会计助理岗位职责描述（精选33篇）
1. 负责公司日常的费用报销、网银操作及线下银行事务。
2.开具增值税发票。
3. 负责日常现金(含外币)的收入、支出及保管，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
4. 及时登记现金、银行存款日记账、资金报表等;
5.填制会计凭证。
6 .月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
8. 完成领导布置的其他工作。
1.负责现金、银行存款账工作并准确录入系统;
2.日常收支的管理和核对，办公室基本帐务核对并登记工作;
3.业务临时付款与记录，及备用金申请工作;
4.与总部财务帐务、票据的`核对，统计、汇总工作;
5.审核资金收付凭证，办理分公司各项报销事项，审核报销手续及原始单据的合理性、合法性、准确性;
6.配合分公司经理、财务主管财务管理统计汇总工作。
7.固定资产和低值易耗品的登记和管理工作;
8.其它相关工作。
1 编制会计记账与财务报表整理;
2 管理公司开具发票核对及整理汇总各部门费用发票，扫描上传;
3 报税缴税，应收与应付增值税等;
4 核对公司报销核算工作;
5 固定资产管理及成本往来核算;
6 完成其他上级安排的相应工作，协助公司完善财务核算体系。
负责公司日常全盘账务的会计核算工作
负责审核公司日常费用报销、纳税申报等工作
负责内外部各会计报表的编制
负责财务档案保管
负责收据的领用存管理
1、协助建立完善公司财务制度并执行;
2、审核公司费用报销单据及跟进支付流程;
3、编制公司会计凭证并出具财务报表和相关管理报表;
4、协助处理公司涉税事务、银行事务、五险一金等;
5、协助销售部门处理销售合同，统计销售数据，核算销售佣金并出具销售报表;
6、统计公司各产品的成本数据并按月对账;
7、完成上级布置的其他工作。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、协助财会文件的准备、归档和保管;
3、每月初对账单出具及发票处理;
4、ERP系统的处理。
1、负责办理增值税发票、普通发票的领购/保管/使用;
2、按税法和公司的规定开具增值税发票和普通发票，并做好发票明细登记;
3、负责公司涉税业务的核算和管理，用好税收政策，依法纳税;
4、负责编制税局的各种报表，每月按时进行纳税申报;
5、按行政部门规定的时间年审公司各种证照及年审申报工作;
6、协助出纳做好收取货款等相关工作;
7、出口退税申报管理;
8、负责各项统计申报工作;
9、高新技术资格科项目申报管理;
10、配合财务主管及时办理其他各种涉税事项，开展税收税务有关的各项工作;
1、 严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、 加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、 认真处理各项会计(番禺会计)事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、 加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、 加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的'前提下少缴税或不交税。
6、 监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、 参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、 严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
1、负责到各税务局发票业务，如发票领取、发票增量、发票代开等事宜。
2、负责整理、分类及黏贴票据，打印、装订凭证;
3、负责完成收、付类型凭证，完成账务处理
4、完成上级安排的其他工作
5.能全盘处理账务，熟悉财务核算各个环节。
1、 具备扎实的财务会计专业知识，对免抵退税、账务处理有丰富的经验
2、 了解掌握国家财经法律、法规制度，熟悉企业会计管理与内控制度，具有独挡一面的工作能力
3、负责公司应收工作以及各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时
4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项，熟悉金蝶软件
负责会计凭证的编制，证所列会计科目科学合理、准确无误;
确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确。
1、对费用报销、付款单据等进行审核。
2、会计与统计报表的核算与编制，各类相关会计数据资料的分析提供。
3、做好现金、银行收付的核算。
4、保管库存现金和有价证券、保管有关印章，登记注销支票。
5、负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料。
岗位描述：
1、往来业务记账、对账结算、付款及发票对账；
2、协助主管进行下单、跟单及货品到货等环节进行操控及跟踪；
3、日常合作事务的沟通、谈判；
4、盘库调账，残次品清退及账务处理；
5、对已合作供应商的'日常维护及经营；
6、完成主管安排的其他任务。
职位要求：
1、大专及以上学历；
2、能熟练操作办公软件；
3、认真细致，性格外向，踏实好学，有较强的执行力和责任心；
4、善于与人沟通，有一定的谈判能力；
5、有财务采购相关知识者优先。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
1、申请购，报道等外勤工作，协助报税，整理做帐资料、录入记帐凭证，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报，工商注册变更注销等。
2、协助业务部门的日常管理和运营。
3、收集相关资料，提供上级所需的资料。
4、协助上级做好客户的接待和服务。
5、具有PPT软件操作。
1.负责公司的收支审核，对帐与做帐;
2.负责公司报税、纳税;
3.协助其他分公司财务部门开展财务相关工作;
4.负责对税务、银行及相关职能部门的办事与对接。
1、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
2、负责会计凭证的录入、整理、归档;
3、负责供应商、物流和其他费用的往来对账、凭证的编制和登帐;
4、听从财务主管安排的其他事项
1.协助销售部完成各项销售事务，提供及时、准确的支持，做好公司内务工作;
2.负责销售订单处理，客户订单下单出库等事宜的跟进;
3.协助主管做好月度订单销售支出统计报表;
4.完成每月发票开具及整理等工作;
5.信息系统数据的录入、报表的整理和归档，确保数据规范、准确、清晰;
6.办公室日常行政管理的工作;
1.负责制定、修改、健全财务制度，优化流程，提高效率，节省人力和时间成本;
2.负责财务部成本、应收应付、税务、预算、报表、财务等各项管理工作;
3.负责编制成本、费用计划(年、季、月度)，日常报表、数据统计分析，落实监督管理;
4.负责审查公司相关合同，服务价格的制定与管理。
岗位要求
1、中专以上学历；
2、具备会计上岗证；
3、电脑熟练，精通word和excel；
4、一年工作经验以上，应届毕业生可择优考虑。
工作职责
1、协助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；
2、每天进行“收支日记账”，协助出纳核对现金、银行存款，盘点工厂及公司内部库存物资，做到账账、账证、账表相符；
3、办理公司证件年检及工商有关事宜；
4、办理公司与银行的业务往来；
5、完成领导交办的其它临时性工作。
1.标准成本核算，产品面价核算及U8系统面价维护，项目成本核算及评估;
2.负责供应链、成本管理模块月结工作;
3.仓库出入库单据检查，指导异常单据更正;
4.薪资、销售提成及其相应补贴项目核算;
5.组织存货年终盘点;
6.梳理U8成本核算工作中的问题，并提出相应的改善方案。
1、负责施工项目原始单据的审核、成本核算。
2、处理客户的产值应收、开票、回款流程，管理客户的到期应收款。
3、负责公司/项目税款预交、纳税申报、税款扣缴及项目税务筹划。
4、负责公司/项目资金预算、预算的执行审核、预算执行分析。
5、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理。
6、负责公司的财务报告的编制及其他辅助报告的编制。
1、资产管理：负责管理总部物资出入库、移库，盘点、监盘各库物资，办公设备登记管理
2、教学物资统筹采购、下单、付款及校区日常行政费用的提请
3、负责日常收入的核对及登记
4、负责业务档案及内部资料文控管理
5、协助银行、税务、工商等政府部门沟通
6、 完成其他领导临时交办的事情。
1.负责租户应付账款往来业务的核算，保证本岗位财务报表的及时准确性;
2.负责租户账期、预付款核算及信用管理，负责相关单据确认入账、对账工作，按照规定付款周期及时为供应商进行排款;
3.负责完成收入结算工作并进行账务处理;
4.协助完成公司应收账款的管理;
5.对每次收付款做好数据统计与录入;
6.做好相关结算资料的归档与留存;
7.完成上级安排的其他工作;
1、会计工作中核对、整理凭证等助理工作;
2、核对库存数据;
2、公司出纳相关工作，银行资金统计;
3、办公室相关的事务工作。
1、核对货款收款过账。
2、核对营业额收款(包括线下银联小票，线上平台订单)。
3、线上平台营业款提现。
4、完成领导交代的其它工作。
1、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
2、登记总账及各个明细账，并编制试算平衡表。
3、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
4、编制试算平衡表。
5、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
6、按月做好国税、地税纳税申报工作。
1、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责账目核对，往来账目账目管理。
1、负责公司应收及应付核对，超期客户货款管理。
2、负责客户发票的开具。
3、日常费用的核对常费用分析。
4、同其他部门财务问题沟通。
5、领导交待其他有关财务工作。
1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;保证各类会计账簿登记准确无误;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;负责日常收支的管理与支付;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、负责开具各项票据;
5、负责工商、报税、银行等相关政府部门的对外业务。
1、健立健全财务管理体制，对财务部日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
2、财务部门员工管理、指导、培训、评估工作;
3、组织年度、季度财务预算并对财务预算控制执行、考核、分析;
4、向管理层提供财务报告及必要的财务分析;
5、对公司重大投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
1、协助会计做好公司产品成本核算，提供产品财务报价;
2、负责员工工资和费用核对等日常会计工作;
3、负责核对各类原始凭证和业务单据整理
4、负责出纳和部分内务行政工作。
1.负责主办会计财务核算;
2.日常费用的报支、保障番核、入账;
3.每月员工工资、社保的核算;
4.进行固定资产核算管理;
5.完成装订财务档案、处理上司交办的事务;
1、负责规范公司财务现金管理，库存的实地盘点;
2、通过票据审核，编制各类管理报表、负责编制相关统计报表;
3、负责日常报销、缴纳等业务，薪酬的调节;
4、财务部门办公室日常工作事务处理与维护。
1、核对供应商往来账;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责开具各项票据;
5、配合会计负责财务管理统计汇总。