会计岗位说明书（精选10篇）
【管理层级关系】
直接上级：总帐组主管
【技能要求】
1、基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
2、自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3、文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
4、外语水平：具有一定的外语基础。
5、工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6、特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1、负责预算、付款呈批件的审核。
2、对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。
3、正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的制单。
4、负责登记合同帐、材料核算、预算资料的'统计、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。
5、按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。
6、负责装订凭证工作。
【工作标准】
1、工作任务明确，安排合理。
2、对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。
3、责任心强，按时完成工作计划。
4、对于往来结算款项，按时认真准确核对。
5、超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。
一、会计技能格素质：
1.熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
2.熟悉银行业务和报税流程；
3.良好的口头及书面表达能力；
4.熟练应用财务软件和办公软件；
5.熟练的英文读写能力；
6.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
7.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；
8.具备良好的职业道德，细心、勤奋、刻苦；
9.具有一定独立思考的能力；
10.具有较强的执行力
二、会计工作内容：
1.编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
2.登记保管各种明细账、总分类账；
3.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的财务的调整事宜；
4.管理往来账、应收款、应付款，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
5.审核销售定单、相关单据与各项记账凭证；
6.登记和保管各种明细账目与总、分类账目；
7.处理公司对外往来业务结算工作；
8.协助领导完成临时交待的其他工作任务；
9.管理和监督出纳人员的工作
三.会计职责范围：
（1）权利。
a) 对涉及财务开支的人员有财务监督权；
b) 对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权；
c) 要求相关部门或人员配合工作的权力；
d) 财务经理授予的其他权力。
（2）责任。
a)对本职工作质量负责；
b)因工作失职，负相应的经济责任和行政责任。
四、会计工作关系：
1、监督：费用开支人员、出纳
2、指导：出纳、收银员
3、合作者：财务部内部职员
4、外部关系：与工作相关的外部公共关系
一、费用会计
（一）本岗位工作职责内容
1、认真审核各种费用单据的合理性及合法性，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
2、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
3、监督各部门人员的费用报销的及时性；
3、每月应按权责发生制原则，有关费用当月计提立账；
4、月末编制部门费用汇总表，核算单月各部门费用率，对每月的费用进行分析，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
6、月末与银行存款往来帐；
7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关
8、承办经理或主管交办的其它工作
（二）销售费用
销售费用包括：计入销售环节的全部费用、计入个人报销标准的费用。
1、计入销售环节的费用包括：
（1）销售及市场部人员的工资及福利、提成、业务用车费用、快递费、运输费、报关商检费、香港本地操作费、运输保险费、汇差、广告展览费、车辆折旧费、样品费、办公用品消耗、其他因业务需要为销售及服务产生的费用。
2、计入个人报销标准的费用包括：
（1）差旅费：包括出差过程中的各种支出
（2）交通费：包括公交车费、的士车费、火车、飞机、轮船等支出
（3）业务招待费：拜访客人及客人来访所发生的饮食、住宿、购物等方面的'招待费。
3、销售销售费用计提
以及权责发生制原则，应每月计提销售费用，销售提成，工资及福利。
（1）个人报销费用计提标准：销售人员报销限额为个人回款额的0.5%；销售部门经理的报销限额除个人回款‘额的0.5%外，可享受本部门其他部门其他销售人员回款额的0.1%报销额度，另外可支配本部门其他营销人员汇款额的0.1%作为部门费用；营销总监的费用报销额度为个人回款额的0.5%，加上当月
销售部回款总额（除去个人回款额）的0.08%计提当月销售人员报销额度计入其他应收款-费用报销科目，报销时冲减其他应收款-费用报销科目。
（2）销售提成计提标准：公司对业务员公布的价格为A价
A.业绩提成计算方法是：A×1%+超出A价的差额20%
B.实际成交价格
C.实际成交价格
D.销售部经理享受部门（除本人销售额）销售额的0.15%提成
E.营销总监享受个人业绩提成和个人带领部门的0.15%提成外，还享受团队（除个人带领部门销售额）销售额的0.05%提成。
F.销售提成计提计入其他应收款-销售提成，发放销售提成时冲减其他应收款-销售提成
（3）工资计提标准：
根据行政部提供的数据计提每月销售人员工资
（三）管理费用
发生管理费用的部门包括：计入行政部、财务部、技术部、总经办、后勤食堂发生的全部费用。
（1）管理费用包括范围：工资及福利性支出，职工福利费、职工教育经费、工会经费、文具办公费、年检认证费、技术开发费、品质保障费、设备维护费、环境卫生费、通讯费等其他支出。
（2）工资计提标准
根据行政办提供的工资表计提当月的管理人员工资。
（四）财务费用
财务费用范围包括：资金占用利息，资金存款利息；银行办事手续费，汇兑损益
（五）制造费用
1、发生制造费用的部门包括：品质部、采购部、PMC、生产制造部
2、制造费用主要包括：管理人员工资及福利性支出、设备维修维护费、水电费、辅助材料费、办公费、房租等其他相关支出。
3、工资计提标准
根据制造部提供的工时及计件统计表预算计提当月工资。
4、由于当月支付上月电费，根据权责发生制原则预提当月电费。根据当月收到的电费通知单剔除进项税额预提电费
二、往来会计
（一）往来会计岗位工作职责
1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
（二）应付账款往来
1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。
2、与供应商对帐：每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。
3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。
4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。
5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。
（四）集团内部往来
1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。
2、走账往来往来：主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司
3.代收货款：主要代锂电事业部收货款
4.每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致。
三、协助财务经理完成其他各类报表填写
月末协助财务经理完成的报表包括：采购指数表，各类余额表，应付账款积数表等报表填写。
财务部其他的行政工作及财务经理临时安排的工作。
【管理层级关系】
直接上级：催款组主管
【技能要求】
1、基本素质：性格开朗，协作能力强，具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。
2、自然条件：25岁以上，品貌端正，待人和蔼，男女均可。身高，男1米7~1米8，女，1米6~1米7。
3、文化程序：大专以上文化程度或同等学历。
4、外语水平：中级英语水平，能与客人交谈一般业务。
5、工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6、特殊要求：工作责任心强，具备较强的文字和语言表达能力。
【岗位职责】
1、负责追收客户应付的一切费用。
2、向配合催款相关部门提供欠费资料。
3、及时汇报催款中产生的问题，积极寻求解决办法。
4、负责解答客户咨询。
5、监督记帐员、电脑操作员工作，保证对外报送数据的正确性。
6、定期向客户发出催款信、催款电话、传真，并做详细记录。
7、审核客户的.水、电、燃气读数及客户维修、清洁工作单。
8、负责应收帐款挂帐工作。
【工作标准】
1、工作重点明确，安排合理。
2、耐心解答客户疑问，解释物业管理的工作程序及方法，让客户了解并能理解公司的工作。
3、责任心强，服务意识强，文明服务，礼貌待客。
4、对催款工作提出明确的指导性意见，能发现工作中的问题，并提出解决办法。
5、按照催款程序进行催款，催款信件要挂号，催款记录要详细完整。
6、具有协作精神，搞好催款工作。
7、对于催款中客户提出的意见，要及时上报。
8、协助完善催款制度。
岗位职责：
1、负责供应商的沟通和管理；
2、负责培养核心供应商，带动整个行业的销售；
3、负责传递最新政策、产品趋势，保证供应商以不断更新的产品上架到平台；
4、对核心供应商定期做数据销售分析，给出指导意见，帮助供应商提高销售；
5、协助产品经理完成每期的产品促销，选择卖家和产品，保证促销活动的完成。
任职资格：
1、本科以上学历，企业管理和市场营销专业优先；
2、英语四级以上，具备读、写及编辑的能力；
3、3年以上工作经验，有电子商务相关工作经验或网店经验者优先；
4、办公软件熟练，包括word/powerpoint熟练运用，利用excel可以做数据分析；
5、敢于承担责任，有良好的沟通技巧。
工作主要责任：
本部门日常事务管理、定价审核、市场调研、广告策划、业务开拓、客户关系维护。
工作內容：
1.制定部门销售计划、费用预算并监督实施，管理本部门销售工作。
2.实施各项市场调研计划以及市场调研项目，为相关部门人员提供所需的市场信息支持；
3.组织开展广告策划，发展企业品牌，提升企业形象。
4.客户关系的维护，组织协调与产品相关的各种工作，实现产品的目标市场。
5.协助组织公司市场活动，提出市场开发建议，协助新产品开发、推广。
6.部门岗位人员招聘、培训，下属人员业务指导和工作考核。
7.其它上级交办事务的处理。
工作场所：
办公室，需配备必要的办公文具及电脑一台。
权限:
1.主导本部门各项事务管理
2.部门人员工作的工作分配及调度
3.下属人员的工作考核
4.部门岗位人员招聘、培训
5.培训考核部门人员业务素质和纪律
6.价格审核
7.处理客户投诉和纠纷
任职资格条件说明：
1、年龄：25岁-35岁
2、性別：性别不限
3、教育背景：市场营销、企业管理或相关专业大专以上学历
4、培训经历：受过管理技能开发、市场营销、公共关系、相关法律法规及财务基本知识、产品知识等方面培训。
5、工作经验：两年以上市场管理工作经验，或三年以上类似职位从业经验。
6、知识与技能：
1)对市场营销工作有深刻认识。
2)熟悉公司产品及相关产品市场行情。
3)有较强的市场感知能力，有敏锐地把握市场动态、市场方向的能力。
4)具备良好的客户意识以及业务拓展能力。
5)协调能力强，善于沟通，能及时正确果断处理事情，具有一定魄力，敢于承担责任。
6)对新观念接受能力强，较强的语言、文字表达能力及商务洽谈能力。
7)熟悉操作办公软件。
7、态度：高度的工作热情，积极进取、执行力强，良好的团队合作精神；较强的观察力和应变能力，优秀的人际交往协调能力；良好的沟通、协调组织能力；工作态度认真，责任心强，善于钻研创新，作风踏实严谨；
8、相关证件：身份证、健康证明、学历学位证、相关资格证书等
直接下属：国内业务员、跟单文员
间接下属：无
晋升方向市场部经理
轮转岗位：无
一、费用会计层级关系
1、直接上级：会计主管
2、直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；
2、中专财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度；
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验；
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识；
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的'能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
一、任职条件：
1、教育背景：财务管理、会计、审计、税法等相关专业大学本科及以上学历，在同行及本专业领域有丰富经验者大专亦可。
2、工作经验：3年以上房地产开发企业财务会计工作经验，熟悉房地产成本核算。有《会计从业资格证书》和中级会计师资格证书。
3、知识/技能：精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务，熟悉房地产开发企业财务流程 ，有一定的财务管理和财务分析专业能力。
4、素质要求： 具有较强的沟通能力，团队合作意识强、能承受高强度工作压力和心理压力。同时，具有良好的职业操守，勤奋敬业，工作严谨认真、积极面对工作挑战。
5、年龄要求：在30岁以上45岁以下。
二、岗位职责：
1、日常会计核算工作，及时编制会计凭证、各类会计报表及附注等；
2、依据国家有关政策和房地产企业财务管理制度，对公司各项业务进行成本核算，按期编制相关成本报表 ；
3、负责成本会计凭证、帐薄、财务报表编制工作。
4、根据公司业务情况，及时、准确计算各项税款，按时申报缴纳；
5、协助公司财务部建立和完善成本核算基础工作，参与公司成本管理相关工作，在授权范围内审核各业务部门的各项费用支出，并对成本进行经济活动分析，编制分析报告，及时发现、分析异常情况及其形成原因；
6、严格遵守房地产行业成本开支范围，合理确定成本计算对象，正确归集和分配房地产项目开发成本及费用，及时、准确、完整地提供成本核算资料。
7、完成领导交办的其他工作。
【管理层级关系】
直接上级：催款组主管
【技能要求】
1、基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，责任心强，能够协调各方面的关系。掌握本专业的`工作规程并能熟练操作。
2、自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3、文化程序：财务大专或同等文化程度。具有会计员以上职称。
4、外语水平：具有一定的外语基础。
5、工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6、特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1、解答客户及外部门提出的问题。
2、负责逐笔登记按每户收费项目收付业务备查薄。
3、保管客户档案，整理立卷，装订成册。
4、协同搞好催款工作，为催款员提供客户有关欠款资料。
5、协同催款员输入客户各种费用数据，审核客户欠、收费明细表。
6、负责电话费收费依据的收集、整理、打单及发出工作。
7、负责银行汇款单的摘单工作。
【工作标准】
1、工作任务明确，安排合理。
2、责任心强，能按时完成本职工作。
3、遵纪守法。
4、耐心解答客户咨询。
5、协助催款会计完成催款工作。
6、及时发现问题，提出解决建议。
（一）往来会计岗位工作职责
1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的`对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
（二）应付账款往来
1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。
2、与供应商对帐：每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。
3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。
4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。
5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。
（四）集团内部往来
1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。
2、走账往来往来：主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司
3、代收货款：主要代锂电事业部收货款
4、每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致