会计岗位职责入职要求（精选31篇）
1、负责公司每月各类税费计算，并按时申报。定期了解较新税务信息，重点关注税收优惠政策，并及时反馈;
2、负责公司财务报表编制;
3、指导与监督公司库管报表的编制;
4、维护财务系统，处理日常发生的财务报税软件问题;
5、负责公司费用审核，执行公司的费用报销标准及流程，并提出合理化建议;
6、负责往来账务管理，定期核对来往账务，负责费用，往来账务的处理;
7、配合做好年度审计工作及领导安排的其他任务。
1.负责会计核算、财务预算、分析、监督;
2.负责与总部往来账款工作;
3.负责各项费用的审核、凭证的编制和记帐;
4.按集团要求定期上报各项财务报表;
5.工厂日常事务及其他相关工作。
工作方向：税务、报表、预算、成本管理 、财务信息化及财务管理方面工作。
1.能独立完成全盘账目处理，包括编制凭证、记账、编制会计报表
2.完成公司每月账务处理、开票、纳税申报工作。
3.协助催收应收装款
4.负责公司日常费用的报销审核
5.每月工资的核对和监督发放
6.领导布置的其他工作。
1.全面管理企业日常财务管理工作:会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、保定及时;会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目合理、准确无误;
2.负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时;
3.负责工商年审所需填报资料报表的工作，接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料;
4. 建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
5.建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
6.负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;
7.负责固定资产明细账录入ERP，管理固定资产明细账;
8.完成上级安排的其他工作。
9.确保财务凭证的及时完整记录及钉装;.
10.准确核算公司成本;
11.对公司文件具有保密责任;
1、独立处理整套帐务，熟悉税务申报;
2、掌握整个部门的工作流程，严格按公司制度进行审核各项数据;
3、负责各项往来款的对帐工作;
4、能对部门的财务工作流程进行监督管控，并能提出个人意见;
5、完成部门领导交办的其他工作
职位描述：
1、涉及项目现场的材料采购、物资管理、费用控制、备用金管理，以及现场工程项目的验收付款、费用开支等情况进行检查、监督、反馈和汇报工作；
2、采购审计工作，负责对采购的材料（从国内采购、当地采购）的材料物资进行价格审计；
3、费用开支审计工作，负责对当地的费用开支情况进行价格审计，核实费用开支的合理性；
4、物资管理工作，建立项目现场的物资台账管理制度，实行定期盘点工作，行程盘点报告；
5、配合项目经理，对于工程项目质量、进度、验收付款情况实施检查，促进工程顺利实施；
6、按项目定期形成审计报告。
职位要求：
1、具有1年以上海外工作经验；
2、具有一定的财务会计工作经验；
3、熟练操作各种办公软件；
4、本科以上学历，财务/会计等经济类专业；
5、英语口语良好，有境外工作经历者以及能适应海外工作者优先。
① 负责经销店面集团财务报表的口径确认及各项运营报表制定
② 负责经销店面各项集团报表的汇总时间节点把控，确保各项数据报表的及时报送
③ 负责向运营总提供合并财务报表和必要的财务分析，确保数据准确，为集团运营管理提供数据支持
④ 协助运营总对于店面经营分析提出合理化建议
1、准确核算经营状况，按时提交上级规定的各类管理报表;
2、负责按期完成财务的各项申报、报表和其他要求等;
3、负责核对会计账目接收出纳的各项原始凭证，负责记账凭证的录入汇总等日常账务处理工作，负责有关报表的编制和说明;
4、完成其他财务任务，以及公司交给的其他工作。
主要职责：
1.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2.申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3.现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4.协助财会文件的准备、归档和保管；
5.固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6.负责与银行、税务等部门的对外联络；
7.严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
8.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
9.及时与银行定期对账；根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
任职要求：
1.要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业；
2.3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先；
3.熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析；
4.做好成本核算，编制会计报表；
5.协助公司领导做好财务监督工作。
6.持有会计证。
1、负责公司每月与往来客户对账确认，并开票。
2、负责记录公司全盘账务。
3、负责各类单据的审核，入账，定期进行盘点。
4、负责公司产品进、销、存，并进行成本结转。
5、负责整理员工工资表及员工社保等。
6、负责审核员工报销凭证及付款申请，控制成本。
7、负责收入，费用，成本确认及账务处理，编制全盘凭证，出各类财务报表并报税。
8、负责对接工商、税务等事宜。
1、健全财务管理和核算体系，规范、完善本部门工作流程;
2、负责公司日常全盘账务管理，准确核算收入、费用、成本，编制公司财务报表;
3、熟悉一般纳税人账务处理，了解税务税收法规;
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、做进项票收票登帐记录，应付账款台帐及时记录回票信息、进销存信息，完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
3、根据原始凭证编制记账凭证、 及时装订和管理会计凭证。
4、月末纳税申报，及时抄、报税。
1、成本会计工作：采购入库管理，存货抽盘及预警，往来管理
2、费用会计工作：
逐笔审核各类报销单据，确保手续齐全、附件完整、流程规范;
严格控制各部门费用，保证各项费用控制在预算内;
供应商月结审核;
及时发现费用报销中的各类问题，并根据过程中存在问题协助领导不断完善内控;
3、综合会计工作
每日逐笔登记固定资产卡片，并生成相关凭证;
月末对固定资产进行抽盘，建立账外资产的管理台帐;
负责其他往来款的审核、记账;
4、 收入会计工作
每日逐笔核对前一日收入类明细，并进行账务处理;
每月编制合作类商业往来明细，及时做好款项结算;
1.审核合同关键条款是否符合规定;
2.审核合同是否与实际执行一致;
3.审核付款;
4. 审核发票;
5.应付账款后续跟踪管理;
6.总部要求的其他财务工作。
1. 负责公司会计凭证、账务处理、编制会计报表;
2. 协助建立/完善会计核算体系;
3. 负责财务及投资人所需报表编制与会计档案管理，向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
4. 负责纳税申报等税务工作，负责与银行、税务等相关部门等机构建立并保持良好的关系
5. 负责组织实施公司财务和税务审计工作.
1、审核日常各类报销入账单据，审核记账凭证，并据实登记各类明细账;
2、每月定期完成财务系统各类财务核算模块的关账确认工作;
3、每月定期完成资产负债表、利润表等财务月报编报工作;
4、根据公司管理要求编制各类管理会计报表，并进行必要的财务报表分析，上报管理层及时了解公司经营财务状况;
5、负责汇总并装订记账凭证、每月的财务报表、以及会计档案的管理、归档工作。
1、严格执行《会计法》等相关财税法律法规，确保凭证、账簿的安全;
2、及时、准确编制会计报表、报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况、总结经验、提出改进意见;
3、贯彻公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系;
4、履行部门负责人交办的其他工作;
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行审核;
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
3、对发生的每一项经济业务需取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
4、负责对公司项目经营情况进行账务处理，出具各类财务报表。
5、要严格审核会计凭证并妥善保管。
6、完善公司财务制度。
1、遵循会计准则，认真贯彻执行《会计法》，遵守各项财经纪律和法规，严格执行公司财务制度;
2、负责公司往来核算、关联核对、函证跟踪等相关工作。
3、负责日常费用报销的审核及入账、定期完成三费分析的管控工作。
4、负责财务部相关预算、预测等统筹工作。
5、协助财务部长编制财务流程，负责部门体系的相关工作。
6、上级领导安排的其他工作。
1：能够独立处理公司全盘账务。
2：负责生产成本核算，并编制各类财务报表。
3：负责应收应付帐款的台帐管理工作。
4：负责开具发票及与银行、税务部门的对处联络。
5：熟练使用用友ERP。
1. 按照国家会计法，在上级领导的指导、监督下做好记帐工作。
2.在上级领导的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
3.认真执行会计制度，按时做好记账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
4.负责公司费用、销售成本及利润的核算;
5.定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
6.负责各会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整;
7.完成公司领导交付的其他任务。
1、总体负责区域分公司财务全盘核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
2、负责日常凭证填制、单据审核，账务核查维护，财务系统日常维护、税务申报;
3、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导。
1.每月4号前根据车间工时核算出上月的工资，然后上报审核，确保每月10号前发放工资
2. 每月人员社保的增减手续和网上个税申报
3.发票的开具和认证，做好统计
4.财务报销单据的整理及附件匹配，每月凭证等资料的装订
5.不涉及出纳报销外的其他银行事务
6.领导安排的其他事务
1、依据公司财务制度规定，进行日常财务核算，账务处理工作，科学设置核算科目，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，账目处理科学性;
2、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成领导所需报表上报和税费缴纳工作;
3、往来账、应收、应付款的管理 ;
4、会计档案的整理保管工作;
5、完成领导交办的其他工作。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督。及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;每月按时进行纳税申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1.根据审核无误的原始凭证编制记账凭证
2.及时并正确核对开票入账
3.按时申报纳税
4.负责银行、财税工商相关业务变更办理等
5.领导交办的其他工作
1、负责应收账款、应付账款日常核对工作及对帐资料归集存档;
2、负责日常客户回款催收工作及客户回款的审核确认，编制收款会计凭证并登记应收账款明细账;
3、定期提报周期回款计划表、客户回款计划执行情况及应收账款分析明细表;
4、负责日常各项收入核对及系统录入进行账务处理;
5、负责开具及客户返利核算工作;
6、负责分析应付款项的账龄及偿还情况，合理统筹付款资金安排;
7、协助总账会计做好账务统计与汇总及各类报表提报工作;
8、完成领导交办的其他工作任务。
1. 定期对公司往来款项进行清理
2. 定期对公司各项资产进行盘点并做好相关记录
3. 处理各种涉税事宜，包括发票核购买，相关资格人顶的办理及纳税申报等
4. 公司交办的其他事项。
1、处理公司的全面财务会计工作
2、处理全盘账务、完成税所的申报、报表上传工作
3、审核公司日常原始单据何办理日常的会计业务
4、编制公司的会计报表
5、办理公使证件年检、税务、银行相关业务及其他上级交付的工作
1、处理欧洲基础税务登记及申报工作，收集整理文档材料等档案管理工作。
2、应付应收运费账款单据的审核、凭证的编制和登帐
3、往来对帐及开具发票
4、财务部的其他临时性工作
一、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。
二、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
三、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
四、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
五、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。
六、为公司预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
七、为审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。