药品开票员岗位职责（精选29篇）
1、根据公司制订的销售任务与计划，完成个人的各项销售指标;
2、根据客户的订货周期，主动联系客户，告知销售政策争取订单，并按照客户要求开票，确保开票质量;
3、积极对近效期、滞销品种进行催销，对公司新品种进行推广;及时将新的市场信息、缺货信息、价格信息等进行登记反馈给采购部门;
4、负责将客户的欠款的催收，控制在规定的范围内;
5、完成部门经理交代的其它工作。
1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划) ，创建提货单时注 意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注) ，其它项由系统自动生成，禁止随意操作， 导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时， 各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派 送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安 排车辆时，积极与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综 合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、 如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息， 开票员极时与销售订单创建责任人联系， 尽快维护订单，订单维护完成后重新创建提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，必须做到 ax 系统内的提单信 息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现 故障影响开票。 销售订单下载方法：进入 ax 系统 应收帐款 查询 销售订单序时薄，将销售订单所有行内容全部选择，复制并粘贴到 excel 中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知， 并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提 货单。
6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准 确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需 要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数 量超出销售订单剩余量.
1、执行物资管理中与仓库有关的SOP(Standard Operation Procedure 中文的意思：标准作业程序)，确保仓库作业顺利进行;
2、负责日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;
3、负责日常物资的拣选、复核、装车及发运工作;
4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;
5、负责相关单证的保管与存档;
6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的.输入;
7、部门领导交办的其它事宜。
1、负责管理委托代销票据。
2、负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3、负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。
4、执行价格政策（代理、策划费）。
5、掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。
6、完成领导交办的其它工作。
1、负责接收销售员提供的首营客户资料并建立客户档案。
2、负责公司药品的销售开票工作，开票员接到销售合同或开票通知后，应严格按要求开票。对销后退回药品，协助销售人员开具销后退回申请单。
3、开票员要端正服务态度，使用文明语言，做到随到随开，不推诿、不拖延，不压隔夜票。开票员之间做到互相帮助。
4、对销售中发现的质量问题及时锁定报质管部。
5、掌握销售对象的合法资格和经营范围，防止药品流向非法经营单位或超范围销售药品。
6、掌握本公司库存药品的质量情况，主动向客户介绍。
7、按照“先进先出、近期先出”的原则开票，向客户做好近效期药品销售的解释工作。
8、及时反馈客户对药品质量及服务质量的意见和要求，配合有关人员处理客户的查询和意见，为经营质量改进，提供市场质量动态信息。
9、熟练掌握药品价格、规格、包装数量等基本知识，对销售员提供的清单进行审核，并及时纠正错误。
岗位职责
1、认真学习《药品管理法》、《GSP》和公司有关质量管理文件。
2、自觉遵守公司的财务制度，严守工作纪律，忠实履行工作职责。
3、严格按照“先进先出、近期先出”的原则开具《销售清单》。
4、实行电脑开票，开票时必须认真核实饮片名称、数量、价格、产地、批号、供货企业名称、复核无误后进行上机打印，对所开具的所有票据的'真实性、准确性、完整性负责
5、认真做好票据的交接工作。如果交接不清楚，导致公司损失，由个人负责。
6、严格执行价格标准，在调整价格时必须按照调价通知操作，不得私自做主，特殊价格必须有经理签单附在票后，方可执行。 7、月终及时统计当月的工作量，并与财务部核对。
8、妥善保管空白票据，不得遗失。
9、做好保密工作，开票电脑不得外来人员使用，对自己的专用电脑的安全性负责。
10、完成好公司领导交办的其他任务。
11、搞好责任区卫生，保持工作环境整洁。
12、自觉学习有关中药饮片专业知识，努力提高业务素质和开票技能。
1、 按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定(经过批准)、下达执行的采购订单，录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。
2、 制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如有差异须及时联系订单审核人员重新确认。
3、 负责ERP系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。
4、 接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。
5、 整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。
6、 协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。
7、 贯彻执行公司各项规章制度。
8、 完成领导交办的其它工作。
1、确保销售目标的达成;
2、负责销售产品开票及售后服务;
3、客情关系的建立与维护;
4、业务员日常工作安排和监督;
5、应收帐款的催收与对账工作;
6、客户异议的处理
开票员工作职责
1.负责管理委托代销票据。
2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。
4.执行价格政策(代理、策划费)。
5.掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。
6.完成领导交办的其它工作。
岗位职责
一、热爱本职工作，坚持原则，坚守岗位，严守商业秘密，维护公司利益，严格遵守公司及部门制定的各项规章制度。
二、司磅员工作态度必须端正，工作细心，认真负责，不得弄虚作假，徇私舞弊，更不能有吃拿卡要、收受贿赂等损害公司利益和形象的'行为。
三、熟练掌握磅秤的操作规程和仪表的使用方法，严把计量关，做到眼勤、手勤。过磅计量必须由电脑自动读取数据，所有数据不得手工书写，计量准确率达到100%，报表必须电脑自动打印生成，如遇电脑故障，应第一时间联系管理员，管理员暂时不能解决的，可用手工制单，但必须要管理员在票据上签字确认。
四、打印磅单前，应仔细核对榜单中每一个数据，准确无误后方可打印。过磅结束后要及时规整单证，不错、不漏、不遗失，及时报送有关单证、报表，不得随意向无关人员提供任何数据。
五、坚守岗位，司磅员不得随意换班、中途串岗、做与工作无关的事，磅房必须保证24小时有人上班，不得让闲杂人等进入磅房，不得出现任何时间无人过磅现象。
六、上下班必须面对面交班，对所有需要交代事项交接清楚，如有任何情况必须及时向上级反映。
七、以上各条要严格执行，如有违犯或造成客户及公司利益受损，每人处罚100元。
1、严格执行财经纪律，贯彻会计制度，遵守财会人员职业道德规范。
2、对销售的物资、商品等，必须手续齐全方可开票。
3、开票时应注意商品的不同品种、不同规格、不同数量、不同价格，按站规定标准进行开票。
4、票据开出以后要予以核对，防止差错，该有附件的应有附件，以备查验。
5、不得擅自为他人开无手续或无气票的票据。
6、努力学习，不断提高自己的业务素质。
7、积极做好站领导交办的.其他各项工作。
1、根据客户需求和组长安排，开具销售（发货）清单。
2、对手工开的销售（产品）清单，应复核数量单价金额。
3、协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
4、对收回的`货款应注明收入性质，付款单位。
5、对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6、按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7、涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
1、负责销售票据的开具工作。
2、文明服务，规范操作，开具票据字迹清楚，计算准确。对开出的票据各联必须按要求交给各部门进行核查、存档。
3、严格遵守工作制度，上班不扎堆闲谈，无故不得串岗、离岗，必须在住宿。如有事必须请假，得到场领导批准后方可离开。
4、认真对出售货物进行验方过磅，不得随意加减数量，严格按实际交易量进行计算交易数额。
5、严格必须严格执行价格政策，开票不得随意升、降价。
6、严格遵守票据管理制度，认真保管好交易票据，工作用具妥善保管。
7、及时做好当班汇总表，交易票据凭据及时整理上交。
8、礼貌待人，耐心解答客户询问，妥善处理经营中发生的矛盾。
9、严禁向客户购买、索要商品、钱物，不搞人情交易，禁止与客户吃喝玩乐，谋取私利。
10、完成采领导交办的其它工作。
1、熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、记账卡、IC卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。
2、熟悉加油站经营的商品知识、商品价格和收款、开票程序，快速准确地收款、开票。
3、做好本班加油员上交的现金、票证及其他加油凭证的核对、汇总工作，核对其他商品的销售额，填制本班交接班记录。
4、妥善保管印章、发票、现金、支票等，严防丢失、被盗，按规定及时送交货款。
5、熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。
6、搞好分管职责区的卫生工作，持续环境整洁。
1、 严格遵守仓库的相关规章制度；
2、 负责仓库所有单据（回单、出库单、退货单、物流单据等）的收集、整理、保管、存档；
3、 负责客户订单的系统汇总及核对；
4、 负责物流单据的追踪及跟踪，如有超期或疑异立即上报仓库主管；
5、 负责回单、退货单与财务交接并签收；
6、 负责仓储部各类费用的.核报，发放及费用的帐目管理；
7、整理仓库物料，定期盘库；
8、 完成直接上级交办的临时性任务。
一、 自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。真诚的面对顾客，礼貌待人。
二、 严格执行价格标准。在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。
三、 认真做好开票工作。要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。(如因此给公司造成损失)由开票员自己承担。
四、 认证做好分割票的工作。每份分割票依次分割，(如顺序不对分割差错，导致公司损失)由开票员自己承担。
五、 当日下班统计好当日的开票数量及金额。与收款员核对并报财务部核对。
六、 月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。
七、 妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。
八、 完成领导交办的各项任务。
(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，有效的使用资金。
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促学校有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
(三)建立健全经济核算制度、利用财务会计资料进行经济活动分析。
(四)负责总校及分校的财务管理、财务人员管理及账务审核工作。
(五)及时编制各种财务报表并上报，协调领导做好监督控制管理。
(六)承办校长交办的其他工作。
岗位职责：
一、负责供、销货运车辆过磅工作，过磅数量要准确无误，要严格按磅秤显示屏数据逐车等级供、销货运车辆载重信息。登记的过磅数据要与开票员所登记的数据信息相一致，登记数据要快捷及时、准确无误，不得涂改、不得私自让低吨位或者提高吨位，坚持实事求是的原则。
二、严格执行供、销货车辆逐车过磅回皮的原则，做好逐车的毛重、皮重和净重的详细记录表，并如实填写好过磅单。
三、在过磅时，要多观察车辆驾驶室内是否有人，车辆是否在秤磅位置上，司机（客户）是否有弄虚作假等行为，要及时制止司机（客户）的不规范行为。
四、负责原材料过磅的逐日、逐月上报营销部和库管负责人的任务。双方要相互核算各类数据的准确性，认真统计核算不得有误。各类数据要与财务部门会计数据一致，在每日早上八点前将前一天的过磅登记报表送至相关部门领导。
五、严格保守企业秘密，并在接待用户过程中要热情、周到、认真，要耐心地解答客户提出的问题，维护企业的良好形象，确保业务的`正常发展。
六、严格禁止非磅房工作人员操作磅房设备，确保磅房的安全性。
七、负责磅房内部的卫生清洁工作。
八、认真做好防盗、防火工作。
九、按时完成领导交办的其它工作任务。
1.负责制作凭证录入，准确核算运用会计科目与经济分类，正确录入收支项目。
2.负责公司税务申报，并且与国税等部门保持有效沟通。
3.负责公司统计报表收集、整理工作，会计凭证整理保管工作。
1、根据销售代表报送的要货计划，开具销售单据;
2、负责协调销售单据的业务审核、财务审核、质量审核及仓库发货送货，跟踪要货计划的执行情况;
3、按照公司制度规定对相关单据进行收集、整理，归档;
4、负责客户资料的`收集、归档及时空系统客户资料维护;
5、负责收集销售代表提交的销售月报，并统计汇总报送部门负责人;
6、完成领导交办的其他任务。
1、负责对外客户接待;
2、负责接收订单，开票，保证内容准确无误;
3、发放促销宣传刊物;
4、客户关系维护;
5、及时收集并反馈客户信息和市场情况;
6、通过电话、传真、网咯与客户联系销售订单;
7、开具销售发货单，安排收款发货。
1.各税种的准确核算，税款的及时扣缴和申报
2.证照年审
3.月末结帐作业和税金科目清帐管理
4.管税调整，企业所得税的准确计算及计提
5.税务档案和发票的分类、归档和管理
6.税收优惠政策的搜集、宣导、执行和落实
7.日常发票的及时购买、核销、认证和改票
8.配合年度审计和汇算清缴工作，同期资料编制
9.日常税务事项检核，并配合税务查核和稽核工作
10.完成对内和对外报表的准确及时报送
11.日常非贸易售付汇业务相关税务工作的处理
12.完成统计局及经发局的报表
13.与地方税局之沟通与关系维护
14..办理代扣代缴手续费返还申请
15.主管交办其他事项。
1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划)，建立提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注)，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成建立后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司务必指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时，用心与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单建立职责人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新建立提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，务必做到AX系统内的提单信息与所打印的提单信息持续一致。严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时务必下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法：进入AX系统应收帐款查询销售订单序时薄，将销售订单所有行资料全部选取，复制并粘贴到EXCEL中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。
6、网络恢复正常后务必将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.
7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。
8、火车提货单按照请车安排的实际状况，由铁路协调组计划员依据销售订单建立火车提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员带给的当日装车报表的作为最终依据。
一、负责公司每月增值税专用发票的购买、保管。
二、对客户的开票资料进行整理存档，若有变更，需及时更新资料。
三、依据销售部发出且销售部部门负责人审批通过的开票申请，准确开具增值税专用发票，并按照销售部要求准时寄出。
四、开票前认真核实开票申请中，对方公司开票信息与存档开票资料是否一致，若存在疑问，需及时与销售部确认。
五、开票完成或收取到发票时，当天对智邦系统中的'开票与收票模块进行确认操作。
六、收到增值税专用发票当天必须完成发票认证。
七、在增值税发票认证，开票情况出现变动，及每月23号，25号，28号定期在泸西扩铂增值税专用发票汇报群中汇报且编制增值税发票情况统计表，对每月增值税进行实时管控。
八、每月对进口增值税缴款书的认证进行实时追踪并及时于发票群中汇报情况，并做独立的进口税费统计。
九、每月对开票申请、进项增值税专用发票存根联进行整理、装订及存档管理。
1、负责根据购货单位要求核实需求并开票;
2、对负责商品的介绍工作收集客户资料，评估客户信用状况，负责每月与客户对账，保证账目清晰准确，通过与客户协调，督促客户及时还款;
3、负责定期收集客户意见、销售情况、缺货信息、价格信息、新品种信息等市场信息资源并与本部门人员交流和共享，协助业务岗维护和开发客户。
4、根据客户的.订货周期，主动联系客户，告知销售政策争取订单，并按照客户要求开票，确保开票质量;
5、积极对近效期、滞销品种进行催销，对公司新品种进行推广;
6、负责将客户的欠款的催收，控制在规定的范围内
1、负责根据购货单位需求核实并开票;
2、负责商品的介绍工作收集客户资料，评估客户信用状况负责每月与客户对账，保证账目清晰准确，通过与客户协调，督促客户及时还款;
3、负责定期收集客户意见、销售情况、缺货信息、价格信息、新品种信息等市场信息资源并与本部门人员交流和共享，协助业务岗维护和开发客户。 根据客户的'订货周期，主动联系客户，告知销售政策争取订单，并按照客户要求开 票，确保开票质量;
4、积极对近效期、滞销品种进行催销，对公司新品种进行推广;
5、负责将客户的欠款的催收，控制在规定的范围内;
职责概述：严格执行公司的开票制度职责与工作任务：
职责一
职责表述：开具每日配送单
工作任务
1、开具每日现金与自提的配送单。
2、开具外单位的货物订单。
职责二
职责表述：做好增值税发票的工作
工作任务
1、收集、整理需开增值税发票的直营药店的请货单。
2、做好药店的换票工作。
3、开具增值税发票，确保增值税发票的安全,做好票据登记工作。
4、每月做好抄税、报税工作。
5、做好邮寄外单位的票据。
1、负责接报客户计划，按照客户需求，准确、及时的制作出《销售出库单》;
2、负责客户需求信息的查询，并做好药品销售服务工作;
3、负责及时向部门反映药品缺货情况;
4、负责完成主管领导临时交办的其它工作。
1、负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作；
2、负责店面订货单所列商品价格的审核；
3、负责订货单和出库单相应联的保管和存查；
4、负责退货票据的办理工作；
5、负责电脑数据的.安全保存和使用；
6、开票所用电脑、打印机等设备的保管；
7、按照通知对电脑数据进行维护和更新。