汽车的管理制度（精选3篇）
为了培养和建设一支具有良好素质和敬业精神的企业团队,特制定本守则。本守则也是评价员工表现的依据和标准,大家应自觉遵守。
一、爱岗敬业,团结进取
全体员工要热爱本职工作,自觉遵守员工行为和企业岗位规范,树立良好的工作作风,以高度的责任感承担起公司赋予的重任。
1.以企业发展为己任,牢记企业的宗旨和目标,维护企业的信誉和利益,致力于企业的'持续发展。
2.以提高业务效率和企业效益为重心,充分发挥自己的主观能动性,热爱企业,关心企业,时时处处把企业利益放在第一位。
3.以培养企业团队精神为核心,积极维护团队荣誉,同事之间和上下级之间要相互理解、相互支持、取长补短、共同进步。
二、积极勤奋,恪尽职守
全体员工要保持积极主动的工作热情,勤勤恳恳,讲求实效,对工作认真负责。
1.工作不推诿、不延误,努力完成企业下达的各项任务。
2.尊重领导,服从分配,在胜任本质工作的前提下,积极承担或主动参与企业的重大项目和重点工程。
3.遇到问题、困难和挫折,不灰心、不气馁,能够全面分析,认真排查,积极寻求相应的方式和对策,予以迅速处理或妥善解决。
三、积极学习,开拓创新
全体员工要努力学习,强化训练,自我加压,不断创新,以适应企业发展和个人成才的需要。
1.积极参加企业组织的各种学习和培训,并利用业余时间学习文化、法律和各方面专业知识。
2.熟悉业务,提高技能,不断改进工作方法,提高工作成效。
3.积极转变观念,关注新生事物,勇于开拓、大胆创新。
四、严以律己,遵章守纪
全体员工要自觉遵守企业的各项规章制度,熟悉企业的管理、工作、业务等各项流程和规范要求,认真履行劳动合同的责任和义务。
1.严格遵守企业的考勤制度和劳动纪律。
2.严格遵守企业的流程规范和岗位责任制,并按其规定的原则、标准和程序办事,不违章工作或办理业务。
3.严格遵守职场规范,保持办公场所井然有序、干净整洁。
五、爱护公物,廉洁奉公
全体员工要认真爱护企业财产和物品,廉洁自律,自觉维护企业的形象建设。
1.对企业财物要严格管理、按章使用、精心保管、认真维护,不得擅自私用和铺张浪费。
2.在日常工作和业务往来中要认真履行财务手续,不得利用职权和工作便利徇私舞弊,在财务开支方面不允许先斩后奏。
3.在日常工作和业务往来中不得向客户提出额外要求,在业务费用方面不允许额外超支。
六、诚信待人,严守机密
全体员工要诚实守信,讲究策略,严格保守企业的商业机密,以免给企业的信誉和经营带来不良影响,给企业的效益带来严重损失。
1.不得违背企业有关规定或超出自己的职权范围擅自承诺客户。
2.不得擅自对外提供和泄露企业内部的发展规划、工作计划、决策方案、财务报表、会议记录、营销信息、客户档案等各种资料。
3.不得擅自对外提供和泄露员工个人的的工作记录、客户信息、销售数据等各种资料。计量管理是质量管理的基础,计量的正确与否决定着技术质量标准的好坏,因而加强计量管理是汽车维修企业至关重要的一项工作,具体内容如下:
1、汽车修理厂员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待车主，精心维修车辆，确保修车质量。
2、汽车修理厂厂长是企业的领导核心，在全厂的经营活动中处于“中心”地位，员工要听从班组长和主管的指挥、各级都要服从厂长的领导。
3、汽车修理厂新员工进厂必须厂部批准，要由介绍人和担保人，填写员工登记表，供给身份证、技术等级证明、试用期为1—3个月、试用合格后与厂方签订合同。
4、汽车修理厂员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤，请假要办理书面手续，上班不准在厂内打私人电话、不准在接待室闲谈、不准在厂内会客。
5、坚守工作岗位，上班要穿工作服，佩带标志，不准穿拖鞋，不准串岗聊天，不准在客户车上休息、不准乱动车内开关、不准上班时间作私活。
6、业务接待是企业的`窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，维修项目确定要准确，工期要准时，报价要合理，交接要细心，车辆进出厂要手续完善。业务接待是接待员的工作，不准员工同车主私下洽谈业务、严禁以修车为名向客户索取额外报酬。
7、严格执行门卫管理制度，进出厂车辆和人员门卫有权检查，员工携带物品出厂，要登记报告，未经批准不准带进带出。
8、车间内严禁吸烟，员工要遵守安全管理制度，严格遵守安全操作规程，禁止野蛮操作，属个人职责的零件、设备损坏要根据职责大小按比例予以赔偿。
9、加强工具设备管理，建立工具设备档案。由班组使用的设备工具要办理手续，职责到人，定期维修保养。由厂部保管的设备要设专人保管，定期检验维护。员工要爱护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器、要妥善保管、车钥匙要专人保管，下班要锁好车门，防止丢失。属个人职责的丢失，要视情景予以赔偿。
10、严禁无驾驶证移动车辆和试车，严禁私自将客户车开出厂外，发生事故职责个人承担。
11、严格履行工作程序，换料领料要审批，备料要填写备料单，注明车型、年号、年份、零件名称等资料并上交旧件，市内采购要在2—3小时完成，市外3—5天，报价当天答复，特殊情景除外。配件价格要合理、不能高于市场价格。
12、严格执行仓库管理制度，配件部要熟悉市场价格，领发料要有签字手续，进出库要有单据。货物要做到帐与物相符，仓库要把好配件质量关，严防假冒、伪劣配件入库。如出现以假冒、错发、漏收、给企业带来损失的要追究当事人职责。
13、质量是企业的生命。严格执行质量管理、工艺管理制度，把好质量关，努力做到维修一台，合格一台。要认真细致地做好车辆进厂检验、过程检验、出厂检验的工作、减少返修率。返修不计工时、并且要视情景予以处罚。工人要严格按工艺程序操作、对于违反工艺程序造成的返修质量事故、要追究当事人的职责。出厂车要有保用制度、出厂后要做好跟踪服务。
作业员是以时间来工作，管理者是以目标为中心来工作，这是管理者和作业员根本上的差异。
接待人员工作职责
（1）服从经理的领导，接车时协助技师察看客户车况；
（2）接待驾驶员及其车上乘客，做到服务热情、周到；
（3）详细填写《施工单》，安排员工作业，服务项目填写清楚、明确、尽量避免客
户与技师等人出现误会；
（4）有策划性地劝说客户增加作业项目及其购买美容；
（5）配合营业目标、计划所分派职责实施；
（6）检查美容效果，尽量满足客户需求，务必使每一辆车均满意而去；
员工守则
1、工作态度
（1）做到顾客至上，热情礼貌。对顾客要面带微笑，使用敬语“你好”，万事“请”字当头，“谢”字随后，给顾客以亲切和简便愉快的感觉。
（2）努力赢得顾客的满意及店铺的声誉，供给高效率的服务，关注工作上的技术细节，急顾客所急，为顾客排忧解难。
（3）给顾客以效率快和良好服务的印象，无论是常规的服务还是正常的管理
第1条、加强财务管理
规范财务工作。促进公司经营业务的发展。提高公司经济效益。根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定。结合公司实际情况。特制定本制度。
第2条、公司会计核算遵循权责发生制原则
第3条、财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金。监督资金正常运行。维护资金安全。努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作。建立健全财务管理制度。认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理。以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督企业财产的购建、保管和使用。配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书。做好分析、考核工作。
第4条、财务管理是公司经营管理的一个重要方面
公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任。财会人员要认真执行《会计法》。坚决按财务制度办事。并严守公司秘密。
第5条、现金的管理
严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》。根据本公司实际需要。合理核实现金的库存限额。超出限额部分要及时送存银行。
第6条、银行存款的管理
加强对银行帐户及其他帐户的保密工作。非因业务需要不准外泄。银行帐户印签实行分管、并用制。不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第7条、应收帐款的管理
对应收帐款。每季末做一次帐龄和清收情况的分析。并报有关领导和分管业务部门。督促业务部门积极催收。避免形成坏帐。
第8条、其他应收款的管理
应按户分页记帐。要严格个人借款审批程式。借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金。必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第9条、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出。按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用。对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第10条、成本费用开支范围包括
利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费。管理费。
（三）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第11条、加强原始凭证管理。做到制度化、规范化
原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明。是会计记录的主要依据。
第12条、企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员。复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第13条、健全会计核算。按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿
会计核算应以实际发生的.经济业务为依据。按照规定的会计处理方法进行。保证会计指标的口径一致。相互可比和会计处理方法前后相一致。
第14条、做好会计审核工作
经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核。重大事项应由财务负责人复核。
第15条、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位
库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对。保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第16条、加强对费用的总额控制
严格制定各项费用的开支标准和审批许可权。财务人员应认真审核有关支出凭证。未经领导签字或审批手续不全的。不予报销。对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第17条、企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算
费用支出的管理实行预算控制。财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第18条、
公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出
第19条、财务报表分月报和年报
月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
第20条、建立会计档案
包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案。妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第21条、会计人员因工作变动或离职
必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续。必须有监交人负责监交。交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后。移交人员方可调离或离职。