采购部部门职责（精选32篇）
1.负责经手的软件资料更新(最新价格和产品描述)。
2.负责处理业务员询价、报价;
3.负责新产品的信息收集和评审;
4.负责下单前的合同评审，对产品的价格和产品描述以及相关技术要求进行审核;
5.负责交期跟踪，监督工厂品质控制，对重要订单应采取实地查看以保证按时交货;
6.负责跟业务员、跟单对工厂不能按时交货的反馈，对不合格产品交涉处理结果(质监、业务、跟单)的反馈;
7.通过各种渠道开发公司客人相匹配的新供应商;
8.协助做好新产品开发，并对开发过程进行日常联系;
9.负责了解材料、产品等市场动态，了解不同区域客人的需求;
10.负责供应商沟通联络、走访和关系维护，协助业务员陪客户考察工厂等;
11.协助公司样本制作;
12.保证供应商信息的及时性;
13.负责退换货及一般赔偿事宜;
1、做相关工作计划，下单，洽谈;
2、每天关注商品缺货单，保证商品满足率;
3、每周做一次大计划，下单，跟踪订单，跟踪订单，争取更多资源;
4、对接洽谈供应商;
1、负责编制采购计划;
2、负责原辅料、机物料等生产物资的采购工作;
3、负责筛选原辅材料加工商或供应商;
4、组织制定各种材料的安全库存量;
5、负责生产统计工作;
6、负责供应商管理;
7、定期向直接领导述职;完成公司领导交办的各项临时性工作。
岗位职责:
1.主要配合预算部门材料价格报价
2.中标后跟设计方或者甲方对接样品，项目开始后开始采购材料定合同.
3.寻找供应商，做到货比三家，与预算及设计方及供应商之间进行及时沟通协调。
4.价格汇报公司，对价格进行审查，审查后直接汇报总经理。
5.对材料应付款进行统计和跟进。对供应商进行合理筛选
任职要求:
1.采购、物流相关专业优先考虑;
2.具备3年以上采购工作经验;
3.熟悉采购工作流程，具备市场调研的能力;
4.熟悉相关合同条款，能制作合同书;
5.能够控制采购成本，并不断的.寻找降低成本的方法和措施;
6.工作认真，具有责任心。
1、主持部门全面工作；
2、负责集团公司物资采购制度的宣贯彻，制定公司物资采购相关制度并监督执行；
3、负责公司采购规划、计划的制订、分解、实施及考核工作；
4、负责物资采购供应商管理；
5、负责物资采购、验收、仓储、发放等管理；
6、负责物资合同管理；
7、负责物资采购信息系统的应用及管理；
8、负责电子商务工作。
副主任
1、协助主任负责部门日常管理各项工作；
2、贯彻执行集团公司、公司物资采购有关制度、物资采购战略，制定部门管理制度与工作流程；
3、参与、监督大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行情况；
4、负责建立供应商档案管理制度，参与供应商开发、选择、处理与考核工作；
5、组织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势；
6、主持采购招标、合同评审工作，监督采购合同执行情况，建立合同台账；
7、负责采购进度控制及交期管理，指导监督跟单、催货工作；
8、负责部门岗位人员的绩效、培训等管理工作。
综合管理
1、协助主任、副主任开展部门日常管理各项工作；
2、负责部门公文流转、文件收发、起草、管理和存档工作；
3、负责部门对外联络及上行文件报送工作；
4、负责部门会务、活动组织及综合事务处理；
5、负责部门培训、学习及绩效考核；
6、负责部门重点工作督察督办；
7、负责部门办公、环境卫生；
8、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
系统管理
1、负责物资采购各信息系统的日常维护和管理工作；
2、负责公司物资编码工作；
3、负责系统数据的备份工作；
4、负责部门信息管理各项工作；
5、协助稽核岗完成财务结算或财务处理数据结转；
6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
稽核
1、负责物资采购的各类款项的审核、核算、预付和承付工作；
2、负责发票及各类凭证的收发、传递、审查、验证，按时完成帐务结算、报表上报工作；
3、负责年度物资盘点与统计工作，按规定审核上报相关报表。
4、对各类帐务进行汇总、装订、存档；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
计划管理
1、汇总各单位物资材料需求计划，结合年度计划，制订详细的月度采购计划；
2、平衡采购计划，监控库存变化，组织编制增补计划或临时计划，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平；
3、对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪，定期向部门领导汇报采购计划的执行情况及存在的问题；
4、深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
采购管理
1、参与编制并严格执行公司招标采购管理制度和流程；
2、负责制订采购招标工作计划并及时组织落实；
3、负责从邀标、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标，到评标、清标、议标、定标等全过程的组织工作；
4、组织招标后合同的谈判、起草、签订工作，并跟踪、监督合同的执行情况；
5、负责进口物资采购相关手续办理工作；
6、参与采购物资验收，协助办理入库等工作；
7、收集、整理、审查供应商有关资料，参与供应商及年度合格供应商的评价工作，与供应商良好关系；
8、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
供应商管理
1、定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告；
2、负责供应商资质的审查、归档、数据录入、信息更新等工作，按规定组织供应商考评与分级管理；
3、加强与供应商沟通配合，迅速解决供应商产品的质量、交货日期等问题，不断提高采购质量；
4、向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，负责做好领导安排的其他工作；
合同管理
1、协助建立采购价格和合同管理体系，为实施采购建立执行、控制机制；
2、组织制定部门采购合同管理、归档等相关管理制度；
3、建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，统一采购合同范文；
4、负责招标文件、谈判资料、价格资料、合同文本等整理、汇总和归档工作；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
质量检验
1、负责编制采购货物质量检验的具体方案并实施；
2、按照相关质量检验标准，协同使用部门人员对采购物资进行质量检验；
3、按照公司规定的程序实施检验工作，防止不合格品入库或投入使用；
4、识别和认真记录各类物资质量问题，填写质量检验报告单；
5、定期对所检物资的质量情况进行统计分析，形成报告并上报部门领导；
6、协助供应商评估工作，对供应商提出质量改进建议；
7、建立完善采购物资质量检验台账，做好整理、归档、装订；
8、维护与保养检验仪器、量规和试验设备，建立完善的仪器设备档案；
9、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
库房管理
1、严格执行《中国石油天然气集团公司物资仓储管理规范》，协助制定公司物资仓储管理、消防安全管理等各种规章制度；
2、负责采购物资到货验收、入库、保管、养护及出库手续办理工作；
3、对仓储物资实行“四位一体”、“五五摆放”管理，按不同规格、型号分别存储，做到帐、卡、物对应；
4、对仓库进行温湿度管理，组织物资防腐、防霉、防锈管理和病虫害防治工作；
5、负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全；
6、定期清扫管辖区，保证管辖区内清洁卫生；
7、对库存的特殊物资，根据其物资特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量；
8、检查仓库养护设施设备的运转情况，保证库区的储存条件经常处于良好的状态；
9、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作；
驾驶员
1、负责制订、执行车辆、机具和设备使用、维护、保养制度和计划；
2、爱岗敬业，服从领导，听从安排，满足部门货物接运、物资装卸、现场送货等各项工作；
3、凭有效审批的派车单出车执行任务，做好部门费用控制工作；
4、执行出车任务时要遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车、文明行车，工作期间禁止酗酒；
5、定期对车辆、叉车及各种装卸机具进行检查，发现问题及时报告并维修处理，严禁带病出车执行任务。要爱护车辆，保证车内外清洁；
6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
经管员
1、负责部门工作人员考勤、薪酬及公司各种福利造表发放工作；
2、负责部门办公用品管理、购置与发放工作；
3、负责部门工作人员劳保用品发放工作；
4、负责公司各主管部门所需基础性材料上报工作；
5、负责部门来人来访接待工作；
6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
物资装卸
1、严格遵守公司各项规章制度和有关规定，服从分配，听从装卸班长指挥，确保物资装卸任务顺利完成；
2、作业时要穿戴好工作服和劳动防护用品，按时清洗工作服，保持良好形象，做好装卸作业过程安全防护；
3、装卸作业过程中要提高装卸质量，减少或避免物资包装袋损坏、划坏等人为损坏现象，事后负责清理地面卫生；
4、服从装卸班长安排，配合叉车、吊车完成物资送货到现场工作，同时与接收单位做好所送物资材料数量清点与确认工作；
5、大批物资到货卸车要按先后顺序卸车，严禁收受司机的钱财和物品；
6、负责物资库区、料棚（场）卫生清洁工作；
7、完成部门领导交付其他工作。
门卫
1、执行公司安全管理各项制度与规定，贯彻报告内控及HSE体系要求；
2、严格遵守庆阳石化公司员工职业道德规范；
3、按照物资仓储库区出入库管理规定，做好出入库人员及车辆检查，禁止无关人员和车辆进入库区，特殊情况需上报主任，经批准后方可放行；
4、负责出入库人员、车辆登记和物资出门证的查验、收缴；
5、负责维护物资采购部门卫区域正常秩序；
6、负责库区夜间巡检及出现意外事故时的警戒工作；
7、负责门卫区域环境卫生；
8、完成领导交办其他工作。
1、按照公司规定的采购流程进行采购操作;
2、监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本;
3、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
4、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估。
1、对个人收到的询盘任务进行询价，原则上是当天的询盘任务当天进行报价，并做好相关的记录;
2、拟定采购订单/合同，与供应商确定订单，或签订合同;
3、跟进采购订单或合同的产品到货情况，保质准时到货。对采购订单或合同执行过程有异常的需及时寻找解决方案，若是自己解决不了的需及时向上汇报，共同寻找解决方案;
4、对到货的产品办理入库手续;
5、跟进采购订单或合同的发票;
6、提供采购订单、合同及发票原件交给财务部存档;
7、采购回的产品若是有质量问题的，需与供应商协商退/换货处理等等。
三、每天24：00前需在OA系统提交个人工作日志。
四、每周五提交订单异常反馈表。
五、月度绩效考核：每月10日前提交部门人员的绩效考评表给人力行政部。
六、年度评优：按公司评优制度及流程，提交部门优秀员工名单;
七、部门新人的传帮带计划;
八、对属下日常工作进行指导，并承担连带责任;
九、培训工作：按GSP要求，对部门内的人员进行定期培训;
十、代表国内采购部与横向部门进行日常的沟通协调工作。
1、熟悉物料的相关标准，对采购订单的要求、交期进行掌控
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，提供《原材料价格跟踪表》及市场调查报告
3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织相关人员对供应商进行评审和考核，并及时更新供应商一览表
4、配合物控部门将原材料采购到位，确保生产顺利进行，并做好物料交货异常信息反馈日报表
5、对重点物料进行重点跟进并及时解决来料异常
6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商
7、协助跟单员的日常事务，并做好每日的日清工作
8、协助财务部做好对账工作
9、定期或不定期向采购主管汇报工作
10、服从上级安排的其他任务
根据业务发展需求，本公司采购部拟招聘材料采购主管、采购员、验收专员、计划经营主管、供应商管理员、票据稽核员、核算员共10名，具体。
任职条件：
1、材料采购主管、计划经营主管、采购员、供应商管理员：
（1），45岁以下，本科以上学历，机械、电气、材料、物流、房地产经营管理、市场营销、管理类相关专业；
（2）三年以上相关工作经验；
（3）熟悉建设工程市场情况及行业原材料产品，能够提出合理化采购意见；熟悉工程建设用等设备及材料采购专业知识；熟悉招标、比价、采购制度流程；
（4）具备良好的公文写作能力，能够熟练运用办公软件；熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性；
（5）具备较强的抗压、学习、适应能力；
2、验收专员
（1），45岁以下，大专以上学历，材料、电气自控、化工机械类相关专业；
（2）一年以上相关工作经验；
（3）掌握供应链管理流程，了解现场设备、工程材料的物资知识及分类，了解质量标准化体系，了解库存、采购、计划相关制度及业务流程；
（4）熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性；
（5）能够熟练运用办公软件。
3、票据稽核员、核算员
（1）45岁以下，本科以上学历，财务管理、财会等相关专业；
（2）三年及以上相关工作经验；
（3）掌握财务管理基本知识，熟悉税务及票据管理等制度流程；了解供应链管理流程；
（4）能够熟练运用办公软件；
（5）熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性；
（6）具备较强的抗压、学习和适应能力。
职责描述：
1、包材类产品的产能规划。
2、包材类的供应商管理（开发、考核、供应比例、客情维护、供应商资源库建设等）。
3、组织并参与新品包材开发及老品包材优化工作。
4、与研发品控共同制定包材类产品验收标准，提出修订参考依据。
5、组织并参与包材类产品的询比议价，招投标，合同评审并跟进保障金的收取。
6、识别创新的包材类产品，推荐给相关部门。
7、针对有问题的包材类产品（呆滞、短缺、质量、成本等）分析原因，协调解决方案，并规划付款节奏。
8、分析到货计划的.合理性，主动沟通相关部门，制定合理的采购计划。
9、对供应商未来交货的质量可靠性和数量准确性进行预判。如有风险，采取对策，并评估对相关部门的影响，反馈相关部门。
10、识别预付款风险，合理规划付款。
11、复核采购订单和采购付款申请单。
12、包材类产品的采购相关数据分析（如原纸行情波动）、报表的制作。
13、部门相关流程、制度、绩效考核等工作。
14、完成上级领导交办的其他事宜。
任职资格
1、教育背景：包装、采购管理、供应链管理、食品专业和其他相关专业本科以上学历。
2、工作经验：
2、1有5年以上采购或包材生产厂供应链相关经验，3年以上包材采购管理或包材厂供应链管理经验。
2、2纸箱/盒、复合膜、塑料袋等包材类采购、生产、品控等供应链从业经验优先。
2、3 oem/b2c电商/超市/食品生产厂工作经验优先。
3、培训经历：接受过采购、计划、仓储、运输管理方面的专业培训，接受过供应链管理的专业培训，接受过质量管理体系的培训。
4、技能要求：
4、1对纸箱/盒、复合膜、塑料袋等包材原料、生产、品控、采购等管理实践达到专业水平。
4、2了解零食电商/生产行业的销售、生产、品保、采购等部门的运作和管理流程。
4、3有较强的沟通、协调能力。
4、4掌握基本的办公软件、金蝶软件。
4、5熟悉信息化系统在采购管理领域的应用。
5、品格要求：认同用户至上、创新高效、拥抱变化的价值观，有良好的职业道德。
6、男女不限，35岁左右，薪资面议。
1、负责包材、五金件、塑胶类、化工涂料等类别供应商的开发与导入;
2、负责供应商开发、资质评估、组织实地审核及建档工作;
3、负责供应商价格谈判、供应商价格分析、价格对比;
4、负责收集大宗原材料市场行情动态，预测成本趋势，在保证交付和品质的前提下，保证成本最优;
5、工程新品打样工作的落实与跟进;
6、定期对供应商提供物料的价格、质量、交期等作出合理评估，对于存在异常的供应商进行辅导，并执行淘汰机制;
7、协助跟单采购员处理重大品质问题及重大交付异常;
行政助理-采购部门商品陈列屈臣氏武汉屈臣氏个人用品商店有限公司广州分公司,屈臣氏,屈臣氏个人用品,屈臣氏个人用品商店,屈臣氏个人用品商店总部,广州屈臣氏个人用品商店,屈臣氏个人岗位职责:
responsibilities:
-确保所有新货及删除货品能按预定日期在陈列图上得到更新.
-确保陈列图上商品数量的合理性,保证陈列图的美观性,便于顾客选择商品.
job:
1.明确各部门的陈列原则,清晰陈列图更改流程.
2.定期提交商品销售报表,并根据商品销售情况调整陈列图.
3.定期修改陈列图.
4.根据陈列图的更新店铺物价标签.
5.定期巡店发现陈列图执行中的问题,并及时解决,以确保陈列图正确地执行.
6.店铺货架资料更新,新店资料下放.
7.协助采购及营运解决店铺有关陈列图及标签的相关问题.
8.熟练操作绘图软件spaceman.
9.与采购沟通,及时解决陈列图调整中遇到的问题.
任职资格:
qualifications:
1.大专或大学本科毕业
2.一年以上零售业工作经验
3.工作稳定,细心,责任心强
4.熟练操作microsoft excel, word等软件.
5.对商品陈列有一定的认识
6.良好的学习能力与领悟力
7.良好的沟通能力
8.有品类管理经验者优先
任职条件:
1.材料采购主管、计划经营主管、采购员、供应商管理员:
(1)45岁以下,本科以上学历,机械、电气、材料、物流、房地产经营管理、市场营销、管理类相关专业;
(2)三年以上相关工作经验;
(3)熟悉建设工程市场情况及行业原材料产品,能够提出合理化采购意见;熟悉工程建设用等设备及材料采购专业知识;熟悉招标、比价、采购制度流程;
(4)具备良好的公文写作能力,能够熟练运用办公软件;熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性;
(5)具备较强的抗压、学习、适应能力;
2.验收专员
(1),45岁以下,大专以上学历,材料、电气自控、化工机械类相关专业;
(2)一年以上相关工作经验;
(3)掌握供应链管理流程,了解现场设备、工程材料的物资知识及分类,了解质量标准化体系,了解库存、采购、计划相关制度及业务流程;
(4)熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性;
(5)能够熟练运用办公软件。
3.票据稽核员、核算员
(1)45岁以下,本科以上学历,财务管理、财会等相关专业;
(2)三年及以上相关工作经验;
(3)掌握财务管理基本知识,熟悉税务及票据管理等制度流程;了解供应链管理流程;
(4)能够熟练运用办公软件;
(5)熟悉掌握各单位的生产工艺和建设项目工艺及物资、材料、设备特性;
(6)具备较强的抗压、学习和适应能力。
1、配合公司销售团队，根据销售团队的订单需求，采购各类电子产品
2、快速处理销售日常询价，提供准确优势报价
3、维护采购渠道资源，收集整理采购供应商信息，建立行业渠道信息来源系统
4、熟悉采购成本构成，并能提出降低成本的方案
5、开拓新供应商平台和合作渠道。
6、拥有3年及以上电商采购经验，熟悉采购流程。
7、具有丰富的供应商资源，能独立引进优质的符合电商需求的供应商。
8、具有较强的谈判能力，通过有效的成本控制来配合公司业务部门相关项目招投标。
岗位职责:
确保所有新货及删除货品能按预定日期在陈列图上得到更新.
确保陈列图上商品数量的合理性,保证陈列图的美观性,便于顾客选择商品.
1.明确各部门的陈列原则,清晰陈列图更改流程.
2.定期提交商品销售报表,并根据商品销售情况调整陈列图.
3.定期修改陈列图.
4.根据陈列图的更新店铺物价标签.
5.定期巡店发现陈列图执行中的问题,并及时解决,以确保陈列图正确地执行.
6.店铺货架资料更新,新店资料下放.
7.协助采购及营运解决店铺有关陈列图及标签的相关问题.
8.熟练操作绘图软件spaceman.
9.与采购沟通,及时解决陈列图调整中遇到的问题.
任职资格:
1.大专或大学本科毕业
2.一年以上零售业工作经验
3.工作稳定,细心,责任心强
4.熟练操作microsoft excel, word等软件.
5.对商品陈列有一定的认识
6.良好的学习能力与领悟力
7.良好的沟通能力
8.有品类管理经验者优先
1、负责根据采购计划寻找符合要求具备性价比的产品和供货商;
2、对供应商做整体状况的评估(工厂产能、设备、产品质量、服务品质等);
3、根据供货商提供的价格和样品进行比对;
4、配合业务部，准时准确的提供采购产品的报价;
5、对供应商进行考察以及谈判，根据公司实际需求和供货商拟定合同及采购订单后续事宜的跟进;
6、与供应商保持良好联系，及时掌握供应商的最新情况;
7、不断了解产品市场状况和动向;
8、完成上级交付的其他相关任务。
1、负责国内及海外项目所需终端产品的采购及商务谈判;
2、及时了解所负责产品供应市场的变化,建立和维持与供应商健康、畅通的沟通渠道;
3、组织采购招标,负责谈判和沟通工作;
4、组织所负责产品新供应商筛选、考察、评估和认证和工作;
5、配合其它部门完成与供应商相关问题的'解决;
6、采购情况统计、报表整理及相关文档归档管理;
7、上级安排的其它工作。
1. 跟进项目采购计划，完成实验室耗材、设备等的询价和采购流程的执行;
2. 采购成本的严格控制;
3. 负责供应商开发与管理，保证采购质量;
4. 发货流程到货确认;
5. 采购合同的签订与管理。
6. 对验收不及格或设备异常的跟进及处理，及时反馈供应商，确保生产需求;
7.对常规性频率高物料统计分析，制定采购计划，完成备货采购;
8. 维护和评估现有设备供应商。
1、负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批。
2、负责建立并不断调整改善采购制度和流程。
3、负责及时提供有效的市场信息。
4、负责管理和监督控制采购部门的工作负担。
5、负责主持与参与采购部门的'会议，协调沟通本部门的各种关系。
6、负责规划和配置组织采购部门的人员需求。
7、负责招聘、培训、开发和考核采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展。
8、负责监控采购人员的作业进度。
9、负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力。
10、负责约束和规范检查采购人员的道德行为规范。
11、负责审核订购单与采购合约，核查采购每日物料追踪情况。
12、负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析竞争情况。
13、负责审核采购案件项目与供应商的付款、运送条件。
14、负责监督采购物料到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程。
15、负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道。
1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2、负责公司的物资、设备的采购工作;
3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;
4、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;并对所承担的工作全面负责;
5、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
6、协助做好有关物资采购工作的事项;
7、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
8、采购合同制作，采购到货跟催、采购异常处理、采购统计及文档管理等日常采购工作的实施。
9、根据采购需求储备、开发、筛选合格供应商，负责供应商的接待及维护工作。
10、制作、编写各类采购指标的统计报表等。
任职条件:
确保所有新货及删除货品能按预定日期在陈列图上得到更新.
确保陈列图上商品数量的合理性,保证陈列图的美观性,便于顾客选择商品.
1.明确各部门的陈列原则,清晰陈列图更改流程.
2.定期提交商品销售报表,并根据商品销售情况调整陈列图.
3.定期修改陈列图.
4.根据陈列图的更新店铺物价标签.
5.定期巡店发现陈列图执行中的问题,并及时解决,以确保陈列图正确地执行.
6.店铺货架资料更新,新店资料下放.
7.协助采购及营运解决店铺有关陈列图及标签的.相关问题.
8.熟练操作绘图软件spaceman.
9.与采购沟通,及时解决陈列图调整中遇到的问题.
任职资格:
1.大专或大学本科毕业
2.一年以上零售业工作经验
3.工作稳定,细心,责任心强
4.熟练操作microsoft excel, word等软件.
5.对商品陈列有一定的认识
6.良好的学习能力与领悟力
7.良好的沟通能力
8.有品类管理经验者优先
部门名称：
采购部
部门目的：
在保证质量的前提下，以最优惠的价格与优质的服务采购，从而保证公司对所有材料的需求。
职责1：制定材料的战略采购计划
工作基准：
1、每种原料选择2—3家供应商。
2、与供应商签订常年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。
3、与供应商建立相互信任关系。
4、以战略眼光与供应商发展合作。
职责2：建立供应商的管理机制
工作基准：
1、对每个供应商所有资料建立详细档案。
2、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴。
3、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加上方信任。
4、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。
职责3：供应商市场制定分析、评估。
工作基准：
1、随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。
2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。
3、定期到港口或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。
职责4：实施采购计划
工作基准：
1、加快采购资金周转率。
2、提高采购成本降低率。
3、提高供货及时性。
4、减小原料供应警戒线与差额比率。
5、降低运输成本。
职责5：制定账务管理办法
工作基准：
1、依据公司现状制定符合公司要求的原材料账物管理办法。
2、根据工程部所报计划制定备品备件管理办法，满足施工需要。
职责6：部门业务合作办法
工作基准：
1、与储运室的合作办法：
1）每一批采购物品到货后，相关人员要统计审核。
2）材料供应商开具增值税发票后，相关人员核对入库。
2、与财务室的合作办法：
1）给材料供应商的付款和临时购货现金由采购员书写借款单后，到分管财务的副总签字后，到财务室办理。
2）供应商取款前，开具收款收据。由供应部统计员审查无误后交：部门经理—财务部副总—总经理签字后，到财务部由供应商领款。
3）供应商开具的发票核查无误后，由部门经理—财务副总—总经理签字，再交分管会计，现金账的发票交出纳员。
4）给供应商凭发票挂账的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应部审计员审核无误后，由部门经理—财务副总—总经理签字收款。以现金付款的到出纳员处办理，以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理。
职责7：制定费用计算办法
工作基准：
1、根据公司需要购材料。
2、购买材料根据所定合同，提前申报付款额。
3、对备品备件供应商基本是先用货后付款。
职责8：制定员工绩效管理
工作基准：
1、对员工进行定期培训、学习。
2、按公司与部门制度进行定期对员工进行考核。
3、对公司做出贡献的依据公司规定进行激励。
职责9：统计、分析
工作基准：
1、随时对库存核查、盘存、
2、定期对市场进行调研、分析。
职责10：积极参与安全
职责概述
在财务经理的领导下，制定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标
职责内容
1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表
2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账
3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据
4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作
5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核
6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估
7，根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定
8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务
9，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性
10，负责定期组织员工进行资产清查盘点工作，保证账实相符，对企业有账无实资产进行清查，保证财产安全
1、负责主持总公司下属的分公司公司的所有海内外项目的物资（生产原材料、生产设备、维修工器具、生活物资等）的采购工作、国内国外的物流工作。
2、对部门的员工进行物流仓储管理、生产管理、谈判等方面的训练，熟悉采购操作流程，熟悉采购相关质量管理体系，指导并监督属下开展业务，提升采购人员业务能力，保证达到公司正常的采购量。
3、负责供应商资源整合及优化，负责供应商的开发与分类管理；供应商进行整体评估、合理议价及监督采购合同签订执行；、控制与降低采购成本。负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时。
4、负责执行总公司指令进行紧急采购，参与采购物资的验收，出现问题及时与供应商联系，协商处理办法。对供应商产品质量、交期负责；
5、调查并研究总公司和分公司各个部门的采购需求以及销售情况，熟悉各种物资的供货渠道和新供应商的开发；
6、审核年度采购计划，统筹计划；控制成本。负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时。
7、负责监督并参与总公司和分公司的大批量采购业务洽谈，检查合同的执行程度和落实情况；监督采购人员的职业操守。
8、负责投资总公司及分公司所有海内外项目的物流运输工作。（包船运输或集装箱海运至国外）
9、负责国内外投资项目的免税资料的整理工作。
10、负责国内外进出口所有文件的准备工作。
11、配合国内外完成所有物资的进出口清关工作。
1.根据工程进度，负责公司采购相关物资，控制采购成本，保质、保量、如期完成公司采购发包工作;
2.完成每年工作计划，找寻、发展、培养新厂商，材料厂商招标工作，以增加具有竞争力的厂商来提升采购利润及范围;
3.核对成本中材料采购价及项目分包价;
4.比较各材料及材料价格，选择对公司有优势的材料及服务好的厂商;
5.整合材料价格及厂商资料，确认合作厂商;
1、负责审核各部门采购清单，与仓库联络，确保不出现重复采购。
2、负责日常采购工作，定期与成本会计、用货部门进行市场调查。
3、收集市场信息，货比三家，优质优价优先，选择合适供货商。
4、负责做好采购成本核算，努力为酒店节约采购成本。
5、负责日常采购合同、协议的签署，对合同执行进行管理。
6、负责对供货商的信誉进行调研。
1、规划、指导、协调原料、产品和服务的采购工作;
2、把控采购质量、数量管理工作;
3、负责应付款的审查工作，提供采购费用报告;
4、规范、协调采购政策，确保公司利益。
1.采购物料主数据维护;
2.采购流程优化，包含但不限于采购相关SOP的优化、文控相关工作等;
3.供应商开发与整合，新供应商的开发，以及老供应商的维护、淘汰等;
4. 上级交办的其他任务。
1、维护公司利益，制定并规范采购工作流程及规章制度，有效控制采购成本，保证采购物资质量，确保采购工作的正常进行，为公司项目按时交付提供物资保障。
2、负责供应商的管理工作，建立合格供应商目录并进行动态管理；确立可靠的供货渠道以及合理的价格体系来达到公司各项目的要求。
3、负责根据项目部，生产部备库，技术服务部，质检部等经相关负责人审批的采购计划开始采购工作。
4、负责接收及输出项目文件，及时登记、分类、归档。
5、负责采购物资的接收、报验、入库工作。
6、负责配合财务整理供应商账目，确保发票按时录入系统结算。
7、负责采购物资的不合格品退、换工作。
8、负责配合各项目经理，市场部，技术支持部的投标预算工作。
9、负责供应商管理，保证供货渠道畅通，挖掘新的供应商，及时掌握市场信息，并对原材料市场进行分析与预测；
10、负责并组织采购合同的评审，确保所签合同合法、合理、有效，并对合同执行情况进行监督；
11、建立采购合同台账，做好采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作；
12、负责确保与供应商的往来账目准确无误，保证资金安全，并协助财务部门完相关的票据管理工作；
13、按从正规渠道进货的原则组织采购，货比三家、择优选用。对商品进行性价比较，确保商品质量的控制；
14、严格按照申购项目、申购流程进行采购，特殊情况报请主管领导批准；
15、会同生产部、物资部、技术部确定合理库存的采购批量、安全库存，及时了解存货情况，合理采购；
16、负责办理所采购物资的报验和入库相关手续；
17、负责对有质量问题的物资退、换货及联系整改工作并监督供应商按期完成；
18、在签订大宗货物购买合同时，应附带本公司技术部提供的技术资料，并要求供应商随货提供产品使用说明书和详细设备清单；
19、负责外协加工件生产厂家的协调、进度跟踪等工作；
20、负责本部门与其他部门之间的工作协调事项。
1、采购物料交期的追踪及管控;
2、进行有效的供应商管理与协调沟通(交期及品质异常类);
3、采购订单的维护及下达;
4、协助相关单位处理物料品质异常;
5、完成采购日常相关工作职责及上级分派的其他工作;
1、挖掘国际国内化妆品品牌，通过谈判成为公司供应商并拿到有竞争优势的贸易条件;定期拜访供应商，维护供应商关系;
2、根据市场销售数据，制定采购计划，保证安全库存。
3、和公司商务部门对接，定期组织盘存，保证仓库货品和系统数据一致;
1.负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。
2.采购管理。
1）原物料采购计划的编制和执行；
2）采购合同的签订和采购定单下达；
3）原物料到货跟催、入库和报帐。
4）采购物资质量等问题处理事务；
3.采购物资行情信息处理
1）建立相关信息的搜集渠道；
2）定期对信息进行汇总分析；
3）根据行情的变化提出相关采购意见。
4.供应商管理
1）根据公司的需要开发新的供应商；
2）定期对供应商进行评估；
3）建立完整的'供应商档案库。
5.负责合同、定单等记录的档案管理
6.为其它部门提供相关性支持；
7.其它事务性考核管理。