行政部门岗位职责（精选28篇）
1、 负责战略客户的应收账款日常管理。
2、 客户出货台账的及时更新、维护。
3、及时完成请款资料制作;
4、梳理并跟进每一笔请款进展;
5、发票日常管理。发票保管及定期盘点，其它发票相关手续办理等;
6、签返单据归档整理;
7、完成我司SAP系统录入，以及各种系统申请、系统操作。完成客户端系统录入。
8、定期组织帐贷会议。
9、每日放货审批。
10、每月反馈各种报表数据。
11、负责账贷风险控制。对异常情况及时预警、上报领导，及时采取应对措施、控制账贷风险。
岗位职责
1、负责公司分部员工入离转调以及劳动合同签订等手续办理，管理分部公司员工档案及对接总部事宜；
2、负责分部招聘事宜的执行与对接工作；
3、负责统计员工考勤、社保以及公积金等事物对接；
4、负责监督日常考勤及其他管理制度的执行；
5、负责日常行政管理及接待工作，办公用品的采购以及发放；
6、负责员工差旅费用申请、审核和报销工作；
7、协助开展本部门内部的日常行政管理与团队建设工作。
任职资格
1、人力资源、企业管理、行政类相关专业大专以上学历；
2、从事人事或行政工作一年以上经验；
3、工作认真、负责，较强的沟通能力和协调能力；
4、能独立并熟练使用各类办公软件。
1、负责日常接待
2、负责日常行政基础营工作，包括绿植、环境、资产、会议会务等
3、协助行政活动、公司会议活动的策划和现场执行工作
4、领导交办的其他事情。
1.全面统筹规划公司的人力资源战略;
2.建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式(包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设)，制定和完善人力资源管理制度;
3.向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平;
4.塑造、维护、发展和传播企业文化;
5.组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施;
6.为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计;
7.及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题;
8.完成总经理临时交办的各项工作任务。
作为企业或组织的重要组成部分，行政部门承担着至关重要的职责，涵盖了从日常行政事务到战略规划的各个方面。以下将详细阐述行政部门的主要工作职责。
1、组织协调与沟通
行政部门负责组织协调企业或组织的各项活动，确保各部门之间的有效沟通。他们负责处理日常事务，如会议安排、文件管理、资料存档等，以维持组织的正常运转。此外，行政部门还负责与其他部门、合作伙伴和供应商之间的沟通，以确保信息的准确传递和合作的顺畅进行。
2、人力资源管理
行政部门负责招聘、培训、薪酬福利、和员工关系等方面的人力资源管理工作。他们通过招聘选拔优秀的人才，为员工提供必要的培训和发展机会，以确保员工的工作满意度和组织的发展。同时，他们还要制定合理的薪酬福利政策，激发员工的工作热情，并处理好员工之间的冲突和纠纷，维护良好的员工关系。
3、物资与资产管理
行政部门负责管理企业的物资和资产，包括采购、库存、调配和报废等方面的工作。他们通过制定合理的采购计划，确保企业物资的充足供应，并有效控制库存成本。此外，他们还要定期对资产进行盘点和维护，确保资产的安全和有效利用。
4、会议与公共关系管理
行政部门负责组织和管理各种会议，包括内部会议和外部会议。他们负责会议的策划、安排和执行，以确保会议的顺利进行。同时，他们还要负责处理与外部机构的`公共关系，如合作伙伴、政府机构和社区关系等，以确保企业或组织在各方面的形象和声誉。
5、法律事务与合规管理
行政部门还负责企业或组织的法律事务和合规管理。他们协助企业或组织遵守各种法律法规，包括劳动法、环境保护法、知识产权法等。同时，他们还要协助企业或组织处理各种法律纠纷和诉讼事务，以保护企业的合法权益。
6、办公室管理与环境健康安全
行政部门负责企业或组织的办公场所管理，包括办公环境的维护、安全和健康等方面的工作。他们负责确保办公场所的整洁、舒适和安全，并处理各种突发事件和事故。此外，他们还要确保员工和来访者的健康和安全，以及遵守各种环保法规和标准。
7、预算与财务规划
行政部门负责企业或组织的预算和财务规划工作。他们协助制定年度预算和财务计划，并监督预算的执行情况。同时，他们还要协助处理各种财务事务，如报销、付款、发票管理等。这些工作对于确保企业的财务健康和稳定至关重要。
总的来说，行政部门在企业或组织中扮演着重要的角色，承担着各种职责和工作任务。他们的工作对于企业的正常运转、人力资源管理、物资管理、法律事务、合规管理、办公室管理、预算与财务规划等方面都发挥着至关重要的作用。通过高效地履行这些职责和工作任务，行政部门能够为企业或组织创造更大的价值并推动其发展。
1、负责公司来访人员的接待，电话的接听、信息传达，快递收发；
2、负责职场管理，包括会议室安排、茶歇室使用等；
3、协助人事完成公司员工出勤记录的提报及汇总；
4、信息的及时更新存档并进行汇总，对接相关政府行政部门。
5、其他相关人事协助工作。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，对执行总经理负责。
2、坚持以公司相关规章制度、管理办法、岗位职责等制度规范为准绳，以事实为依据，实事求是，不徇私舞弊公正无私；
3、负责制定稽核处罚制度，经批准后组织实施。
4、对公司各部门体系正常运转进行日常检查与记录；每日上、下午至少应定时检查各一次；每周不定时抽查至少4次；
5、负责稽核如下工作：工作职责、规章制度执行、上班考勤、纪律、绩效管理、安全生产、工作任务、会议决议的执行、《工作联络单》的执行、日常工作计划、总结的落实情况；
6、负责对公司7S管理制度的制定与执行；依照7S管理制度检查公司所有部门的工作。
7、与各部门沟通稽核缺失追溯改善结果及进度，发现工作异常及时上报至执行总经理；每日及时将稽核缺失通知单，整理汇总KEY入电子档；
8、负责《工作联络单》、《外出业务追踪单》、《新进员工工作日志》、《员工工作周报》的及时收发工作；对业务完成的时效性、真实性进行跟踪落实；
9、每月月底负责将稽核统计结果与处罚决定及时上墙公布；
10、稽核专员每周内必须提出5项以上问题点及处理建议；
11、完成上级领导交办的'其他工作任务。
1、主持行政部全面工作，配合上级做好行政人事方面的工作;
2、结合公司实际，组织起草、修改和完善行政人事相关管理制度和工作流程;
3、统一管理行政部文件、资料、档案，做好档案资料的收集、整理、立卷、归档和利用工作;
4、组织实施各项会议、学习活动、文体活动并协调好各部门之间的工作;
5、负责对外接待、日常行政管理和后勤服务保障工作
6、负责企业文化建设和推广工作;
7、完成总裁交办的其他工作。
1.坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3.负责行政工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；
4.负责组织编制年、季、月度行政工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；
5.负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；
6.负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；
7.负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。
8.负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；
9.负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；
10.严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；
11.建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高；
11.加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动；
12.按时完成公司领导交办的其他工作任务。
1、负责会议管理，包括经营层各类会议、重要活动的组织安排、会议记录和会务工作;
2、负责传达、督办经营层会议决策事项，并及时反馈结果;
3、负责对需要总裁决定的公司内部事务进行分类处理，并提出初步处理意见;
4、负责综合性政策的研究、公司综合性文件和重要报告、讲话的起草、管理、归类、整理、建档和保管工作;
5、负责对经营层所需各类信息进行采集、整理、更新等组织实施工作;
6、负责公文签传和流转，组织各类文件的收发、登记和归档;
7、负责公司商务接待;
8、为经营层日常办公提供行政支持;
9、董办的日常管理工作和其他工作任务。
负责职场行政办公用品等采购及管理工作，办公室职场设备管理;
负责费用预算管理、日常费用结算、报销与统计工作;
负责工商注册等事务对接和办理。
1、 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;
2、 负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要;
3、 根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施;
4、 做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符;
5、 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;
6、 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)
7、 制定公司及各个部门的培训计划，经批准后实施;
8、 对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用;
9、 负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制;
10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系;
11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;
(1)负责公司因业务需要的各种资质及资格条件申办、维护、增项、升级、变更、年审、延期、备案等;
(2)根据公司资质办理、维护需求，梳理各种资质维护所需人员配备要求，掌握本公司人员的持证、注册、在位情况，对以上信息做好及时详细的人员需求及实际情况统计;确保公司系统人员满足资质配备要求;
(3)负责与公司资质相关的人员的证件归档管理、及本公司已持证人员的证件所需的继续、证件延期等工作的协调;
(4)负责公司各类证件所需人员的'培训、注册、考核等工作的协调办理;
(5)完成上级领导安排的其他工作。
第一章总则
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于x公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理
2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理
3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理
3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的.内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3.3银行存款管理
3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
3.4应收帐款及预付帐款的管理
3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
3.5存货的管理
3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。
3.5.2存货的计价、按实际成本计价。
3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。
3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
3.5.8材料出库管理
3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
1、负责行政后勤工作(如饭堂管理、宿舍管理、合同管理、办公用具管理等);
2、负责会议、商务接待工作;
3、负责国家政策补贴申报等;
1、负责公司福利发放、办公用品采购、固定资产管理等工作；
2、负责公司水电、物业管理对接事务及办公环境的维护及优化；
3、负责行政部门的行政费用预算管理与成本管控；
4、根据公司要求，定期举办团建等活动；
1.负责配合完成招聘、考核等人力资源工作;
2.负责人员档案、信息台账的建立和管理;
3.负责员工劳动合同的签订、续签、台账建立等管理;
4.负责部门内勤等综合性工作;
5.完成领导安排的其他工作。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，对执行总经理负责。
2、负责保安、清洁工、司机日常考勤的监督，并做好绩效考核。
3、负责每天的报餐工作及餐费的结算、申报，以及兄弟单位的餐票领用登记、免费餐票的发放。
4、负责出差款项的预支/申报工作；
5、每年及时进行车辆年审、保养及维修工作。
6、每天网上查询公司公共车辆的违章情况，并汇总上报。
7、每周周末下班前，做好本周车辆行驶里程、油耗、违章记录等统计分析周报，上报至经理室助理处。
8、做好《物品放行单》、《访客单》、《派车单》、《特殊车辆使用申请单》的审核，并及时归档。
9、负责安排员工住宿，制定并执行宿舍安全、节约水电、卫生管理制度。
10、配合公司做好重大活动时的后勤保障工作，认真完成上级领导临时交办的其他任务。
11、做好每周工作周报。
12、完成上级领导交办的其他工作任务。
1、提报促销申请，系统发布促销申请;
2、跟进及反馈促销执行，及时收集促销凭证并审核，费用的总结与核查;
3、审核系统促销方面相关内容，及时导表进行数据整理与分析;
4、销售订单处理、客户档案与销售线路维护;
5、CRM系统数据分析：销售进度、费用投入与产出;
6、积极完成上级领导安排的其他临时性工作。
1、负责行政物资管理、固定资产盘点、办公环境维护管理等行政事务性工作;
2、部门支持类工作、合同管理、来访接待、活动组织执行;
3、协助办理入离职手续、管理员工档案、缴纳五险一金;
4、协助财务完成报销手续、单据整理等事宜。
职责描述：
1、负责部门人事相关工作，协助完成招聘、面试、入职/离职、人员编制预算、员工考核等流程、
2、负责部门行政类事务管理，含会议室预定、会议组织、文书工作等，协助员工完成内部费用报销、差旅、采购等。
3、负责部门与公司的行政对接工作。
4、规范部门日常工作，形成有章可循的流程化办公形式，负责定期汇报部门相关数据。
5、组织并策划各类团建活动、节日活动、员工关怀活动等。
任职要求：
1、本科及以上学历，行政、人力资源、管理等相关专业，3年以上工作经验，具有互联网、it行业1—2年的人事及行政经验者优先。
2、熟悉各种office办公软件操作能力及数据处理能力，熟悉办公室工作流程。
3、做事积极主动，需要具备耐心、细心、责任心，有亲和力、逻辑感好，主动思考、自我驱动能力强、执行力强、有感染力和团队精神，形象气质佳。
4、有优秀的沟通表达及应变能力，执行力强，擅长有效沟通，抗压力强、有较强的团队服务意识。
5、对计算机软件开发、大数据等有一定了解者优先，具有技术部门助理经验优先。
1、日常费用管理：负责分公司及各营销服务部管理费用、办公行政费用的结算、台账管理，费用分摊及相应费用报告制作；
2、固定资产管理：负责推进固定资产的采购，资产入库，台账管理、年末固定资产的盘点工作；
3、物资采购：负责办公用品、日常清洁用品、绿植的采购及维护管理等；
4、 IT服务现场支持：负责分公司复印一体机、投影仪、视频设备、考勤机、门禁的现场支持服务，以及协调网络的检测及维护；
5、职场管理：推进分公司及各营销服务部的职场续租或搬迁，职场的装修及维护管理；
6、合同管理：推进职场类、行政服务类的供应商筛选，合同的签订及管理；
7、与行政服务其他职能团队合作,完成行政服务类项目和关键活动；
岗位职责：
1、全面管理广州公司的行政人事工作；
2、根据公司各部门的招聘需求，拟定招聘方案、组织实施招聘活动并完成招聘目标；
3、完善组织发展及骨干团队管理体系，实施骨干团队选用育留、人才储备、人才关怀；
4、完善、监督公司绩效管理体系，建立公司绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；
5、负责其他相关人事制度、流程的制定及优化；
6、负责行政管理工作。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，人力资源管理相关专业；
2、八年以上知名房地产企业相关工作经验，两年以上同等岗位工作经验；
3、熟悉房地产行业基本知识及行业特点，熟悉房地产企业组织与团队发展规划及运作流程；
4、至少熟悉人力资源管理中的两个模块工作，对其他模块都有一定的了解；
5、优秀的沟通协调能力。
1、人员招募及R3资料录入；
2、办理员工异动(晋升、改叙、调动等)及交接单作业审核；
3、办理辖区内各项人事作业：考勤、薪资、奖金、福利、保险、奖惩、考核等；
4、承接省部人力发展专案落实；
5、营业部的非领结案等行政后勤工作；
6、所辖区域人资报表制作；
7、主管交办的其他工作。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，对执行总经理负责；
2、公司公章、合同章的管理：必须由使用人履行申请手续，经总经理批准后再盖章；总经理不在公司的特殊情况下，用电话请示经同意后方可先盖章，待总经理回来后补办手续；严禁公司公章交由他人代管；
3、档案保管，要求安全、有序、便捷；非经领导批准严禁任何人调用档案资料，如因业务需要，必须持总经理批条方可借用，资料借出最长不超过一天时间；
4、负责公司车辆的加油请款，妥善保管加油卡，不经总经理同意严禁交他人代管，准确统计好各车行程数，控制好百公里油耗；
5、做好办公日用品的领用、保管、发放登记工作，按季度统计各科室领用量，对办公用品的使用给出合理的建议，并上报至总经理处；
6、认真做好个人工作日志；
7、负责公司在职员工相关资格证件的保管；
8、负责公司所有外签合同的管理存档。
9、完成上级领导交办的其他事务。
1、负责起草公司各类文件、通知、请示、计划、决定、相关会议纪要、工作联系函等文字材料；
2、负责公司内部文件和外部文件的收发、编号、传送、催办、归档等档案管理工作；
3、负责公司各类物资（办公用品、劳保用品、固定资产等）的采购、登记、统计、分配、维修等工作，做好物资的领用登记、物资采购计划，保证物品的正常供给；
4、负责统筹、组织公司5S管理工作；
5、负责对接各运营中心行政类事务；
6、负责协助行政主管完善行政类工作制度、流程及相关表单；
7、负责行政管理规章制度的监督执行；
8、协助行政主管做好卫生保洁、员工食宿、安全保卫、车辆管理、员工意外险理赔等后勤保障工作；
9、按时按质完成上级交代的工作各临时工作任务。
1、协助经理会完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作；
2、协助起草、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理；
3、各项规章制度监督与执行；
4、参与公司绩效管理、考勤等工作；
5、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作；
6、参与公司行政、办公用品采购事务管理；
7、负责对公司岗位的管理；
8、做好材料收集、文书起草、公文制定等工作；
9、协助行政部总监做好公司各部门之间的.协调工作；
10、保安，保洁等；
11、领导交办的其他重要工作。
1. 负责招聘工作，应聘人员的.预约、搜集及筛选、接待和组织面试工作;
2. 员工入离职手续办理，员工签订、续签及管理;
3. 负责员工考勤管理及工资绩效核算;
4. 负责社保公积金缴纳及人员孕产病工伤退休医疗理赔等相关业务办理;
5. 负责内部员工档案的建立与管理;
6. 负责日常一般劳动纠纷及应急劳动事件的处理;
7. 负责公司日常行政事务，配合上级及各中心园长做好行政人事及政府主管部门检查等工作;
8. 负责制定监督执行各中心行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度;
9. 负责组织企业文化建设工作，包括员工生日会、园庆、年会安排、会务组织等;