绩效考核数据分析报告（精选3篇）
一、项目提出：
近年来，我市民办教育事业开始兴起并蓬勃发展，国家对民办教育也采取了政策扶持，开辟多种渠道吸引社会力量办学。《社会力量办学管理条理（试行）》、《民办教育促进法》的颁布，为民办教育的发展提供了法律保障。
一方面，公立幼儿园人满为患，州委幼儿园甚至订立了“非州直单位子女不得入园”的限制规定。另一方面，各私立幼儿园规模小，教学质量较差使得私立园学生在进入学龄教育时出现了与小学教育脱轨，跟不上班的情况。
湖北民族学院拥有较优质的教育资源和场地，而且社会影响大，美誉度高，完全可以充分利用湖北民族学院的优势和闲置教学资源，为社会提供优质的学前教育服务。
1、 选址方案：民院新村一楼(定位为社区幼儿园)
（1）优势：改造费用低，内部有独立的小区和安保物业。目前是闲置资源。
（2）弊端:地理位置较偏,生源较集中在社区内部,局限性较大.社区内部人员流动性较大,车辆流动大,幼儿园区难以构建封闭的环境。而且车库改造的教室空间较矮,不利装修,有一定安全隐患.
2、选址方案： 民院新村别墅区（定位为高档贵族幼儿园，民院内部职工子女可享有福利性较低学费。）
（1）优势：有高档的教学环境，能定位于高档贵族教育。有相对独立的小区，便于封闭管理。目前是闲置资源。
（2）弊端：有政策遗留问题，操作可能性较小。小区未来用作引进高技术人才，不稳定性太大。小区平整和改造费用较大。
3、选址方案： 主校区原幼儿园（定位面向社会的中高档幼儿园）
（1）优势：拥有主校区良好的文化氛围和完备的大校园环境，有较好的区位优势便于招生。可以较大程度地利用到湖北民族学院的社会影响力和公信力。教学硬件较齐备，改造费用较小，可以办成专业化大规模的幼儿教学基地。
（2）弊端：目前是非闲置资源，暂时操作可能性较小。教学设施规模较大，初期可能出现生源小于教学设施饱和量的情况。
二、办学资源分析
1、资金优势。由学校提供闲置资产做为校舍，由社会力量投资，本人具有一定的办学经验和较优厚的资金实力，而且具有较强的融资能力，有足够的资金做保证，具有可持续发展的投资条件。
2、人才优势。有擅长筹备幼儿园的创业人员，有擅长精细管理的管理人员，并且有比较多的教师资源储备，也将面向社会招聘一些素质较高的保育员。内部有专职的督导人员进
行教育督导，有全国著名的幼儿教育专家做顾问，充分利用优质的人力资源培训教师队伍。
3、教育理念的优势。园长和管理干部都是科研型，专家型，复合型的人才，不但有园长的经历，而且有成功的管理经验；都有教育科研成果和先进的教育理念，工作具有开拓性、创造性。
4、区位及生源优势：
民院新区总住户240户,其中的有适龄儿童(2-6岁)家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户。
恩施州一中校内住户户,其中有适龄儿童(2-6岁)的家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户.
恩施职院校内住户户,其中有适龄儿童(2-6岁)的家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户.
湖北民院妇产科3年来主要的产妇有户。离湖北民院较近的家庭户。
三、必要性
1、民院新村新建社区有比较多的年轻家庭，有很多学龄前儿童的家庭。新婚夫妻也是较直接的潜在顾客。而且地处三个学校的交汇地，可以有更多的生源。
2、周边幼儿园质量参差不齐,而且多数为小规模民办幼儿园,教学跟不上,且就读距离均较远。
3、“湖北民族学院”具有较高的社会美誉度，容易获得各位家长的信任。而且外教，艺术教育，拥有较好的教学资源。这些正是幼儿教育的侧重点。
四、项目规划
办一所社区幼儿园，能有效地缓解教育资源配置问题，既为社区子女提供一个适合成长的场所，又可以发展为一家在州城具有一流实力的高档幼儿园。
1、成立一所接受3-6周岁幼儿教育的幼儿园，并办理常托。
2、按照小、中、大、学前班开办。教师公开招聘，员工工资积极协调财政解决一部分，自筹一部分。
3、幼儿园周末有常托班。
4、提供相应的住宿、伙食等后勤保障。
五、投资预算：
1、预计三个班,需要三间独立教室, 教室内设幼儿活动室、睡房、饮水室、洗澡间及卫生间。面积50平每间.教室装修及配置:每间活动室用地板胶500元每间.共1500元.空调三台,共计9000元.,黑板2m*1m,三块,共计1500元.电路装修1000元;（13000元）
2、形体房一间,面积150平.地板胶1500元.镜子一块300元.扶手一个200元.(共计20xx元.)
3、睡房一间
4、桌椅100套,总计8000元.幼儿床100套，8000元;大型充气城堡一个,5000元,厨房设备5000元,其它玩具及杂费1400元,(共计27400元.)
幼儿接送客车50000元,
三个班，每班配备一名专职保育员，（500元每月）18000元每年；学校聘请英语教师2名，艺术教师2名，共计4名教师（1000元每月），48000元每年；专业营养厨师一名，每月800元，9600元每年；专业管理人员一名，工资1000元每月， 12014元每年。（共计87600元每年。）流动资金20140元，总计投资201400元。
六、效益分析
1、学费收入：每人每学期2600元，两学期为一学年，100人一学年学费收入为520140元。
2、成本：（总计328400元）
（1）基建及设备投资共计92400元。按3年平均分摊成本，每年计提30800元。
（2）教职员工工资每年87600元。
（3）水电气费用每年10000元。
（4）生活成本：201400元。（伙食及杂费）
3、年获利能力为520140-328400=191600
七、组织机构
1、 幼儿园规模：3个教学班，4位教师，3位保育员，计划
招收90-120人左右。
2、领导班子；园长1名（专职，主管运营及后勤），副园长1名（教师兼任，主管教学）。
3、管理体制；董事会领导下的园长负责制。
八、经营设计
采取学校加社会的合作办学模式，学校提供场地和基建投资，私人提供设备投资和运营资金投入。按股份制进行董事会领导下的园长负责制。
九、教学设计
1、由副园长制定教学规划，分配教学任务，督促实施教学目标，随时检查教学情况。由教师向副园长提交课程教学计划，教材选用计划，副园长汇总后汇报园长。
2、园长根据计划选订教材及相关设备。
3、突出幼儿教育的艺术特色和外语优势。
4、定期进行汇报演出。生日家长见面会。
湖北民院幼儿园计划从20xx年4月正式开始筹备，20xx年8月1日正式完成装修及筹备工作，9月1日正式开园。湖北民院幼儿园一定要适应民院新村高档社区的办学要求，发挥优势，办出特色，创办成一所高起点、高品位、高质量、高效益的幼儿园。
7月12日，省卫生健康委发布《关于安徽省20xx年度全国三级公立医院绩效考核情况的通报》，我市三级公立医院绩效考核再获佳绩。
阜阳市人民医院荣获全国三级综合医院222名的好成绩，考核等级A，连续三年排名位居安徽省三级综合医院第6名、地市级医院第1名。太和县人民医院荣获全国三级综合医院250名的好成绩，较20xx年上升120名,考核等级B++，位居安徽省三级综合医院第7名，连续三年大幅提升考核名次。
阜阳市第二人民医院在全国同类医院排名54名，全省同类医院第2名，较20xx年上升了24名，考核等级B。阜阳市妇女儿童医院在全国妇产专科医院排名42名，全省同类医院第2名，较20xx年上升了24名，考核等级B。
一、测试目的
为进一步加强产品电话销售的营销模式，更好的开展在运营商中的推广及运营，本公司特意进行了一次有关外呼的测试。
二、测试准备
电话号码500个，要求接通电话为100个(含拒访)。2.电话外呼人员四名，每人拨打125个电话。3.电话外呼人员培训30分钟。4.电话外呼号码为固定电话。5.电话外呼身份为调查员。6.产品资费X元/月。
三、测试情况
测试时间为201年月日，测试对象为某省用户，测试抽样为233例。平均外呼时间为每三分钟一个电话。
此次测试抽样233个电话号码，实际接通101个电话，总接通比率为43.35%；总订购率为6.01%，接通后订购率为13.86%，接通后不接受比率为36.63%。
采样总数接通接通比接通后不接通后订购总订购比率未讲完挂订不接率接受比率比率断购受.35%6.01%36.63%13.86%
四、外呼测试情况分析
通过此次外呼测试，本公司发现在接通后不能接受本产品的原因入下表：
通过饼状比例分析图形，本公司可以发现在不接受产品服务的人群中，用户不信任所占比率最大，其次为资费太高。
1.对用户不信任的问题：首先，此次本公司测试时，使用的外呼号码为固定电话号码，不是运营商专有的号码，这会造成用户的安全感降低，从而影响用户对产品的信任度。其次，外呼时间较为短暂，平均外呼时间为三分钟以内；产品形态展现较为复杂，不能在三分钟以内完全阐明产品的理念。这样会造成用户对产品理念的不清晰，从而造成不信任。
2.对于资费问题：通过被调查用户反映，每月X元的资费对于一个产品服务对象而言是不能接受的，究其原因是每月X元的资费，一整年下来资费要在XX元左右。而在外呼的调查中本公司发现，用户大多数能接受的'费用就是XX元左右。如果高出XX元的费用要视情而定，而且大多数用户也表示，超过XX元的服务，就考虑.
五、外呼测试总结
对于此次外呼测试中所反映出来的问题：
首先，通过此次调查，本公司发现能够接受产品服务理念的人群年龄大约在X至X岁之间，并有一定文化水平。
其次，在不能接受产品理念的人群（占总接通率的36.63%）中，约有35%的人群对产品产生不信任情绪和19%的用户感觉产品资费太高。不接受产品理念的人群成为公司开展外呼业务的最有效人群。
对于上述的这些问题：
（1）公司要在电话营销外呼之前，对外呼人员进行有效培训，让其了解、消化产品的产品理念。
（2）对于不能接受产品理念的人群，抓住至XX岁之间的人群接收信息能力快，理解信息能力强的特点，通过各种传播渠道，加强产品理念的推广。
（3）对于感觉产品资费高昂的用户，经双方友好协商后，可采用购买后首月赠送的模式或其他买赠等销售方案，增加用户对产品的采购数量。本公司相信在采用这种销售模式后，对感觉产品资费高昂的用户的转化率在75%以上，接通后的订购率就能在20%以上。
（4）对于不信任产品的人群，双方积极磋商，以运营商的角度，通过专业外呼号码对用户进行外呼，从而增强用户对产品的信任。本公司相信在采用运营商专业的外呼号码外呼后，对不信任产品的人群的转化率在90%以上，接通后的订购率就能在25%以上。本公司相信，经过双方共同努力，接通后不接受产品人群中的不信任产品用户和感觉产品资费昂贵用户的转化率在80%以上，接通后的订购率在30%以上。