财务岗位职责集锦（精选32篇）
职责描述：
1、负责建立健全财务bp服务流程：组织好保险事业部财务工作，提供规范化、标准化的财务核算和管理；
2、负责为事业部提供多种财务解决方案，协助处理事业部涉及财税相关工作；
3、负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题，为业务部门流程优化提供财务支持；
4、负责组织年度预算的编制、控制、分析，及时反馈预算执行情况，提示风险；
5、对业务部门各项目进行事前、事中、事后跟踪管理，业务盈亏测算、活动测算；
6、组织编写会计报表、管理报表，定期向上级领导报送，保证真实性和及时性；
7、严格执行收支两条线，负责各项资产、负债实施有效管理和监督；
8、接受和配合内部、外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项并作汇报；
9、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系；
10、拟定本事业部财务岗位职责，并做好岗位绩效，做好本事业部财务人员的培训工作；
11、按月编制工作计划并组织实施，根据月度计划分解到每周，并监督工作计划的达成情况；
12、完成上级领导的'交办的其他事项，协调好财务部与其他各部门之间的工作关系。
任职要求：
1、本科以上学历；
2、财务相关经验10年以上，有保险同行业工作经验，具备中级职称者优先考虑。
【工作职责】
1、负责门店的资金管理：每日现金报表及营业报表的统计，准确收取和管理每日的营业款，并保证金额的准确性，备用金及营业款真实准确；
2、负责门店的货品管理：货品分仓、保管及坏件管理，门店进库物资的`安全保管，货物收发及按照要求办理进出库手续；
3、负责门店的单据管理：销售确认单调拨单，原始单证的保管以及ERP单据登录工作等；
4、负责门店的发票管理：分票、开票、补登、整理等；
5、门店安全检查：每日对钱对账，登记资金日报表，保证账实相符，做好进行主机日盘点工作，并调好交接表及主机盘点表，报警设备正常运行及储备等工作。
【任职要求】
1、20—35岁，男女不限，大专及以上学历，条件优秀者可放宽至高中学历；
2、有一定的财务助理、会计文员、收银主管、商务或库管等工作经验；
3、能够吃苦耐劳，工作细心，责任心强，能够适应门店工作环境和时间（做六休一，双休日上班，倒班制）；
1、负责公司日常全面账务，会计凭证处理，财务报表编制，保证收入成本准确核算，财务月结按时准确；
2、负责公司国地税涉税税务事项办理及每月税务申报；
3、负责与门店定期对账，及时反馈门店货款收取中存在异常问题；
4、负责监督公司资产及存货安全完整，定期组织资产盘点核查；
5、定期组织公司经营分析会议；
6、严格执行总部财务制度规范、负责财务档案资料归集管理；
7、负责和总部财务部门对接及上级安排其他事项。
工作职责:
1、负责公司财务类报表的审核、并对其中数据进行定期财务分析,为公司发展决策提供建议;
2、依据国家的财务政策、会计法规规范公司相关规章制度;
3、注重对资产及资金的管理,有效提高资产使用效率,降低经营成本;
4、与银行、工商、税务、审计、统计等政府部门及中介机构建立并维持良好关系,维护公司利益;
5、负责公司内部财务审查;
6、负责协助集团、事业部进行财务工作对接。
任职资格:
1、5年以上工作经验,从事同岗位工作经验2年以上,有教育培训行业经验者优先;
2、会计、金融类相关专业大专以上学历;
3、对数字敏感、精通各类财务报表、能结合财务数据为公司发展及决策提出建议;
4、具有良好的职业道德操守、有出色的'人际沟通能力、管理决策能力、洞察力;
5、熟悉国家的财务政策、会计法规,了解税务相关法律法规及政策。
地产公司财务副总岗位职责
1、根据董事会授权协助总经理加强财务管理,统筹、指导、协调、监督财务工作。
2、会同财务部经理建立健全公司财务管理制度,审计制度和统计制度。
3、组织督导公司经济核算工作,建立和推行资金管理、成本管理、财产管理制度,并督导财务部按季度做出财务分析,资金使用分析;确立降低成本、增加收益的措施。
4、定期向集团总部、董事会、总经理报送各种财务报表:
(1)资产负债表;
(2)损益表;
(3)财务状况变动表。
5、保证利润真实性,防止不合理开支,协助总经理做好资产的清理、核查、管理工作。
1.款项收支。按照相关财务流程，进行款项的收支，处理项目公司员工的报销事项
2.审核登记。负责重要凭证管理，按规定登记重要凭证(支票、电汇单、承兑汇票)，审核原始凭证，保证其合法性和准确性，根据原始凭证，及时、正确地记录现金和银行账款
3.现金管理。 .每日进行帐款盘点，做到日清月结，帐实相符，将账款盘点数据进行汇总，并定期上报。
4.银行对接。对接项目合作银行，传递按揭贷款资料，跟踪银行按揭贷款的下放进度。
1、负责公司账务核算,做到真实准确完善；
2、负责公司财务内控,做好监督审核管理工作,保障公司资金安全；
3、收集和制作各项财务分析报表,形成分析报告向相关业务人员反应；
4、参与公司财务管理,完善财务相关管理制度；
5、负责区域公司税务、缴纳及关系处理；
任职资格：
1、财务相关专业；有初级会计证优先；
2、具有良好的团队合作精神,吃苦耐劳
3、熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件
4、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
5、有较强的语言文字能力和沟通协调能力,具有良好的`敬业精神、职业道德操守和极强的主人翁意识和责任心；
6、能接受出差和外派优先。
工作内容：
资金：
1、执行各项资金计划、财务收支
2、现金/票据等财物保管工作
3、经常项目、资本项目、外汇账户、结售汇等作业管理
4、应收/应付账款管理
5、依会计单位严格审核之凭证内容，进行财务收支作业
成本：
1、报表制作与分析
2、销售毛利报表制作与异常处理
3、物料的系统成本定义
任职要求：
1、会计、财务专业；
2、CET—4以上；
3、持有会计资格从业证；
4、有责任心、细心
岗位职责
1、咨询集团各部门（商场）所需物品价格，在保质、实效、价格合理前提下，采购各类物品；
2、审核各部门（商场）的自购物品价；
3、协同各商场物业主管购买所需物品（保安制服、物业维修材料、清洁用品、印刷品等）；
4、购买办公用品及员工劳保；
5、负责监督、检查各商场及公司完成各类证件、资格的办理及年审工作（营业执照、税务登记证等等）；
6、完成公司固定资产的建档和清查；
7、负责半年公布各部门（商场）常用品的'采购和制作价格、地点、联系方式；
8、负责公司重要文书档案资料的管理。
9、完成领导交办的其它事务。
岗位职责：
1、负责原始单据审核。
2、负责会计凭证记账。
3、负责固定资产管理(包含入账、计提折旧、报废处理、盘点)。
4、负责相关报表制作。
5、其他财务事项。
任职要求：
1、会计相关专业，本科以上学历，通过英语四级，具有会计从业资格证书；
2、1-3年左右工作经历，有固定资产管理经验者优先；
3、了解会计、税务法规，熟悉凭证处理，熟练使用金蝶财务软件者优先；
4、善于处理流程性事务、较强的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力，具有非常好的团队合作精神。
岗位职责:
1、健全和完善公司各项财务管理及会计核算制度与流程;
2、能独立核算成本,根据公司的经济业务制定凭证和编制财务报表等;
3、负责各项纳税申报工作;
4、负责审核公司内部凭证、原始单据以及员工报销等工作;
5、负责公司的固定(无形)资产核算管理;
6、负责与各部门沟通协调合同、开票、付款审核、回款等业务工作;
7、负责企业成本预测、控制、核算和分析工作;
8、完成上级交办的其它工作。
任职要求:
1、相关专业全日制大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉国家财务政策、会计法规以及税务法规和相关税收政策;
3、5年以上财务相关工作经验,鞋服行业经验的人员优先考虑;
4、熟练使用财务软件;
5、为人正直,责任心强,工作认真细致,具有良好的职业素质。
1.计划财务部经理
(1)负责主持财务部全面工作,贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。
(2)根据公司实际情况,拟订并完善内部财务管理制度。
(3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合理安排资金使用,尽力保障资金平?。
(4)加强资金使用安全,掌握银行余额,定期检查银行对帐单。
(5)加强财务活动控制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。
(6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行情况。
(7)根据公司安排,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。
(8)负责组织各项审计方面工作。
(9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。
(10)完成领导交办的其他工作。
2.会计一
(1)负责审核原始凭证。
(2)负责制单、记帐、制表,做到账目清楚、帐实相符,保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。
(3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。
(4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。
(5)及时将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。
(6)完成领导交办的其他工作。
3.会计二
(1)协助做好会计核算工作。
(2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的'相关手续。
(3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据使用的真实性、完整性。
(4)及时办理涉税相关事项,申报各项税费。
(5)协助做好审计方面相关工作。
(6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。
(7)及时将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。
(8)完成领导交办的其他工作。
4.委派会计
(1)认真贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
(2)建立健全企业财务管理制度,认真组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部控制制度,防范和化解财务风险。
(3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。
(4)对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当及时发现和制止,并向委派单位报告。
5.出纳
(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。
(2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出情况。
(3)随时掌握银行存款余额,每周填报资金周报表。妥善保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时,要立即向银行办理挂失和止付手续。
(4)根据已办理的收付凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一致,应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。
(5)及时将收付款凭证传递给会计,不得积压,每星期传递一次。
(6)对于暂借款,要督促个人及时办理报帐手续。
(7)负责保管财务专用印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。
(8)及时向会计人员领用、核销票据,保证票据使用的真实完整。
(9)及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。
(10)完成领导交办的其他工作。
一、不断提高人员素质
1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基矗，今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。
2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作：
（1）主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识。
（2）坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径。
（3）坚持考核与经济效益指标挂钩。
（4）成立了以骨干为主的结算小组。
（5）积极地组织柜员上岗考试。
（6）培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
（7）开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、加强成本意识，提高经济效益
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的`计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。
三、恪尽职守，切实加强自身建设
我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐朽消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年工作打算
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本治理，减少成本性资金流失。二是加强结算治理，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率。
一、岗位职责
1.每月对各职能部门及项目的所有报销单据进行审核后交公司领导审批;
2.每月、每季、每年根据财务报表对各项目的收支状况进行汇总统计,并将实际收支与预算数据进行对比分析,按经营效益考核方案对各项目负责人进行奖罚;
3.完善收费管理规定,加强与集团公司财务中心的`沟通联系,共同解决各项目存在的收费问题;
4.上级交办的其他工作。
二、岗位要求
1、全日制本科或以上学历,财务相关专业,如综合素质优秀的,可放宽学历至本科;
2、三年以上财务核算管理经验,有物业相关岗位工作经验优先;
3、擅于预算、核算和成本管控,精通excel函数者优先;
4、熟悉金蝶等软件系统优先;
三、薪酬福利
1、具有竞争力的薪酬体系,购买五险一金,享受员工饭堂、年终奖、年底双薪、年度调薪、过节福利、年度体检等;
2、每年公司会提供两次的岗位竞聘晋升机会,职位晋升通道:专员-主管-经理-高层岗位;
3、公司的培训中心拥有完善的培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;
4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。
四、上班地点
广州市越秀区较场东路19号富力大厦11楼
1、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。
2、账务处理： 依据实际业务对应收应付进行管理，按照流程及时审核单据、票据，及时制单，确保记账、结账等工作符合规定要求。
3、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
4、往来管控：做好应收账款的分析、监控工作；预防发生呆坏账；及时主动督促管理有关外延岗位所负责的往来业务，并向会计主管及时汇报工作情况；协助公司做好呆坏账清理。
5、费用审核：依据财务制度做好日常报销审核工作；审核员工提交的报销票据；如有不符规定及时退回；如有恶意报销及违反公司制度的及时上报领导。
6、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。
7、费用分析管理：依据公司预算做好费用分析，并反馈领导；对各部门做好费用控制反馈，督促企业各部门节约费用，提高经济效益；并结合实际提出改进意见和措施
8、档案管理：保管好成本凭证文件、计算资料并按月装订，定期归档。
9、部门临时安排的工作任务。
岗位职责：
1、了解区域内各子公司业务情况、财务状况；
2、协助、配合区域内新聘任财务总监进行日常工作，直至新总监工作进入正轨；
3、进行各公司业务情况调研，包括业务发展情况、盈利空间变化情况等；
4、配合各子公司过行年末审计；
5、参与各项内、外部审计、调研、评估等工作；
6、按本部财务部、资金部要求进行各项财务工作检查；
7、各公司财务总监有变动时，临时兼任财务总监；
8、为各子公司财务评价提供建议。
任职要求：
1、大学本科以上学历，财务相关专业；
2、8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验；
3、优秀的沟通能力、文字能力、逻辑性；
4、可适应一定频率的出差（出差频率总和为一个月的三分之一的时间）。
医疗器械/医药流通行业优先。岗位职责：
1、了解区域内各子公司业务情况、财务状况；
2、协助、配合区域内新聘任财务总监进行日常工作，直至新总监工作进入正轨；
3、进行各公司业务情况调研，包括业务发展情况、盈利空间变化情况等；
4、配合各子公司过行年末审计；
5、参与各项内、外部审计、调研、评估等工作；
6、按本部财务部、资金部要求进行各项财务工作检查；
7、各公司财务总监有变动时，临时兼任财务总监；
8、为各子公司财务评价提供建议。
任职要求：
1、大学本科以上学历，财务相关专业；
2、8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验；
3、优秀的沟通能力、文字能力、逻辑性；
4、可适应一定频率的出差（出差频率总和为一个月的三分之一的时间）。
职责描述：
1、主持财务部门日常各项工作，拟定健全财务管理制度并执行落实、监督工作；
2、成本核算表计算过程的审核，价格管理；
3、财务报表以及进销存报表的审核，财务分析报告；
4、公司年审报告的审核；
5、规定权限的报销凭证的审核；
6、银行网银系统的操作；
7、外部联络各银行、税务机构等；
8、财务总监交办的工作。
任职资格：
1、大学本科以上学历英语四级；
2、会计、财务管理专业，五年以上财务全盘操作经验，中级职称；
3、熟悉中华人民共和国会计法、懂得多种公司财务管理流程，熟悉财务处理办法；
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；
5、有较强的行动力和学习能力。
岗位职责:
负责公司内部财务审计(单位审计、离任审计等)、内部控制管理和风险评估工作。
1.负责按照年度审计计划,编制专项审计计划,并实施;
2.负责对公司的财务审计、业绩审计;
3.负责对项目风险管控台帐的设计、发放、收集、审核、汇总和上报;
4.负责编制财务审计工作底稿和审计报告初稿;
5.负责配合工程项目审计、遵循性审计、风险管理评估、审慎性调查和其他专项审计;
6.负责收集整理相关审计资料,归档;
7.负责对子(分)公司主要负责人的'经济责任审计、离任审计;
8.完成部门领导交办的其他工作;
任职要求:
1.全日制统招大学本科及以上学历,造价管理、财务管理等相关专业,初级以上职称;
2.具有5年以上工作经验,3年以上相关岗位工作经验;
3.熟悉建筑类行业,熟悉建筑造价管理等知识,精通工程成本类项目审计;
4.熟练使用办公软件;具有良好的判断能力、人际沟通能力和执行能力;优秀的书面写作和口头表达能力;良好的独立工作能力,敬业精神及团队协作意识。
职位职责
1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满足客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性;
2、协助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认;
3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善;
3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案的构建和系统上线;
4、客户需求调研,和必要的技术支持;
5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的满足度验证。
任职要求
1、财务相关专业本科学历
2、5年以上财务相关工作经验,熟悉企业财务管理流程
3、至少熟悉一种财务软件的使用
4、有较强沟通协调和文字表达能力,能承受较大工作压力
5、具备创新思维和较强的学习钻研能力
6、具备ERP实施经验或软件需求分析经验优先
1、在分管副总的领导下，负责建筑项目财务核算和财务管理工作;
2、按费用报销制度，对费用报销和付款申请进行审核，对票据的合法性进行审核;
3、账务处理、会计核算、财务报表编制，定期对公司整体的'运营状况进行财务分析，向公司提出分析结论及建议，定期向集团财务部报送会计报表和财务分析报告;
4、严格执行公司制定的财务制度，并根据项目公司的实际情况提出修改建议;
5、负责建筑项目资金日常财务管理，作好月度资金收支计划报审;
6、协助完成项目融资工作，有效控制公司现金流风险;
7、协助拟定建筑项目税收筹划，定期报税，合理控制公司整体综合税负。
8、完成其它主管会计日常账务管理及上级交办的其它工作。
岗位职责：
1、依据公司规定审核终端费用报告，确保费用支出的合理性；
2、按公司规定审核终端渠道商业折扣，保证公司商业利益；
3、整理和保管终端费用报销资料和终端商场档案，建立较完整的终端商场资料库；
4、统计终端销量，并计算终端商业折扣，准确反映公司销售情况和商业折扣成本；
5、协助编制月度财务分析报告，准确反映公司财务状况；
6、完成上级领导交代的其他工作；
任职资格：
1、本科以上学历，会计学、财务管理、金融学等财经类专业；
2、2年以上营销财务经验（具备快消行业经验优先），精通费用核算、经营分析工作，熟悉并懂得行业运作模式，熟悉SAP系统；
3、性格稳重，具备较强的沟通协调能力、抗压能力，熟练使用PPT、EXCEL。
4、能适应出差。
岗位职责:
1. 根据公司经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;
2. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，对款项的收付，财务的收发，增减和使用、经费收支进行核算;
3. 负责公司总账和明细账管理，主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行;
4. 管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;
5. 配合公司年度和专项审计工作;
6. 购买发票、税务申报、协调与维护税局关系;
任职要求:
1. 全日制大专及以上学历，财务管理、会计专业，有职称优先;
2. 具有两年以上独立一般纳税人全盘会计工作经验，能独立处理全盘账务和税务工作;
3. 有酒店或者商业综合体、家居行业工作经验者优先;
4. 熟悉会计准则的财务处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
5. 良好的'学习能力、较强的独立工作能力和财务分析能力;
岗位职责：
·负责接听电话总机
·负责通讯录的月度更新
·对客人进行专业的接待，及时通知相关员工到前台接见客人
·预订及安排会议室，根据标准对会议室进行日常检查，维持良好的会议室环境。根据使用者的需要提前对会议室进行检查和准备
·协调预订职工出差所需机票、酒店、保险文件
·其他它前台支持服务
·负责管理钥匙。
·负责文具的申请
·上级领导交办的其它任务
任职要求：
·最低大专以上学历
· 1年以上前台相关工作经验，或愿意从事前台岗位的.应届毕业生。有涉外酒店前台工作经验优先考虑
·中英文读写能力良好，听说能力可无障碍接待外籍访客或为公司外籍员工提供服务
·可以熟练使用全英文的微软办公软件，例如Word，Excel，Power Point。
·耐心，适应能力强，客户服务意识强，注重细节。
岗位职责：
1、参与项目启动，评估业务上的财务风险，结合业务及结算系统等综合评估项目报价在财务落地上的可行性，并跟进优化；按照财务核算要求，梳理并输出各项目财务结算，核算，税务，风险控制等财务相关流程；
2、辅助共享中心理解合同条款，协调现场运营，财务核算，各类系统等严格按照合同条款及财务制度落地项目结算及核算工作；
3、负责项目收入，成本等合同审批，通过审批合同从财务角度把控业务的`经营风险，参照集团相关制度，输出财务建议，辅助项目落地；
5、辅助集团税务部参与项目税收筹划，根据业务发展需求，了解新业务模式建立财务模型，为业务发展及公司决策提供有力的财务支持；
6、深入了解项目运作，根据项目特点及业务发展需求，规划最小核算单元，改进并输出项目财务报表，提高项目财务报表有效性，为业务管理提高数字可视度，为决策提供有力财务支持和分析；
7、参与项目运作，按照项目预算管理，跟踪项目预算执行情况，分析异常并向业务及财务部门预警，有效控制财务风险及相关营业费用；
8、分析项目利润率，对项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利完成提供及时有效财务信息；
任职要求：
1、统招本科及以上学历；
2、财务或相关专业；
3、有良好沟通能力、团队协作力、适应力、抗压力和适应变化的能力；有成本控制和分析思维；
4、3年及以上财务相关经验，有物流行业工作经验优先；
工作职责：
1、负责外购设备的成本分析；
2、负责跟踪设备投资的总花费，并且跟踪设备变更情况；
3、需要参与到AME项目管理过程参与产线的规划和布局。
核心要求：
1、有较强的沟通协调能力、团队合作以及开拓创新精神；
2、诚信廉洁、作风严谨、有良好的职业素养，能承受较大的'工作压力；
3、具备较好的英语听说读写能力。
1、负责各项目财务管理制度流程的规划、制订和监督执行，建立有效的成本监控体系，督促指导各项目建立完善项目开发管理制度，跟踪、检查执行情况。
2、负责项目准备阶段的可行性分析，论证经济指标的测算，项目的成本测算、税收分析、经济效益分析及资金运用预测；有关付款方式和税收政策等的建议，确定项目公司注册资金及股东单位、出资比例，风险最小化，利益最大化。对拟建项目进行实地考察、立项听证，按立项审批程序审查投资估算，做好项目前期策划中的成本控制。
3、负责项目计划阶段根据项目开发计划、销售计划等资料编制项目经营计划，项目投资回报、利润、费用指标符合预期标准；会同成本合约部编制可控、符合经营计划的目标成本。
4、负责项目执行与控制阶段项目招标、签订施工、甲供材料合同的审核，保证在目标成本范围内，且付款条款合理；合同款及进度款支付的审核；项目前期销售推广营销合同及付款的审核，保证在营销费用计划范围内；项目开盘预售中应收账款管理，销售合同抽查等；项目综合变动情况分析，分析项目各变动因素对经营计划的影响；负责项目执行与控制阶段的各项目成本计划及其执行情况的跟踪落实，适时了解各项目成本的实际构成，汇编成本报表；分析、总结项目成本控制情况，协助、督促各开发项目做好操作过程中的成本控制；建立成本信息监控中心，及时收集各项成本动态资料，每月会同成本合约部编制项目动态成本，与目标成本比较，分析成本变动原因；组织成本管理的信息交流，通过培训、双向交流、研讨会等方式，增进全员成本管理意识，推广系统内外成本管理经验，寻求降低成本的有效途径，促进各项目成本管理水平的提高。
5、负责项目收尾阶段房款补差的审核；项目竣工结算，会同各部门召开项目总结会议，编制项目评估报告；安排审计小组完成对项目成本进行
阶段审计和决算审计，对项目成本发生的合理性、成本管理的规范性提出审计意见，并结合项目收益情况，考核项目的成本降低率、投入产出率、投资回报率等指标。
6、与项目各部门保持良好的沟通，保证项目施工阶段付款业务流程、
销售阶段收款流程及其他业务流程的顺利实施。
7、保持对国家有关法律政策和公司成本管理的了解，协助项目公司争取
优惠政策，处理有关政策性的问题。
岗位职责
1、两年以上大型房企财务系统实施经验；
2、具有财务核算、全面预算、业财一体化、资金计划及合并报表等实施经验；
3、具有主数据规划实施经验。
任职资格：
1、熟悉用友、金蝶等财务系统软件，能独立完成新项目的系统实施工作；
2、有较强的沟通、协调、归纳能力，具备文档撰写能力，能处理各类报告；
3、责任心强，学习能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；
4、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。
工作职责：
1、负责贯彻落实共享应付流程操作规范与管理制度，确保岗位工作符合共享服务中心服务水平；
2、负责审核通过报账平台发起的应付申请及支持性影像附件；
3、负责审核发票、合同信息及相关支持性单据的完整性、准确性、时效性；
4、负责在资金结算岗完成付款后，在财务系统上生成记账凭证，并提交本组负责人复核；
5、发现并收集应付流程、系统操作的异常问题，及时反馈至共享中心运营组进行处理；
6、完成领导交给的.其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，35周岁以下，财会类专业优先；
2、具备良好的服务意识，工作态度端正、责任心强；
3、具备优秀的沟通表达能力、协调能力；
4、有房地产企业工作经验者优先。
要求:
1、5年以上sap系统顾问工作经验;
2、其中sap fico模块项目工作经验3年以上;
3、有过电子行业sap fico模块的主导实施经验;
职责:
1、公司财务类系统流程支持;
2、sap系统fico相关模块的'需求评估,配置、开发规格书编写、开发验证测试及部署。
3、sap系统fico运维支持;
4、其他财务系统相关的支持。
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的'规章制度和管理办法，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。
2、认真做好日常各项费用的报销工作，做到手续严密清楚，数字有根有据，内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理；对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证，应予以退回，要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。
岗位职责：
作为集团财务中心团队的一员，遵循集团制度、当地法规和财务中心操作规范：
1、日常总账凭证的.编制及录入及月末相关科目对账；
2、制定月度，季度及年度结账计划，并及时和各部门沟通，确保按预定时间表完成结账流程；
3、负责公司各种证件年检及变更办理；
4、核算管理费用、财务费用、营业费用；及年度预算相关工作；
5、负责集团所属子公司会计账务处理；
6、负责编制子公司及合并报表财务报表及附注，各管理和分析报表等；
7、负责每月纳税申报工作，年度税务所得税汇算清缴及配合税务查账工作；
8、集团子公司erp系统上线支持及主要成员
9、协助审计工作；
10、完成分配的其他任务或项目。
任职资格：
1、财会相关专业，本科或以上学历；
2、八年以上大中型企业财务管理经验，有四大或财务中心经验者优先考虑；
3、精通常规办公软件，及相关epr系统；
4、具备良好的职业道德与操守，具备高度的责任心和团队精神，执行力与贯彻力强；
5、具备良好的内外部沟通能力，并能承受一定工作压力。
岗位描述：
1、审核、开具发票；
2、整理、制作相关报表；
3、由财务经理交办的其他工作；
应聘要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业；
2、良好的计算机操作技巧，懂简单的商务英语；
3、良好的沟通技巧，乐于团队合作，并能够独立准确完成工作；
在校大学生，周一至周五上班，或周二、周四上班也可以
岗位职责：
1、男女不限，30—45岁，全日制本科及以上学历，会计、财务等相关专业毕业；
2、具10年以上大中型企业财务工作经验且必须在大中型企业连续工作3年以上工作经验，5年以上房地产同岗位工作经验；
3、持有中级以上***或注册***；
4、熟悉营改增税务相关业务知识；
5、熟练运用财务用友软件；
5、人品好，工作积极主动，原则性强，有较强的责任心和执行力及良好的职业道德水准；
6、能胜任岗位工作；