外聘会计工作职责（精选30篇）
1、审核供应商___及付款凭证;
2、审核合同、整理资料、并及时登记台账;
3、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作;
4、月末结账，确保账实相符，编制余额调节表;
5、负责各类财务报表编制;
6、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
7、协助主管领导应对内外部审计及各类监督检查;
8、完成上级领导交办的其它工作。
1、【费用核算】负责根据促销制度进行费用结案计算，审核结案资料，以及发票，入账SAP系统 ;
2、【发票邮寄】负责客户发票及时处理，不允许积压，并及时邮寄总部;
3、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现;
4、【客户对账】负责下发对账单，与客户对账，并及时收回对账;
5、【资料保存】负责保存结案资料、对账单、便签等文件;
6、【数据库提报】负责费用核销数据库制作;
7、【销量考核表】负责销量考核费用表制作;
8、【其他报表】负责其他与结案相关的表格制作;
9、【资产管理】负责冰柜资产盘查;
10、【日常培训】负责客户服务;
11、领导安排的其他事项。
1、在财务部经理领导下，具体负责财务部门的会计管理工作;
2、负责指导、监督、检查和考核本部门的会计核算工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行;
3、严格按照财务管理制度的要求，认真做好收支原始凭证、记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实;
4、负责办理合作项目资金收付和台账登记工作，正确反映各工程项目的收支及结余情况，及时对账清算;
5、负责定期梳理公司债权债务并及时报告，督促项目经理及时催收工程款;
6、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳各项税金;
7、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作;
8、完成上级领导交办的其他工作。
1、贯彻执行国家的财经法规，按照《会计法》、《高等学校会计制度》和学校的财务规章制度，正确行使会计的监督与反映职能。
2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作，严格执行各项开支标准和收费标准。
3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的问题。
4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作。
5、负责记帐凭证的复核工作。
6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结，组织本室的业务学习与培训。
7、完成领导交办的其他工作。
1 及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作
2 定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据
3 配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销
4 发票的申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪
5 负责与各供应商往来款结算，对所要付款的购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档
6 及时催收供应商发票，及时清理往来款项
7 做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订
8 协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项
（1）认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。
（2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的.各种统计报表。
（3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。
（4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表 及时。
（5）与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助。
（6）管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，负责统一管理学校会计工作。
总体业务工作：
1、负责财务科管理工作,对财务科人员进行管理和监督。
2、负责完善财务科管理制度，制定工作计划、各种执行方案及措施。
具体业务工作：
1、负责儿童村财务管理，负责编制经费预、决算和财务报表及日常工作。
2、负责检查、指导家庭财务开支情况，对新入村的妈妈、阿姨进行家庭理财培训，总结家庭理财的经验。
3、严格执行财经制度，负责日常财务账目。
4、负责固定资产的登记和管理。
5、负责募捐账目及实物的管理。
6、负责组织、安排在节假日对家庭的生活供应和来访客人的住宿、膳食的安排接待工作。
及时完成村长交办的各项任务。
1、具体负责全院收费申报工作。院内有关事业性、社会服务性和代收费、收费项目和标准的申报,经院领导及财务处同意的前提下,及时行事上报、申请审批。
2、负责组织每年度学生的`学费、住宿费及热水费的收费及结算工作。
3、负责组织收取、结算每学期学生的课本费、资料费工作。
4、每学年开学前,在学工部配合下,做好各年级学生的入学收费准备工作,及时取得新生收费材料及数据,做好委托银行代扣代缴工作。
5、负责向银行提供学生交费资料,核对银行学生交费数据,并对核对无误的学生交费系统打印发票,填制记帐凭证。
6、负责及时、准确向领导及有关部门提供学生欠费的有关资料,并组织催收工作。
7、负责办理有关学生交费情况查询工作,并负责办理学生退学、复学、休学学费、住宿费、教材费的清理工作。
8、负责办理学院各类收费工作,并按学院有关规定进行结算。
9、负责收费年审工作。按物价、财政和审计部门的有关规定及时做好我院收费项目的年检、换证等工作。
10、负责计算、办理学院职工个人所得税代扣代缴业务及其他有关税务申报工作。
11、负责落实、检查全院收费票据的领取、保管、注销等票据管理工作。
12、完成制度职责大全财务主管交办的其他工作。
1、负责公司费用类单据审核、编制记账凭证。
2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。
3、负责公司盈亏核算、资产负债核算、公司合同、会计档案保管、装订凭证、发票勾选等的工作。
4、负责无形资产业务，货币资金、其他往来款项的核对。
5、完善会计核算制度、优化会计核算流程。
1、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表;
2、整理会计记录资料，协助管理会计档案;
3、填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报;
4、独立完成每月报税。负责相关税务、银行账及流水账。
5、熟悉熟练国税、地税、个税明细、所得税汇算清缴等纳税申报工作。
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督;
2、负责公司财、物的监督管理;
3、负责公司成本、费用的预算、审核、核算、监控;
4、负责公司账套的核对;
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点;
6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁;
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实);
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账;
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于规定之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理;
10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对;
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议;
12、完成领导交办其它工作内容。
1.熟悉国家相关财税法律法规
2.财务专业专科及上学历，2年以上同岗位经验
3.能熟悉使用财务核算软件(用友)及办公软件
4.具有强烈的工作责任心与职业素养，工作认真负责、积极主动，有强烈的敬业精神及团队合作精神
5.做事比较细心、有耐心
1. 审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;
2. 审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;
3. 供应商往来账款的核对，应付及预付账款账龄分析;
4. 定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;
5. 编制会计凭证，能独立完成月结工作，对总账明细账、往来交易、进项税额进行核对、费用预提、资金银行账务核对等;
6. 对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;
9. 落实上级交办的其它工作。
1. 学校付款及员工报销审核，负责成本费用支出审核;
2. 负责学校往来账对账管理，处理各项银行事务，网银制单付款，资金核对及资金预测;
3. 制作学费缴款通知书并负责催收工作;
4. 负责学校会计账务处理，进行学校收入、支出及成本费用等财务核算，出具各类会计报表;
5. 编制学校年度预算，监督预算执行情况;
6. 负责发票购买，按月报税及年度汇算清缴及税务部门的联络工作等等涉税事务
7. 协助公司内外部审计并为集团审计提供相关资料;
8. 负责学校资产管理工作，根据总部要求按时盘点和处理固定资产，存货等，并按预算要求控制并及时登记相应台账;
9. 负责配合教育局及其他主管部门的检查工作;
10. 学校董事会报告
1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
2、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料。
4、填写到货物资的验收单，填制验收单据，报帐付款。
5、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。
6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表。
7、完成领导交办其它的工作内容。
1、负责公司销售收入核算、应收账款核算及销售成本核算并提拟合理化建议;
2、根据公司有关制度建立客户档案、管理客户资信，确保客户付款信息准确性;
3、编制销售有关的内部报表;
4、负责公司进销存材料的审核并出具月各项报表;
5、协助会计主管开具已对账客户发票并安排负责送达客户
6、协助会计主管处理各种税务相关问题;
1.负责集团公司全盘账务处理;
2.负责集团公司纳税申报;
3.负责集团公司税务处理以及税局人员的对接工作;
4.负责应收账款的催收以及应收账款账龄分析;
5.负责集团公司的资金盘点;
6.负责核对集团公司的出纳周报表;
7.负责集团公司发票的管理、开具，月末增值税专用发票进项票据扫描认证;
8.合同、档案的管理，根据合同金额缴交合同印花税;
9.配合公司上市前的一系列会计工作;
10.负责集团公司员工工资核算与社保核算;
11.工资的发放与社保的缴纳。
1、按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符;
2、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本;
3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查;
4、负责财务凭单的催收、审核、整理和编制汇总;
5、负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据;
6、负责对会计凭证进行整理归档;
7、负责办理各项税务事项和相关部门的财务事项等。
1、参与管理企业日常财务工作;
2、协助建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3、帮助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
4、协助监督检查企业财务运做和资金收支情况;
5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
1、申请票据，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、可以承担公司全盘财务工作;
2、可以负责公司成本核算，有较强的成本意识;
3、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查;
4、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
5、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
6、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
7、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
8、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
1,负责整个门店员工工资核算
2,每月税务申报，利润表制作
3,负责会计凭证的制定跟装订
4,熟练金蝶系统，有全盘会计经验优先
5,负责对接汽车厂商的费用对账工作
6,处理日常报销核对
1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。
2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。
1、日常报表编制：负责编制收付记账凭证;负责按日盘点库存现金，按月编制银行余额调节表;
2、票据管理：收据的统计和管理，会计凭证保管;
3、配合、协助财务负责人的工作。
1、申请票据，准备和报送会计报表，税务报表的申报;
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
3、负责员工报销费用的审核，凭证的编制和登账;
4、负责销售提成、分红的核算和发放;
5、会计凭证的录入，整理，归档;
6、负责公司日常固定资产的财务管理;
7、根据公司要求出具各种财务报表，对报表进行分析，定期向上级汇报并提出合理建议。
1.审核各项目部的资金用途，搞好各项目部的成本核算;
2.完成成本的材料、人工、制造费用的归集，及时提供成本信息;
3.负责对工厂各项成本及费用进行监督、控制;
4.负责各项目材料管理工作。
1、负责公司材料、产品成本、固定资产、在建工程核算，编制并保管各项基础台账，参与资产的实地监盘。
2、负责工资、福利费等人工成本的核算，负责各项费用报销，编制会计报表。
3、负责公司发票的申购和保管、开具发票、进项税发票认证、公司税务核算及纳税申报。
4、负责公司会计档案整理、保管、归档、移交。
5、完成财务领导交办的其它任务。
1. 根据公司业务实质，编制财务核算凭证，保证财务核算质量
2. 审核费用等相关支出的合理性，票据的合规性及完整性
3. 按时完成每月结账，并及时准确地编制财务报表及内部管理报表
4. 税金计算，负责月度、季度及年度相关纳税申报
5. 定期对各总账科目的余额及发生额做分析性复核，确保财务核算数据的真实完整
6. 对接外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料
7. 领导交办的其他工作
1. 依据银行收款回单、编制会计凭证，登记应收账款明细账。
2. 收到出库单登记汇集销售收入、核算销售成本、核销销售商应收账款到款。
3. 审核支付采购资金、借款。编制会计凭证，登记预付账款、其他应收款明细账。
4. 审核费用报销原始单据、正确使用会计科目、归类记载费用明细。
5. 正确计提固定资产折旧。
6. 依据采购入款单，进项增值税专用发票增加库存、核销供应商预付账款，月末与出纳、采购、库房岗确认存货数量、已销数量、销售收入。
7. 登记进项增值税专用发票，汇集增值税进项税科目。
8. 登记明细账，核算、确认经营损益。
9. 编制经营财务报表。
10. 依据已开发票与收款回单一对一汇集销售收入及相对应科目。负责对供应商、销售商往来账目的核对。
1、日常财务核算工作;
2、编制财务报告及经营分析报告;
3、纳税申报及其他涉税工作;
4、审核各项费用报销及工程款支出;
5、编制资金计划及管控资金使用情况;
6、负责成本管控及相关合同台账数据维护更新;
7、参与财务制度、内控制度及相关制度的制定;
8、协助上级领导做好财务管理、融资、对外联络和内部管理工作;
9、领导安排的其他相关工作。