商，安排预算、各自承担相应的份额。
二、区法院负责安排工作室外出调查所需用车。
一.调剂人员要根据本院各病区电脑统计单调配发药,非本院处方不予调配。门诊处方未经医院同意不得调配。不得私自挪用或随意外借，更不得无凭证给药。严格按现行的医保等制度配方。
二.调剂人员必须严格执行有关法规和操作规程及检查校对工作，认真负责地保证药品及工作质量，杜绝差错事故发生，确保用药安全有效。工作前应洗手。
三.收方后，认真执行“四查十对”制度，审查无误后，将姓名、用法及注意事项，详细写在药袋和瓶签上，方可调配。
四.配方或排药时应按调配技术常规和操作规程调配或排药，不得估量取药，急诊处方及抢救用药保证随到随配。严格执行核对制度，计价配方，核对发药人均需在处方上签名。
五.护士取药应当面核对点清，交代新药或特殊用法的注意事项。对出院病人发药时，应耐心地向取药者交代清楚。对已发出的药品如确需调整用药时，只限有效期内的注射剂和原包装药品，其药品名称及含量、规格清楚，内外包装及批号相符。
六.调剂室在分装协定量的药品时，应将药名、规格数量和有效期标明在药袋上，分装人员必须详细复核，在药袋上写清药名、数量、用法、用量。调配用具要定位放置，用后放回原处。
七.调剂室拆零药品原则上使用原包装，确需使用贮药瓶的，应按规定书写清楚，注明规格、常用量和极量，补充药品时必须核对方可装瓶。凡是库内有药，病人需要应及时领取保证病人用药。
八.各室药品应定位限量、分类保管，要定期检查药品质量，防止变质、过期失效。应定期会同病房检查小药柜的管理情况，如有问题及时解决。品、毒性药品、药品按管理规定执行并监督医疗上正确使用。对品、毒性药品、药品及贵重药品，值班人员要认真点清，发现问题当班者应及时查明原因。
九.调剂人员工作时间有事离岗要请假，不得擅自脱岗。工作室内禁止吸烟、喧哗、打闹、会客等，非公人员未经许可不得入内。值班人员负责处理处方调配及有关事务，并建立岗位交接班登记簿。
十.认真搞好安全保卫工作，下班前关好门、窗、水、电，品柜等。定期检查防火设备，掌握防火常识及防火器材的使用。
十一.药品拆零管理制度
一.目的：为了保证药品拆零的质量和管理，特制定本制度。
二.原则：为了保证用药安全，防止医疗意外，在无法采购到合适包装的情况下，对质量稳定的药品进行拆零。
三.拆零药品的品种：拆零药品品种需经药事管理委员会批准。
四.拆零药品的包装要求：拆零药品应使用清洁的药袋，在药袋上写明药品的名称、规格、批号、有效期、用法、用量。个别临时拆零调配的药品包装上应有“拆零分装日期”。
药品拆零管理制度
一.目的：为了保证药品拆零的质量和管理，特制定本制度。
二.原则：为了保证用药安全，防止医疗意外，在无法采购到合适包装的情况下，对质量稳定的药品进行拆零。
三.拆零药品的品种：拆零药品品种需经药事管理委员会批准。
四.拆零药品的包装要求：拆零药品应使用清洁的药袋，在药袋上写明药品的名称、规格、批号、有效期、用法、用量。个别临时拆零调配的药品包装上应有“拆零分装日期”。
五.拆零药品的登记：药品拆零应填写《药品拆零登记本》，记录拆零药品名称、效期、数量、批号、有效期、生产厂家以及拆零人、复核人。
六.《药品拆零登记本》保存1年，在拆零药品使用完毕后，经批准与处方一起处理。
中药房工作制度
一.调剂人员要根据本医院正式处方调配发药，非本院处方不予调配。不得私自挪用或随意外借，更不得无凭证给药。严格按现行的公费医疗等制度配方。
二.调剂人员必须严格执行有关法规和操作规程及检查校对工作，认真负责地保证药品及工作质量，杜绝差错事故发生，确保用药安全有效。工作时衣着整齐，工作前应洗手。
三.收方后，认真执行处方“查对”制度，审查无误后，将姓名、用法、用量及注意事项，详细写在药袋上，方可调配，如处方内容有不妥或错误时，应与处方医师联系更正后再行调配。急症处方先调配。
四.配方时应细心准确，按照调配技术规程进行调配，中药配方应按处方的统一标准调配，称量要准确，严禁估量抓药，毒性药材要逐剂称量，凡需先煎，后下，烊化，冲服，包煎的药材应单包，并在包上注明煎服方法。要严格执行配方复核制度、计价、配方发药人员均应在处方上签字。
五.发药时应耐心地向取药者交代清楚。对已发出的药品如确需调整用药时，只限有效期内的原包装药品，其药品名称及含量、规格清楚，内外包装及批号相符。
六.调剂室的`贮药斗的标签，应按规定书写清楚。补充药品时必须核对方可装斗。凡是库内有药，病人需要应及时领取保证病人用药。
七.各室药品应定位限量、分类保管，要定期检查药品质量，防止变质、过期失效。应定期会同相关科室检查小药柜的管理情况，如有问题及时解决。品、毒药、药品按管理规定执行并监督医疗上正确使用。对品、毒药、药品及贵重药品，值班人员要认真点清，发现问题当班者应及时查明原因。
八.调剂人员工作时间有事离岗要请假，不得擅自脱岗。工作室内禁止吸烟、喧哗、打闹、会客等，非工作人员未经许可不得入内。
九.认真搞好安全保卫工作，下班前关好门、窗、水、电，品柜等定期检查防火设备，掌握防火常识及防火器材的使用。
中药饮片采购制度
一.全院各临床科室相关的治疗、诊断、科研等所使用的中草药由药剂科统一采购，其他科室不得自购、自制、自销中草药。
二.采购中草药必须遵守《药品管理法》及其实施条例与相关药政法规的有关规定。
三.确因需要增加中草药供应商，必须进行供应商有关合法资质的验收和有关资料的审核，合格后填写“首次供货渠道审批表”，经批准后方可建立业务关系。
四.为确保临床供应，应制定采购计划，经药剂科主任审批签字后组织采购。对需要增加的新品种，必须填写购买新药申请单，由临床科主任审核签名，经院药事管理委员会批准后方可采购进货。
五.应建立药品供应单位的资质档案，应与供货单位签定质量协议或注明质量条款的购销合同。
六.购进中草药应符合：
（1）合法企业所生产或经营的品种。
（2）上海市中药炮制规范的质量标准。
（3）包装和标识符合有关规定。必须具有药名、包装规格、数量、批号、生产厂家、供货单位、包装日期、合格品标识等内容。
（4）原药材应标明产地。
七.购进中草药（药材）应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、物相符。
八.严格执行上级有关规定，规范采购行为，不允许以任何形式索要和收受贿赂。
九.购货记录保存3年。
中药饮片养护管理制度
一.中药房工作人员负责所购进中药饮片的日常养护工作，每月对所保管的饮片进行质量养护，对发现的问题，有记录可查。
二.中药饮片养护应贯彻“预防为主”原则，储存药品的仓库应阴凉、干燥、通风；有安全、防霉、防蛀、防鼠、防虫、防潮、防污染等设施，库内保持清洁卫生。
三.中药房工作人员须认真检查中药房的温、湿度是否符合药品储存要求，每日上、下午定时做好二次记录，有异常情况即采取相应措施，如：开窗通风、闭窗防湿；电扇、空调机降温；干石灰或除湿机吸潮降湿等，并记录采取措施后的温湿度。
四.中药房组长每月对库存中药饮片进行质量抽查，及时了解库存药品质量状况，采取相应的防治措施。
五.对新进品种、易变质药品、近效期药品、曾发生质量问题的相邻批号的品种以及滞销、贮存日久的品种应加强重点养护。库存养护中如发现质量问题，应暂停发货和使用，并尽快通知质量管理组织予以处理。
六.药品养护实行专人负责。
七.养护范围包括：
1.养护设施的检查维护。
2.温湿度管理：温湿度的记录，超标后采取措施后的观查、记录。
3.药品养护工作，重点对包装质量、外观性状、有效期等检查。易霉变、经常发生质量问题的品种要加强检查，并做好养护记录。
4.日常养护方法：干燥（晒干、烘干、阴凉处晾干、等）；对易质变的饮片在黄梅季节要进行重点养护。
5.如实记录检查结果，内容：日期、品名、规格、剂型、供货单位、批号、有效期、数量、质量状况、处理意见、检查人等。
6.进货未满2个月的可免检；超过6各月的不能遗漏。
1.监督村级重大事项的决策和落实情况；
2.负责村民民主理财，定期检查、审核财务收支情况；
3.监督村务公开制度的执行和落实情况，保障村务公开的及时、全面、真实；
4.受理村民对村务管理和村务公开工作的投诉，督促村民委员会整改；
5.主持对村民委员会成员以及由村民或者村集体承担误工补贴的聘用人员的'评议工作；
6.监督村民委员会成员的罢免工作；
7.对村民委员会的重大违纪问题，必要时可直接向村党组织、乡镇（乡）党委、政府和纪委反映，并协助进行调查；
8.其他需要村务监督委员会承担的工作职责。
财产清查是指通过对实物、现金的实地盘点，银行存款和往来款项的核对，确定企业资产实有数额，发现并解决帐实不符的一种专门方法，是确保国有资产的安全，防止资产流失的重要保障措施。
一、财产清查的范围
本单位所有财产物资、债权、债务的清查盘点。具体包括如下：
l、固定资产。含生产用、非生产用、封存、出租、租入等；
2、材料、燃料。含仓库保管料、班组料、在途料、帐外料、废旧料、工程余料、施工场地备用料等；
3、低值易耗晶。含在用及库存的家具备品、办公用品、清扫用具等；
4、库存现金、有价证券、银行存款：
5、应收、应付款项。含应收帐款、其他应收款、预付帐款及应付帐款、其他应付款、预收帐款等。
二、财产清查期限
l、中心应定期或不定期进行财产清查。每年至少进行一次全面大清查工作。
2、遇单位撤销、合并、分立、改制、改变隶属关系时，必须对财产物资、债权、债务进行盘点清查，并编制清查报表。
3、人员调动时，必须对所保管的财产物资、经办的债权债务进行清查。
4、部门(班组)负责人更换时，必须对部门（班组）保管的公用财产物资进行清查。
三、财产清查的组织
1、成立领导小组。由单位负责人和材料物资、财务、技术等部门的有关人员组成，以便清查工作有组织有步骤地进行。
2、各有关部门主动配合，积极做好各方面准备工作。财产物资保管人员，对已经发生的经济业务，应做到全部登记入帐；对所保管的财产物资，应整理清楚，排列整齐，挂好标签，标明品种、规格和结存数量，以便盘点清查。财务部门应将有关帐目登记齐全，核对清楚，做好记录，计算完整、准确，保证帐帐、帐证相符。
四、清查办法和程序
(—)、实物清查。包括固定资产、材料、燃料、低值易耗品。清查方法有实地盘点法和技术推算法。具体方法、程序如下：
1、固定资产清查工作由技术资料管理部门、财务部门和使用部门共同配合进行。
(1)、由财务部门核对固定资产帐册和卡片，做到报表与总分类帐一致，总分类帐余额与明细分类帐余额一致，明细分类帐余额与固定资产卡片金额之和一致。
(2)、由财务部门、技术资料管理部门、使用部门核对固定资产台帐(履历簿)和卡片，保证相互一致。
(3)、由技术资料管理部门负责组织使用部门进行固定资产盘点清查，以卡对物，以物对卡，保证相互一致。并对固定资产的使用状况、使用状态进行核实。对闲置、封存、使用率不高等分别注明、进行登记、统计。
对移动使用的固定资产要经常做到轮流盘点，重点抽查，确保卡物相符。
2、材料、燃料、低值易耗品清查由材料物资管理部门、使用部门及有关车间、班组共同进行。
(1)、清查要求达到“三清”。
数量清即帐卡物相符。
质量清即查清成新率、变质、损坏物资的品种、规格、数量。
入库日期清即查明超保管期限及积压呆滞物资的品种、规格、数量，并提出处理意见。
(2)、车间、班组应将帐内、帐外、工程余料等所有材料用盘点单进行登记(一式三份)报材料物资管理部门汇总，并分别注明多余、积压等异常现状。材料物资部门对多余、积压物资进行调剂或及时回收。
(3)、材料物资部门对由仓库保管的材料、低值易耗品用盘点单进行全面盘点登记，并注明多余、积压等异常现状。
(4)、对在用低值易耗品应分班组(部门)建立备品手册管理。备品手册一式两本，一本存材料物资管理部门，一本由使用部门(班组)保管。使用部门(班组)定期与材料物资管理部门进行核对，做到帐、物相符。材料物资部门每年对在用低值易耗晶进行清查，并进行标记。
㈡、货币资金、有价证券。包括库存现金、银行存款、有价证券的清查。清查方法有实地盘点和与开户银行对帐。具体方法程序如下：
l、库存现金、有价证券清查
(1)、一般采用实地盘点的方法来确定实存数，然后与现金日记帐、有关会计帐簿余额进行核对，以查明帐实是否相符。
(2)、库存现金清查时，出纳人员必须在场。不得允许以借条、收据等白条抵库。
(3)、财务主管每月抽查不少于2次。根据清查结果编制现金、有价证券清查结果报告表，并在现金日记帐余额栏外盖章。
2、银行存款清查
(1)、一般采用与开户银行对帐方法，将企业记帐的银行结算单据逐笔与开户银行对帐单核对，以查明是否相符。
(2)、对双方记帐时间不一致产生的“末达帐项”，造成双方余额有差异的，应编制银行存款余额调节表进行调整。
(3)、财务主管每月抽查不少于2次，并在银行存款日记帐余额栏外盖章。
㈢、债权、债务往来款项清查。包括各种应收、应付款项。清查方法采用与债权债务单位或个人对帐的方法，并要求双方进行书面签认。除了做到帐帐相符以外，还应查明双方有无发生争议的款项，以及可能无法收回的款项，以便及时采取措施，避免和减少坏帐损失。特别对经办人员调离时，应及时清理。
五、清查结果的处理与考核
对在财产清查过程中发现的.资产盘盈、盘亏、毁损、报废等，应当分别下列情况进行处理和考核：
1、由财产物资报废鉴定小组核对盘盈、盘亏、毁损、报废等结果，查明原因，分清责任。分别填制“固定资产盘盈、盘亏理由书”、“固定资产报废拆除申请单”、“材质鉴定书”等，并报上级有关部门批准列销。
2、由于事故责任造成的损失，应根据事故责任损失承担单位，由事故责任单位负责给予补偿。
3、由于人为因素造成的损失，应由保险公司赔偿或追究个人经济责任、行政或法律责任。
(1)、低值易耗品在规定使用期限内，由于管理不善造成人为损坏、丢失，要先赔偿，后补发。已到使用年限，经鉴定小组认可，同意报废更新的，必须以旧换新。
(2)、因不负责造成财产物资损坏、变质、丢失的，除按损失费用的5％一50％赔偿外，还应按经济责任制进行考核；将公家财产物资送人或占为己有的，除按价值全部赔偿外，还应视情节轻重追究经济责任、行政或法律责任。对工程余料、废旧料、帐外料管理不善，造成流失、被盗的，按损失金额，由责任单位及个人全额赔偿，并按经济责任制进行考核。
(3)、对各部门(班组)公用的工具、备品(含公私两用的财产物资)，必须要有数量借用台帐。部门(班组)内人员调动必须办理交接手续，如交接不清，由部门(班组)负责人负责赔偿。
4、对无法收回的款项，应对欠款单位或个人采取法律手段予以追收，并对经办人采取经济连带赔偿制度。
5、对积压物资、呆滞物资、多余物资及时回收、调剂、变卖。同时分析原因，分清责任，对经办人进行经济责任制考核。
目的：制定药品效期管理标准操作程序,保证药品质量和患者用药安全,防止药品过期失效。
范围：门诊、病区药房、药库
责任人：门诊、病区药房责任人、药库保管
程序：
1、药剂科对药品实行效期管理,超过有效期的药品禁止销售。
2、在库储存药品应按品种、剂型、规格、批号分别码放,同品种不同批号的药品,应按效期远近依次码放。
3、距有效期不大于六个月的药品为近效期药品,有特殊规定的除外。
4、药品调剂员在药品调剂、发放、补充工作中应查看药品的有效期,发现近效期和超过有效期的药品,应立即向部门负责人报告。
5、发放距失效期短于三个月的药品时应向患者(家属)说明药品的效期情况,叮嘱其及时服用,不要超效期保存。遇所调剂、发放的药品距有效期短于患者(家属)处方上标示的用药时间时,应拒绝调剂、发药,请医师修改处方换药。
1、部门责任人、药库保管每月检查、核对、汇总库存近效期药品,按月填报《近效期药品报告表》上报质量监督管理小组,每月质量监督管理小组对近效期药品汇总分析,提出处理措施。
2、对继续保留使用的近效期药品建立跟踪表;督促临床尽快使用。
3、采购员应尽快完成近效期药品的退换货工作,避免因药品过期失效而造成损失。
4、在库储存的药品超过有效期的,按《过期药品报损制度》的规定执行。
5、质量监督管理小组负责药品效期管理工作的监督、检查和指导。
1、开展儿童生长发育及常见病、多发病防治的宣传咨询，定期为儿童进行健康查体，建立体弱儿专项管理。普及科学育儿知识。
2、对辖区内儿童进行系统管理，疾病防治和缺点矫治。
3、定期到基层保健网了解情识、指导工作。
4、认真做好资料的收集、整理、统计、分析及反馈。
5、开展母乳喂养、小儿腹泻病防治、小儿呼吸道感染防治、科学育儿等卫生宣教工作。
6.开展儿童计划免疫工作。