工作岗位说明书集合（精选6篇）
导游是指取得导游证，接受旅行社委派，为旅游者提供向导、讲解及相关旅游服务的人员。
导游岗位职责
1、根据旅行社与游客签订的合同或约定，按照接待计划安排和组织游客参观、游览;
2、负责为游客导游、讲解，介绍中国(地方)文化和旅游资源;
3、配合和督促有关单位安排游客的交通、食宿等;
4、耐心解答游客的问询，协助处理旅途中遇到的问题;
5、反映游客的意见和要求，协助安排游客会见、会谈活动;
6、保护游客的人身和财物安全，处理随队游客的突发情况。
导游岗位要求
作为一个优秀的导游，应具备以下素质和能力：
1、良好的思想素质(包括爱国主义意识和服务意识)
2、良好的道德素质(包括政治素质和品德素质)
3、良好的知识素质(包括语言知识、史地文化知识和政策法规知识、心理学和美学知识)
4、良好的技能素质(包括独立工作能力、组织协调能力、善于和各种人打交道的能力、导游讲解能力和特殊问题的处理和突发事件的应变能力)
5、良好的心理素质(包括敏锐的观察能力和感知能力、冷静的思维能力和准确的判断能力、较强的自控能力)
6、良好的身体素质
另外，还必须是导游及相关专业本科毕业以上学历，用于相应的口语证书和导游证书。
导游关键技能
专业能力带团导游知识营销
个人能力应变能力吃苦耐劳严谨认真
导游升职空间
初级导游 → 中级导游 → 高级导游 → 特级导游 → 部门经理 → 副总经理 → 总经理
导游薪情概况
学优￥3500.00
1年经验￥3600.00
2年经验￥4500.00
3年经验￥5400.00
导游工作内容
1、按照行程安排为所在地区的旅游团队提供导游工作;
2、处理行程中出现的突发状况或意外事件;
3、定期收集市场信息及报价，建立及完善信息库;
4、根据客户需求，设计合适的旅游路线、详细方案及报价;
5、景点资料的收集及团队反馈。
为加强对保密工作的领导，切实落实保密工作责任制，严格保守公司的秘密，保障各部室工作顺利进行。特制定保密岗位说明书如下：
一、领导岗位
1、认真执行公司保密制度的规定、把保密工作列入布置、检查、总结工作的内容。要对所属工作人员经常进行保密教育，真正做到业务管到哪里，保密工作也要管到哪里。
2、禁止用普通电话和无线移动电话交谈保密事项。
3、阅批文件要认真做到“人离文入柜”。 阅读完毕的文件、资料随时退还相关部室责任人。对记有秘密事项的笔记本、办公用纸等，要妥善保管，定期清理。
4、参加会议接到的秘密文件、资料，用后要及时交给工作人员登记保管，不准擅自扩大传阅、传达范围。
5、不准将涉密文件、资料带回家中; 按照有关规定确需在家中办公、阅读文件的部室责任人;不准让家属、子女、亲友阅读秘密文件、资料;
7、本人发生泄密问题后，要及时向公司高层主管报备， 并采取补救措施;下级发生泄密问题后，要及时汇报，设法补救，不准掩盖包庇。
二、计算机岗位
1、电子计算机房要采取切实有效的保卫保密措施，要根据电磁波辐射情况和客观环境，对机房、主机或机内部件加以屏蔽，检测合格后，再开机工作。
2、计算机房要建立健全外来人员的接待制度， 进入机房的审批和登记制度;各单位要有一位领导主管办公自动化工作，确定专人负责计算机的应用管理。
3、凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施;录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失。
4，严禁私自将存有涉密文件的软盘带出机关，因工作需要必须带出机关的要经领导批准，并有专人妥善保管。
5、要按照机要人员的条件配备涉及国家秘密的计算机工作人员，计算机工作人员要提高警惕，严格遵守保密纪律和有关规章制度，自觉做好保密工作。
6、存有文件的计算机如需送到机关外维修时，要将涉密文件拷贝后，对硬盘上的有关内容进行必要的技术处理，外请人员到机关维修存有涉密文件的计算机。要事先征求有关领导批准，并做相应的技术处理，采取严格的保密措施，以防泄密。
7、加入广域或局域互联网的计算机，必须使用加密机，由市保密局组织统一定购、安装和培训。保密机的维修由市保密局负责，各单位无权自行处理。不准向任何无关单位人员介绍保密机的使用技术
8、禁止用计算机打游戏，以防“计算机病毒感染”。
9、在计算机网络上传递信息，必须明件明传，明问明答;密件密传，密问密传，严禁明密混用。
10、机房要建立微机使用交接班制度，严格实行交接登记，对保密资料不得泄露。
投资经理分析经济形势，设计投资项目，投资经理 岗位说明书。优秀的投资者要有敏锐的洞察力以及较强的风险控制能力，将风险降到最低，确保回报最大。
1、分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。
2、设计投资项目,并预测财务，分析风险。
3、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案。
4、参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。
5、参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。
一、业务订单流程
1. 收集产品和客户资料，不定期的整理各种产品(手机保护套：水晶壳素材护套、TPU清水护套、硅胶护套、单色加工、水贴加工、镭雕工艺、贴皮工艺、镶钻工艺等)的报价单(包括最新出来的产品图片，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等)。
2.与客人沟通，了解客户需求，同时与采购、工程确认是否可以满足客户需求。当确认OK后据客户要求提供样品供客人确认。
3.跟进客人对样品的测试结果，如客人对样品提出问题，及时反馈给我司品质部及工程PE部，给客人一个合理的解释并给出解决办法;并重新提供样品，待确认ok后，要求客户回签OK样板或以邮件、文字的格式确认回我工厂。业务员将此信息知会工程部签OK样下发相关部门，并与客人讨论订单细节，双方达成一致意见后与客人签PI，(个别客户不要求送样品可直接讨论订单细节，并签下PI)催促客人打订金。
4. 客人打订金同时，与客人确认产品生产加工的具体要求明细。
5. 收到订金后(信用比较好的老客户无需支付订金可直接下单)，制定《内部生产单》。
6.《内部生产单》于1小时内完成并由业务主管签字后，递交给物控部门并由其下发各相关部门，同时确认交期，如达不到我司制定或客户的交期须要求，物控需在《内部生产单》上回签能够完成的合理交期。(内部生产单一式四联，白、红联交物控，蓝联交仓库查库存，黄联待相关部门主管签字回复后，交还给所属业务)
7.所有细节确认后，注意跟踪物料，采购进度，生产排期等以确保交货期。同时针对逾期未完成订单，与物控等相关部门沟通查实原因并要求相关部门给出解释并提供解决方案，最终向客户说明，交待。
8.提前与客人确认船期，定舱事宜及相关货代沟通好各细节。在大货完成前一个星期通知船务仓一般交货方式是FOB深圳，如是客人指定货代，根据客人提供资料，与货代联系并完成所有出货资料。
9.生产完成后，与品质部确认验货时间并通知客人验货。验货通过后，再次与客人确认准确的交货时间并安排出货事宜。(详情请见出货流程)
10.针对一些信用度较好的老客户， 根据客户银行的信用度和不同情况及时检查货款是否到帐， 如在合理的时间内没有收到货款要及时和客户沟通，保证货款及时到帐。针对其他客户，货款全部到账后，马上按照约定好的时间安排出货。
11. 到帐后填写收支平衡表。每个客户必须做收支表，以便查收款。
二、出货流程
1.业务员必须提前通知船务出货计划，业务与船务在出货前一周(旺季时必须提前10天)确定出 货所需的详细资料，如出口国家、目的港、付款方式、客户资料、船公司资料等，订适宜船期的船。
2.拿到S/O后，明确放舱及结关具体时间并告知相关人员做好准备确保顺利将货物入仓。
3. 出货前查看是否已做好商检通关单，如未做及时通知报关员做好相关商检通关单，并了解商检数量及使用哪本手册报关提供所需的其他相关资料。
4. 根据出货进度，让要求仓库提供成品及配件出库明细表。
5. 根据出库明细表和PI制作发票装箱单等报关资料，报关资料数量必须和商检一致。(如货物需要正式报关，则需联系报关人员并提供报关所需的货物等相关资料，跟进并协助报关确保货物顺利通关。)
6. 准备报关资料(其中包括核销单，手册，报关委托书一式三份，空白箱单，空白发票，报关资料，商检通关单。)
注意：(1)报关委托书上盖两个公司印章，箱单发票盖章
(2)报关资料根据商检数量填写，可能与实际数量不符
(3)核销单上注明：PI号码/台数/出口国家/手册号码/第几项，交与肖总盖章
7. 填写出口控制表，要和商检、报关资料一致。
8. 传S/O到报关行打单并安排拖车，并在当天拿到司机资料交给仓库，同时告知相关人员到柜的大概时间以便安排出货。
9. 将由部门主管签字的出货单交给仓库，出货单上必须注明机型数量及配件等明细。〈出到国内的货物可直接联系快递公司过来取件出货〉
10. 出货时准备齐报关资料由货柜司机交给相关货代。
11. 及时了解货柜是否安全返码头，查柜与否，如遇查柜先了解报关资料是否准确并及时协助报关行处理。
12. 出货当天必须做好PL 和INVOICE，与客人确认后交由部门主管签字。将PL一份给仓库，一份给财务。INVOICE一式四份，三份财务，一份业务留底。
13. 与客人确认货物是否收到情况。如有少数，混装等问题及时核查并予以回复。
14. 更新未完成订单，每周六或周一把未完成订单发给业务主管查阅并在周一组织物控部核对确保交期。
三、售后服务
1.处理日常客诉如品质，交期，包装等各方面问题的投诉。针对客户投诉要及时查找原因给出解决方案并第一时间回复客人。
2.与客人保持密切联系。每天保持与客人电话沟通至少一次，交流一些市场信息，了解客户的市场动向与客户的需求，了解客户的想法与喜好，同时向客户传达我工厂的最新的相关产品信息。
3.每月须统计每个客户的销售情况上呈业务主管查阅，同时制定下月销售目标;每季度进行一次《客户满意调查表》上呈部门主管审核并针对客户的不满意进行改善。
4.每月底与客户核对付款相关明细，与此同时，每月同财务核对各客户付款及出货明细。
5.每年底都要做一份《年度总结报告》与汇总年销售额，并制定下一年的目标。维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
一、 目的：规范公司物流操作，提高公司工作效率和管理水平。
二、 管理原则：各司其职、环环相扣、责任到人。
三、 操作流程图：
（一）产品入库与发货流程图
（二）客户退货流程图
四、 操作规范
（一）入库操作规程
1.这里的产品入库主要是指成品入库（本厂与外协厂）、辅助产品入库以及赠品入库。
2.不管本厂或者外协厂生产的产品必须经过
公司质检部门检验合格后方能进行入库。仓库对于成品是否进行入库必须以质检部门的检验报告作为依据。
3.成品入库点数。
A. 本厂生产的成品入库点数时，必须由后道相关人员和仓管同时在场进行点数，以保证生产部门和仓库双方对点数结果的确认。
B. 外协厂生产的成品入库点数时，必须由外协厂负责人和仓管同时在场进行点数，以保证外协厂和仓库双方对点数结果的确认。
C. 辅助产品入库以及赠品入库点数时，必须由相关公司负责人和仓管同时在场进行点数，以保证辅助品公司、赠品公司和仓库双方对点数结果的确认。
4.产品点数准确之后，仓库可以进行入库并开据《入库单（三联单）》。产品入库事宜的相关人员（双方点数人员、双方部门主管）必须在相应的位置上签字确认。
A. 第一联为仓库存根联，作为仓库做帐的依据。
B. 第二联为业务联，作为业务部门的物流统计依据。第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。
C. 第三联为财务联，作为财务部门做帐和成本核算的依据。第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。
5.生产部门在成品（本厂生产的）入库之前应当每天制作生产进度表，便于业务部门查询做好物流配货和发货工作；外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。
6.业务部门在辅助产品和赠品下单之后，应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期，以便保证及时向客户配货和发货。
（二）发货操作规程
1.产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程，它直接影响到公司的销售业绩。
2.产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行，客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门。
3.业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入，以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪。
4.业务部门接到客户的订单和补单之后，应当立即进行库存数量的审核。根据各个区域和客户的具体情况安排好各个客户发货时间和数量。
5.库存数量不足的应当及时填写《催货通知》，经部门主管批示后报送生产部门及时安排生产。《催货通知》应当注明产品款式、颜色、数量以及发货日期，并请求生产部门给予准确的回复。
6.业务部门在进行库存审核之后，应当根据财务部门的《客户欠款情况表》、《客户信誉等级情况》进行财务审核。如果客户货款不足的、又超过信誉等级标准应当请求总经理进行批示，如果在信誉等级标准之内的可以进行发货，向仓库下发《发货通知单》。
7.如果库存数量不足的，业务部门应当及时向仓库注明发货时间下发《发货通知单》要求仓库做好配货和发货备货。
8.库存数量足的，业务部门应当及时向仓库下发《发货通知单》，并注明发货时间主，要求仓库做好备货和发货工作。仓库应当根据业务部门下发的发货时间准时配货和发货。
9.仓库在接到业务部门的《发货通知单》之后，应当根据上面的要求及时配好货物。
10. 仓库配好货物时，应当开据《装箱单》，在配货过程当中，各相关人员（配货、点数打包）应当在《装箱单》上相应的位置进行签字确认。
A. 第一联为仓库存根联，作为仓库做帐的依据。
B. 第二联为客户联，客户联装箱打包之后随包同行，便于客户收到货物时进行清点。
C. 第三联为业务联，作为业务部门开据《发货单》和进行销售统计的依据。在第二天上午上班时应当上交业务部门。
11. 货物在装箱打包之前应当进行点数复核，以保证所配货物的准确无误。
12. 仓库在装箱打包全部完毕之后，应当通知托运站或者公司司机进行货物托运，并索要托运单据并在第二天上午上班时上交业务部门。
13. 业务部门在第二天上班时应当立即将前一天的《装箱单》传真给各个客户，并根据《装箱单》开据《发货单》。《发货单》的制单、业务、财务等相关人员应当在相应的位置上签字确认。
A. 第一联为存根联，作为业务部门的统计依据。
B. 第二联为客户联，作为客户的财务依据。在下次发货的时候寄送给客户。
C. 第三联为财务联，作为财务部门的做帐依据。业务部门应在当天送交财务部门。
14. 货物发送出去之后，业务部门应当及时进行托运的跟踪工作，以防止货物的丢失。
15. 当货物到达客户之后，应当进行销售信息的跟踪和收集工作。
（三）退货操作规程
1.各区域总代理在退货之前必须向总公司业务部门提出退货申请，填写《退货申请单》注明产品款式、颜色、数量并注明退货原因。
2.业务部门在接到各区域总代理的退货申请时，应当立即进行业务审核是否符合退货标准，并注明处理意见。退货的主要标准有：
A. 是否在规定的退货期限之内？
B. 是否在规定的调换货比率之内？
C. 是否是因为质量原因造成的？
D. 是否因为公司的失职而造成的？
3.业务部门在进行业务审核之后，应当立即报批部门经理进行批示或者请求协助处理。在部门经理签字确认之后报批总经理，进行批示。
4.在得到总经理的批示之后，业务部门应当及时把处理结果传真通知区域总代理。
5.各区域总代理在得到业务部门退货批准之后，应当立即进行装箱打包。各区域总代理在退货时应当注意以下几点：
A. 保持产品的包装完整。
B. 应当将退货清单打包，随包同行。
C. 将残次品和非残次品分开打包。
D. 残次品的，应当用不干胶贴在衣服发生残次的位置，并在包装袋上用记录笔写明质量原因。
6.装箱打包之后将货物进行托运，索要托运单据并及时传真至总公司业务部门。
7.仓库部门在收到客户的返货，开包之后将调换产品直接办理入库手续，并在《入库单（退货单）》注明退货的地区和客户；将残次品清点数量之后立即送交质检部门进行质量检验。
8.质检部门在接到客户的退货时，应当注意以下几个情况：
A. 是否因为公司的产品质量原因造成的？
B. 是否因为人为的原因造成的？
C. 这些产品是否可以修复？
9.质检部门完成质量检验之后，应当向业务送交《质量检验报告》。对于可吸收修复的产品应当进行修复并重新包装。
10. 质检部门在修复好残次之后，应当将修复产品和残次品送还仓库。
11. 仓库在接到质检部门的修复产品和残次品时，应当清点数量并开据《入库单（退货单）》并在单上注明原因。修复产品和残次品应当与仓库的成品分开存放。
12. 业务部门在接到质检部门的《质量检验报告》后，应当立即做出处理意见并下发仓库。
A. 对于因公司产品质量原因造成的，应当给予调换新品。
B. 对于因公司产品质量原因造成的，因特殊原因可以给予退货。
C. 对于非公司产品质量原因造成的不可修复的残次品，坚持退还客户。
D. 对于非公司产品质量原因造成的可以修复的应当给予修复，修复之后退还客户。
13. 仓库在配送退货或者调换的产品，应当开据相应的《装箱单（调换单）》，并注明哪些属于退还和调换。
14. 业务部门在接到仓库的《入库单（退货单）》、《装箱单（调换单）》，应当开据相应的《退货单（发货单）》，并送交相关部门。
15. 修复产品和退还残次品装箱打包之后应当，应当按照成品发货的流程进行托运和跟踪工作。
五、 各部门其他工作职责和工作事项
（一）业务部
1.业务部是公司物流配送的控制部门。
2.业务部门应当做好入库和销售统计工作，并定期和不定期向相关部门和上级做好统计分析、统计报表工作。
3.业务部门应当根据各区域和各客户的实际情况做好货物分配和发货时间的安排，以促进销售业务的提升。
4.业务部门应当与生产部门积极配合，及时了解产品的生产进度，以便做好配货和发货安排。
（二）仓库
1.仓库主要保证产品入库和出库的数据准确，以及产品的安全。
2.仓库应当配合好业务部门做好配货和发货工作，及时把货物发送到客户手中。
（三）生产部
1.生产部门在整个物流过程当中应当根据客户的需要做好生产的安排和进度，配合业务部门做好生产安排。
2.生产部门应当配合业务部门做好一些生产进度的报表工作。
技术负责人岗位职责：
1、负责现场全面施工技指导，编制施工组织计划，质量检查，熟悉各项流程，了解各项工序；
2、组织编写施工组织设计；
3、确定项目施工技术方案；
4、组织图纸审查，提出设计变更意见；
5、组织技术人员开展技术管理工作；
6、检查技术标准的执行情况；
7、组织全面质量管理；
8、组织有关人员对工程质量进行检查。