开票员的岗位职责（通用25篇）
1、根据客户需求和组长安排，开具销售（发货）清单。
2、对手工开的销售（产品）清单，应复核数量单价金额。
3、协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
4、对收回的`货款应注明收入性质，付款单位。
5、对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6、按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7、涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划)，建立提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注)，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成建立后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司务必指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时，用心与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单建立职责人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新建立提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，务必做到AX系统内的提单信息与所打印的提单信息持续一致。严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时务必下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法：进入AX系统应收帐款查询销售订单序时薄，将销售订单所有行资料全部选取，复制并粘贴到EXCEL中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。
6、网络恢复正常后务必将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.
7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。
8、火车提货单按照请车安排的实际状况，由铁路协调组计划员依据销售订单建立火车提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员带给的当日装车报表的作为最终依据。
1、根据公司制订的销售任务与计划，完成个人的各项销售指标;
2、根据客户的订货周期，主动联系客户，告知销售政策争取订单，并按照客户要求开票，确保开票质量;
3、积极对近效期、滞销品种进行催销，对公司新品种进行推广;及时将新的市场信息、缺货信息、价格信息等进行登记反馈给采购部门;
4、负责将客户的欠款的催收，控制在规定的范围内;
5、完成部门经理交代的其它工作。
岗位职责
一、热爱本职工作，坚持原则，坚守岗位，严守商业秘密，维护公司利益，严格遵守公司及部门制定的各项规章制度。
二、司磅员工作态度必须端正，工作细心，认真负责，不得弄虚作假，徇私舞弊，更不能有吃拿卡要、收受贿赂等损害公司利益和形象的'行为。
三、熟练掌握磅秤的操作规程和仪表的使用方法，严把计量关，做到眼勤、手勤。过磅计量必须由电脑自动读取数据，所有数据不得手工书写，计量准确率达到100%，报表必须电脑自动打印生成，如遇电脑故障，应第一时间联系管理员，管理员暂时不能解决的，可用手工制单，但必须要管理员在票据上签字确认。
四、打印磅单前，应仔细核对榜单中每一个数据，准确无误后方可打印。过磅结束后要及时规整单证，不错、不漏、不遗失，及时报送有关单证、报表，不得随意向无关人员提供任何数据。
五、坚守岗位，司磅员不得随意换班、中途串岗、做与工作无关的事，磅房必须保证24小时有人上班，不得让闲杂人等进入磅房，不得出现任何时间无人过磅现象。
六、上下班必须面对面交班，对所有需要交代事项交接清楚，如有任何情况必须及时向上级反映。
七、以上各条要严格执行，如有违犯或造成客户及公司利益受损，每人处罚100元。
1、负责管理委托代销票据。
2、负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3、负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。
4、执行价格政策（代理、策划费）。
5、掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。
6、完成领导交办的其它工作。
1、按照公司开票规范流程，准确有效的`开具销售清单；
2、每日报送当天销售经营状况；
3、定期进行库存统计，并进行缺货统计，及后续跟踪；
4、每月进行数据统计；
5、领导交办的其它相关工作。
1.审核对公付款申请，以及应付账款核算
2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策
3.编制与应付账款业务相关会计凭证
4.根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排
5.关联公司对账
6.其他与应付账款相关的工作
1、严格执行财经纪律，贯彻会计制度，遵守财会人员职业道德规范。
2、对销售的物资、商品等，必须手续齐全方可开票。
3、开票时应注意商品的不同品种、不同规格、不同数量、不同价格，按站规定标准进行开票。
4、票据开出以后要予以核对，防止差错，该有附件的应有附件，以备查验。
5、不得擅自为他人开无手续或无气票的票据。
6、努力学习，不断提高自己的业务素质。
7、积极做好站领导交办的.其他各项工作。
岗位职责：
1、给客户开发票，后期进行跟踪维护；
2、掌握所负责辖区域内客户进、销、存情况，及时跟进客户提货计划；
3、完成所辖区域的产品销售任务，提升产品在区域内的占比。
岗位要求：
1、具有销售经验者优先
2、吃苦耐劳，有较强的工作责任心和团队协作精神；
3、Office办公软件运用熟练
4、能力优秀者可适当放宽要求。
公司待遇：
1、八小时工作制，每周单休；
2、包食宿；
3、转正员工享受工伤、医疗保险；
4、工资：试用期1—3个月，基本工资+司龄工资+提成奖+全勤奖，一旦录用将享有婚假，产假，陪护假，丧假等优厚待遇。
1、每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。
2、严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
3、定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。
1、负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作；
2、负责店面订货单所列商品价格的审核；
3、负责订货单和出库单相应联的保管和存查；
4、负责退货票据的办理工作；
5、负责电脑数据的.安全保存和使用；
6、开票所用电脑、打印机等设备的保管；
7、按照通知对电脑数据进行维护和更新。
岗位职责：
1、按照营业室主管的工作指令，负责销售发票的'开具，确保准确、无误。
2、认真细致地按照开单要求，仔细核对开单依据，。并做好各种票据汇总，及月报装订工作。
3、做好客户扣率登记表，以及销售日报表、月报表，每月销售成本表，及时上报各相关部门。
4、营业室主管布置的其他工作。
任职要求：
1、年龄40周岁以下，学历：中专及以上；
2、熟悉财务分析、报表制作相关知识；
3、能熟练操作办公自动化软件，具备较强的数据分类统计能力；
4、具有一定的沟通协调能力，具备团队合作精神。
一、负责公司每月增值税专用发票的购买、保管。
二、对客户的开票资料进行整理存档，若有变更，需及时更新资料。
三、依据销售部发出且销售部部门负责人审批通过的开票申请，准确开具增值税专用发票，并按照销售部要求准时寄出。
四、开票前认真核实开票申请中，对方公司开票信息与存档开票资料是否一致，若存在疑问，需及时与销售部确认。
五、开票完成或收取到发票时，当天对智邦系统中的'开票与收票模块进行确认操作。
六、收到增值税专用发票当天必须完成发票认证。
七、在增值税发票认证，开票情况出现变动，及每月23号，25号，28号定期在泸西扩铂增值税专用发票汇报群中汇报且编制增值税发票情况统计表，对每月增值税进行实时管控。
八、每月对进口增值税缴款书的认证进行实时追踪并及时于发票群中汇报情况，并做独立的进口税费统计。
九、每月对开票申请、进项增值税专用发票存根联进行整理、装订及存档管理。
1、认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。开票过程中遇特殊状况，及时与值班人员联系。
2、认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。
3、票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。
4、开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。
5、车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。
6、对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。领料单涂改破损的一律不予换票。
7、认真做好交接班工作，明确当班的工作状况。如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失职责。
8、每一天产量以第二天早7：00之前为当天产量，7：00以后开出的票据数量算下个班产量。
9、夜班交班前将票根与车辆日统计表和明达领料单整理好后交给值班人员。
1、负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。
2、熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。
3、按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确
4、准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，并报准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门，保证账实相符。送财务部门，保证账实相符。
5、严把票据审核关，对不贴合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关，对不贴合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关
6、负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。
7、协助保管清查、盘点库房。协助保管清查、盘点库房。协助保管清查库房
8、努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程，提高办公效率。努力钻研业务知识技能，技能，规范操作流程，提高办公效率。
9、负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。
1、销售（发货）清单一家一本，顺号开具。
2、已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。
3、销售（发货）清单中有非产品（商品）款项，电脑录单时应做特别处理。
1、负责收集并审核供货单位的资质、销售人员资质及产品资质；
2、负责签订质量保证协议，确保经营药品的质量；
3、负责建立合格供货方及首营企业、首营品种的`档案；
4、按需购进所需药品，保证销售的需要，及时提供所需要的产品，做好购进工作；
5、负责产品退货的下账处理工作。
开票员工作职责
1.负责管理委托代销票据。
2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。
4.执行价格政策(代理、策划费)。
5.掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。
6.完成领导交办的其它工作。
一、认真学习政治理论和业务知识，提高政治思想觉悟和业务素质，遵纪守法，廉洁奉公。
二、严格执行交通规费征收政策和法规，严格按征费标准征收各项规费，不得随意减免、提高或降低征费标准。
三、认真办理征费业务，开出的票据及时登记入帐，做到不漏征、不错征、不重征。
四、认真填写各种票据，做到数字准确，字迹清晰，资料完整，印章齐全。
五、建立健全征费台帐，车辆台帐，做到登记及时，数字真实。
六、协助本办其它岗位工作和完成本办领导交办的其它任务。
1、负责根据购货单位要求核实需求并开票;
2、对负责商品的介绍工作收集客户资料，评估客户信用状况，负责每月与客户对账，保证账目清晰准确，通过与客户协调，督促客户及时还款;
3、负责定期收集客户意见、销售情况、缺货信息、价格信息、新品种信息等市场信息资源并与本部门人员交流和共享，协助业务岗维护和开发客户。
4、根据客户的.订货周期，主动联系客户，告知销售政策争取订单，并按照客户要求开票，确保开票质量;
5、积极对近效期、滞销品种进行催销，对公司新品种进行推广;
6、负责将客户的欠款的催收，控制在规定的范围内
岗位职责：
1、负责仓库出货开单、开具发票、作废发票；
2、登记发票开具数量金额结存数量情况；
3、统计开具发票金额：
4、统计库存明细数据，做好出入库登记：
任职要求：
1、中专以上学历，可接受应届毕业生；
2、熟料掌握系统软件以及其他办公软件操作和应用技能；
3、诚实正直，积极进取，有良好的职业道德观念，有团队协作意识；
岗位职责
1、熟练掌握磅秤的.操作规程及有关仪器、仪表的使用方法。严把计量关，做到手勤、眼勤。车辆过皮重、毛重时要仔细检查。
2、计量的帐、卡、表要求数字准确、清晰，数据真实、可靠。
3、工作态度认真，工作细心、认真负责，不得弄虚作假、徇私舞弊，更不能接受请吃、收受贿赂，损害公司利益。
4、爱护磅房设备，做好磅房“防火、防盗”工作。
5、离开磅房时应关闭电源，关好门窗。
6、日常过磅时，应坚守岗位，认真计量，详细记录。
7、不得中途串岗、溜岗及做与工作无关的事。
8、认真学习业务知识，提高岗位技能。严格要求自己，不谋私利、做好本职工作。
1、负责公司客户、供应商账单对账;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责部分银行外出事项;
4、完成部门经理交代的其它工作。
1、熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、记账卡、IC卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。
2、熟悉加油站经营的商品知识、商品价格和收款、开票程序，快速准确地收款、开票。
3、做好本班加油员上交的现金、票证及其他加油凭证的核对、汇总工作，核对其他商品的销售额，填制本班交接班记录。
4、妥善保管印章、发票、现金、支票等，严防丢失、被盗，按规定及时送交货款。
5、熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。
6、搞好分管职责区的卫生工作，持续环境整洁。
财务开票员岗位职责
1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。
2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。
职责一
日常开票制单工作
1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。
2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。
3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二日常核对管理工作
1.每一天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。
2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。
职责三销售(发货)清单的管理
1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。
2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。
3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做个性处理。
职责四销售档案管理
1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。
2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。
职责五协助收入会计工作
1.配合收入会计工作，及时催收应收款。
2.协助收入会计与加盟商对账。
其他工作
按时完成财务经理安排的其他工作。