无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，以下是人见人爱的小编分享的内控管理流程最新6篇，在大家参照的同时，也可以分享一下给您最好的朋友。
学校财务内控制度，是根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度，结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、行为准则，是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据。按照上级部门的有关要求，根据量力而行、勤俭办校的精神，为确保我校教育教学的顺利开展，特制订我校财务内控制度。
一、预算管理：
1、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。
2、学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。
3、学校的银行存款账户的开设和变更均应报财政部门批准。任何部门均不得私设“小金库”。
4、学校在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。并在校务公开栏内公开。
二、收入管理：
1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、事业及经营服务性收入及依法取得的其他各项收入。
2、学校必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自支出应交款项，更不得隐匿不报。
3、学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。
4、学校的一切收入均要入账，并及时存入学校开设的银行账户。伙食费入单食堂账。
三、支出管理：
1、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。
2、学校须根据支出预算，体现勤俭办校的原则。严禁滥发奖金、补贴、津贴和实物。
3、根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。
4、支出凭证须有经手人、验收人、分管领导签字方可入账。
5、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
四、资产管理：
（一）现金管理：
1、学校所有一切现金收入，均须及时存入银行。
2、财务人员存放的备用金实行限额管理，一般根据实际按银行核定的三至五天的日常开支额度，库存现金超过额度应及时存入银行。
3、财务人员每日按时记好现金日记账。
4、财务人员应定期对账，保证账账相符，账物相符。
5、任何人不得挪用现金，不得以借据“白条”抵库。
（二）银行存款管理：
1、严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设银行账户。
2、自觉接受银行的监督，不准出借银行账户。
3、支票、银行印鉴必须由出纳、会计、分管领导分开保管。
4、及时与银行对账，发现问题立即查询。
5、按照财务要求做好银行日记账。
6、每周将资金运转情况报校长室。
（三）财产物资管理：
1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产、低值耐久及低值易耗品账目，每月由总务主任检查一次。建立专项管理制度，并与校内各级处室、班主任及教师签订校产管理责任书。
2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由财产保管员向总务主任汇报一次。做到账账相符，账物相符。
3、学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。报损报废要逐级申报、审批。
4、学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查，并做好记录。
（四）票据领用制度：
1、各种票据由会计人员向有关部门领取。领取后，按票据种类分门登记造册。
2、班主任等人员需使用相关收费收据时，应向财务部门领用，并依次编号逐一登记。各种票据不能混用。
3、各班学杂费收据应在期初收费结束后一周内及时上交，收回记账联装订成册，并同收费清单核定有无差错。各种存根在年末也应收回，登记造册存入档案室。
4、开具收据时，摘要栏内写明收费项目，金额不得涂改，字迹端正清楚，并加盖收款人、单位财务章。
五、经费报销制度：
（一）办公费使用范围及规定：
1、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等。不得移作它用。
2、购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的申购流程和报销制度，履行相关手续后再予以办理。对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报总务处、校长室。
3、购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、分管副校长及校长审批。
4、购置物品一律待入库后，再凭领用单领取使用，购物发票由经办人、保管员签字、承办部门领导、总务主任、分管副校长、校长审批后报销。
5、凡上级调拨物资、各单位捐赠物资均要进仓入账，校产管理员记好账。
（二）差旅费报销规定：
1、两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符。
2、差旅费报销要做到月月清，有效期限原则上为一个月。
3、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，各部门负责人审批，校长审批。
4、出市学习、考察、疗养、休养等按标准报销。
（三）学生代管费等费用预收及退款结算规定：
1、向学生收费，一律按教育行政部门规定的项目和标准收取。不得超收或欠收。
2、收取的所有费用一律通过银行代收，确需收取现金的，学校财务按规定开具收据，并及时存入银行账户。
3、每学年末将学生代管费的预收款结算一次。清单发至学生家长，多退少不补。任何退款必须办理以下手续：
（1）造好清退表册；
（2）学生逐个签字；
（3）总务主任复核，校长审批，交财务处入账；
（4）领取现金退给学生。
六、申购验收制度：
1、办公用品采购应按教育局的。相关规定，由学校按集中采购。总务处负责成立招标小组，通过比选方式确定供应商，报校长会集体决议后，再与供应单位签订采购合同；各部门需要日常办公耗品申购时，申请人员应报部门负责人，由部门负责人集中报总务处主任审核，并安排人员负责采购购；如涉及部门办公设备更换与购买，须单提出申请，并填制《物品采购申请单》按规定的流程予以办理。
2、各处室及专业部的零星物品采购须按物品申购流程，由申购人填写《物品采购申请单》，分别由部门负责人、分管副校长签字后，再交校长审批。凡是在1万元以上固定资产购买由校长办公会研究决定后，再按规定的流程予以办理。
3、仪器、设备、图书、资料等由教务处、学生处、校办或总务处落实专人负责订购，事先须报请校长审核通过。
4、所有物品（购买或调换）均需验收后，由相关人员进行入库登记，按《校产管理制度》。
5、领用物品须按《办公用品领用管理制度》办理有关领用手续。
七、报废报损制度：
1、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可以报废。
2、教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半，可以报废。
3、报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，逐级报批。
4、经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时到财务部门销账，同时调整教学仪器、设备账册。
5、已报废报损的仪器、设备及器材，可拆卸零件作维修使用，或交总务部门处理，不得继续存放在仪器室内。
八、会计档案管理：
1、按照《会计法》、《会计档案管理办法》的规定，档案室负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。
2、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存一年备查。次年按上级规定，由会计编造移交清册，送学校档案室统一保管。
3、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。
4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明。
5、除上级主管局查账和物价部门年审外，会计档案的查阅、凭证的复印，都应征得学校领导的批准方可。
1．提前半个小时参加中层管理例会，按照《中层管理例会制度》有关规定；
2．点名前检查各自负责小组人员的仪容仪表及工作用具；
3．点名后安排各自组员打扫工作区域及准备工作；
4．各自负责组员开小组例会，例会主要传达上级指示，注意事项及工作安排；
5．营业前按各自负责区域灵活安排组员站位迎客；
6．营业中协助组员服务好工作区域顾客；
7．根据工作区域现场情况调动组员工作安排；
8．负责本区域的卫生、服务质量及其他的监督，并协助和配合其他部门的工作；
9．在监督中出现各种问题，在权利范围内的可立即纠正，并做好记录，如权利范围外应立即报告上级主管并做好记录；
10．随时和咨客部保持联系，让其知道现场客座情况；
11．随时服从现场上级管理层的调动和安排；
12．营业结束后安排组员做好卫生工作及其他工作，并检查合格后上报主管；
13．做好本组的现金收报表，并上交上级主管；
14．接到通知点名后安排各自组员迅速集合点到，并听从上级主管的当日工作总结；
15．下班后安排员工更衣回家，各自回工作区域再复查一遍，无任何情况方可下班。
一、设备操作须由维修人员进行，无关人员不得私自进入及操作。
二、非工作人员进入水泵房必须经工程主管和管理处主任批准后，由相关人员陪同方可进入。
三、保持良好的通风及照明，门窗开启正常无破损。
四、控制柜上的。开关，无特殊情况下应置于'自动'状态。生活水泵隔日进行轮换运行。
五、生活水泵主接触器开关元件每月检查清洁一次。
六、不得擅自更改机房线路、器材，若需改动，须经工程主管同意方可进行。
七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情况下，开关应置于自动状态，所有操作标志简单明确。
八、消防泵、喷淋泵按照消防系统月检规定进行保养，保持机房干净整洁无尘，每周打扫一次，不得堆放杂物。
九、水泵房机组每月清扫一次，设备无积尘、水渍、油渍。
十、管道每年年底12月至次年1月进行防锈处理并按规定定期清洗除尘。
十一、按照《设备检查保养计划表》进行维修保养。
巡检内容：
①水泵有无异常响声或大的振动；
②电机和控制柜有无异常气味或超温；
③电压电流表指示是否正常，信号灯是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤机械水压表是否正常；
⑥压力罐、闸阀、法兰连接处是否漏水，水泵漏水是否成线；
⑦过滤器是否需要清洗或更换过滤芯；
⑧回阀、浮球阀、液位控制器是否运行可靠；
⑨排水井是否有堵塞现象；
⑩防小动物设施是否完好。
一、新时代文明实践所是在镇党委领导下的文明实践志愿服务机构，党委书记为所长、镇长为志愿服务队队长，负责全面工作，牵头抓好文明实践志愿服务工作；分管宣传工作的领导为实践所办公室主任，负责开展日常工作。
二、文明实践所要按照党委的统一安排部署，研究指定全年的活动计划及安排，认真开展文明实践活动。
三、新时代文明实践所要及时开展理论宣讲、教育服务、科技科普、健身娱乐、群众文化等群众迫切需要的实践活动，每月根据工作实际及群众需求，开展1—2次实践活动，充分发挥思想引领、道德教化、文化传承、服务群众的作用。
四、实践所要为宣讲员提供必要的宣讲条件，确保宣讲活动有序、无误，学员学习态度端正，用心讲课、精心评课、认真学习。
五、新时代文明实践所要做到整洁、有序、文明、和谐，成为宣传传播新时代中国特色社会主义思想和中华优秀传统文化的重要场所和阵地。
六、新时代文明实践所要做好本实践所及各村文明实践活动站实践活动资料的收集及保管，定期向党委汇报活动开展情况，并及时向市文明实践中心反馈。
七、实践所对全镇各文明实践活动站文明实践工作予以指导、监督，对重点村集中力量、统筹协调、综合运用各类资源精准帮扶。对于活动开展不力、敷衍了事的村予以批评并要求按照群众需求开展活动，整改不到位的给予相应处罚。
1 目的
管理内部控制工作过程，确保集团公司内部控制工作要求在公司得到有效贯彻与实施，奠定有效防范生产经营管理风险的基础。
2 适用范围
适用于公司内部控制工作的组织与实施。
3 术语和定义
3.1 公司层面控制
公司层面控制是存在于公司整体层面，对业务层面实施的控制措施产生普遍、深远影响的控制，体现公司的风险管理理念、风险承受能力、公司治理监控水平、对道德价值观的遵守、人员素质与发展水平以及职责权力分工。公司层面控制主要分为内部环境、风险评估、信息与沟通及内部监督四个部分。
3.2 业务层面控制
业务层面控制包括内部控制矩阵和财务报告计划矩阵。内部控制矩阵是公司依据风险评估结果，通过手工与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法拟定相应的控制措施。财务报告计划矩阵旨在将会计报表项目和事项与控制措施建立联系，以确保内部控制可以合理保证对外披露的会计报表真实可靠。
3.3 权限指引
针对各业务的关键环节和经营活动，按照权责匹配的原则，依据集团公司授权，结合公司实际，明确公司的集体决策和各层级的个人审批权限。
4 职责
4.1 内部控制领导小组是公司内部控制工作的最高领导机构。主要职责包括：实施的组织领导，协调处理内控制度执行中存在的问题。
4.2 公司内控办公室是公司内部控制日常工作的归口管理部门。内控办公室设在企业管理处，企业管理处处长兼任办公室主任。主要职责包括：
a)负责组织集团公司《内控手册》更新后的宣贯培训，提高全体员工的内部控制和风险控制意识、能力；
b)负责组织制定、修订内部控制实施细则，并将内控手册的要求纳入管理体系相关文件；
c)组织制定公司权限指引报总经理审批后实施；
d)负责向集团公司内控办公室汇报有关工作，做好有关业务的解释或沟通工作；
e)负责开展内部控制测试、综合检查评价知识和要求的培训，并按定期组织开展测试和综合检查，对测试和综合检查查出的问题下发整改通知并落实整改；
f)负责集团公司检查评价的迎检准备及陪检组织工作；
g)负责组织对各类内控检查查出问题的整改落实，并对检查及整改情况提出考核意见。
4.3 审计处负责对公司内部控制执行情况开展内控独立审计评价。
4.4 各公司层面责任部门和内控矩阵责任部门负责：
a)职责范围内与公司层面控制有关内控要素要求的工作；
b)组织将归口管理的适用内控矩阵各控制点要求按照“更严、更细、更具体”的原则细化后嵌入到管理体系相应的程序文件之中并及时开展宣贯培训；
c)组织实施归口的内控工作要求，并将执行的责任落实到具体岗位；
d)落实责任人对归口管理的内控矩阵定期进行测试，测试结果及考核意见报公司内控办公室； e)做好公司内部和集团公司对归口管理的公司层面控制和内控矩阵检查的迎检工作；
f)对测试和各类内外部检查发现的问题，组织提出整改措施并跟踪验证措施的落实情况。
4.5 各单位负责在相关活动中按文件要求实施内部控制。
5 工作程序
5.1 内部控制工作的策划
5.1.1 落实责任、制定计划
5.1.1.1 内控办公室按照“谁主管，谁负责”的原则，将公司层面控制和业务层面控制责任、公司相关制度与集团公司内控要求一致性责任、内控矩阵组织实施与测试的'责任落实到具体部门归口管理；各内控矩阵责任部门将矩阵的控制点落实到具体责任岗位和责任人；各具体责任岗位负责正确理解与正确执行。
5.1.1.2 各公司层面控制、业务层面控制责任部门将内部控制具体要求整合到管理体系的相关文件中
5.1.1.3 企业管理处依据集团公司内部控制权限指引，结合公司实际，组织制定《内部控制权限指引》，明确总经理办公会和各有关领导、职能部门负责人的审批权限。《内部控制权限指引》经公司总经理批准后下发实施。
5.1.2 制定内部控制工作计划
企业管理处依据集团公司内部控制工作要求，结合公司实际，制定《内部控制工作计划》，明确当年内部控制工作内容、时间要求、牵头部门。
5.2 宣贯培训
5.2.1公司层面的宣贯培训
企业管理处负责组织开展公司层面的内部控制宣贯工作。根据集团公司内控制度的修订变化情况，及时组织开展公司领导层、各单位负责人、责任部门内控管理员的宣贯培训，通过培训，使参训人员能够掌握内部控制制度的新变化、新要求，了解公司内部控制工作具体措施和新要求，提高内部控制工作意识，全面、准确地执行好内部控制制度。通过公司报纸、电视台、局域网、印发宣传册等多种形式宣传内部控制的相关知识。
5.2.2各单位内部的宣贯培训
依据责任分工，各公司层面控制、业务层面控制责任部门负责本部门归口管理内控宣贯培训；通过培训，增强职工控制风险的意识，明确各岗位执行内部控制要求的责任，熟悉规范的工作流程和审批权限。
5.3 制定实施细则
5.3.1 企业管理处遵循“更严格、更具体、更全面”的原则，制定内部控制实施细则。
5.3.2 企业管理处对实施细则承担设计、完善的责任。实施细则的内容涵盖上市、非上市所有业务。
5.3.3 实施细则由企业管理处负责组织更新与维护。每年根据公司内控手册的更新要求和内部控制体系运行情况，对实施细则进行修订，由企业办公会审议批准后发布执行。对于公司内控手册追加和适时调整的部分，企业管理处应当适时下发补充规定，确保内部控制管理体系的有效运行。企业管理处负责实施细则纸质及电子文档的管理，做好发放、保存等工作。
5.4 实施
5.4.1 各直属单位主要负责人是内控工作归口管理的第一责任人，应组织在相关活动中按文件要求实施内部控制。
5.4.2 各业务经办人员应按照规定的权限和程序办理各项业务，并如实规范记录；对所经办业务可能的风险应充分识别，提示审批领导或下一经办岗位采取风险防范措施。
5.4.3 各业务经办单位负责人应当在规定的权限范围内作出审批决定；对需报请同一级别或上一级批准决定的业务，承担提出处置建议的责任，应当在报批件中提出同意与否的书面参考建议供决策人参考。
5.5 测试与检查
5.5.1测试工作
5.5.1.1 内控矩阵责任部门落实责任人对归口管理的内控矩阵定期进行测试，测试结果及考核意见报企业管理处。
5.5.1.2 内控矩阵测试方法可采取个别访谈法、调查问卷法、比较分析法、标杆法、穿行测试法、抽样法、实地查验法、重新执行法、专题讨论会法等。
5.5.1.3 针对有问题的控制点，内控矩阵责任部门应组织相关责任单位分析原因，制定限期整改措施，并跟踪落实。
5.5.2 综合检查评价工作
5.5.2.1 企业管理处组织开展内部控制综合检查，检查评价小组成员在开展检查前，要熟悉内部控制相关流程要求及评价方法，确定相应的工作底稿；实施检查时要严格对照《内控手册》规定的内控矩阵步骤、控制点和监督检查方法、抽取一定业务样本进行检查；检查结束后，除提交检查工作底稿外，还应形成评价报告，报告内容应包括：检查基本情况、存在问题、改进建议等。
5.5.2.2 集团公司和外部监管机构来公司进行内控检查时，由企业管理处组织各公司层面控制、业务层面控制责任部门共同迎接检查。
5.5.2.3 企业管理处根据测试和综合检查评价结果，结合各单位的日常工作情况，作出综合评价，形成综合评价报告和具体考核意见，报公司内控领导小组批准。经批准同意后，形成的考核意见进行考核兑现。综合评价报告按时上报集团公司内控办公室。
5.6 整改落实
5.6.1 对于检查发现的问题，责任部门须及时组织整改，整改完成的要做好检查监督工作，实现持续改进。
5.6.2 问题整改中实行“四不放过”。即：一是查出问题无原因分析不放过（由责任岗位人员分析）；二是查出问题原因分析不清不放过（由责任人员上级领导审查认可）；三是没有整改措施不放过（由责任单位提出具体整改措施）；四是整改措施未跟踪验证不放过（由责任单位负责）。
5.6.3 企业管理处应组织检查人员及时跟踪整改措施的落实情况。
5.7 检查评价与改进
5.7.1 对于各类内外部检查中发现的问题，按《内部控制经济责任制考核办法》考核兑现。对于重复发生同类问题或新问题在规定的期限内未落实整改的单位或主要责任人，要加重处罚。
5.7.2 对于内部控制执行好，能够及时识别和防范风险的单位和个人给予精神和物质奖励，激励员工努力做好内部控制工作。
5.7.3 企业管理处对本程序的有效性定期进行评价，并采取相应措施实施改进活动。
6记录
7.1 测试底稿与报告
7.2 自查底稿与报告
7 附加说明
本程序由由企业管理处提出并归口。 本程序起草部门：企业管理处。 本程序起草人：潘登。 本程序审核人：杨大地。 本程序批准人：赵日峰。
本程序解释权归企业管理处。
一、售后服务管理目的
为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程
二、售后服务内容
1根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件
2对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意
3对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训
4定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见5宣传我公司的产品及配件
三、售后服务的标准及要求
1售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角
2在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决3服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系4接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺
5决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求
6服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况
7服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表
8对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决
9重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决
10建立售后服务来电来函的。登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表
四、管理考核办法
1投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉
2因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响
2.1和用户发生口角，顶撞用户2.2对用户索要财物，并提出无理要求的2.3因个人原因未及时为用户服务的2.4因个人原因造成同一问题重复修理的
3实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任4每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次5因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次
6用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户意见等），罚款20元/次
7售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或罚款10元/次
8售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次五、业务程序
1、差旅费报销审批流程
售后服务人员填写“差旅费报销单”要求将日期、起讫地点、类别、金额、姓名、职级、出差事由如实填写将出差票据按“差旅费报销单”填写顺序贴于“原始凭证粘贴单”上要求原始凭证与“差旅费报销单”中描述一致“按照“差旅报销制度”核定费用补贴标准、出差天数、原始凭证是否齐全、真实，核查无误后在“审核”栏签字要求严格按“差旅报销制度”出差补贴标准执行，未经请示同意的开销一律不予报销，如的士费、餐费、人工费、材料费等审核签字呈送总经理批准交财务报账
2、售后服务请款流程
出差需求（国内/国外）填写“借据”内容包括时间、部门、借款人、借款金额（大/小写）、借款用途说明根据出差时间长短、地点远近按实际需要借款审核签字、呈送总经理批准，交财务领款或通知财务汇款3、用户服务信息处理流程财务按主管借款领导签字批示发放借款函电解答直接解答转有关部门解答营销总经理派人现场处理开出用户服务报告书分析、研究修理方案用户营销总监产品返厂处理开出修理工作联络单分析故障原因编制修理计划通知组织实施验收、保存、发运总工程师补供备件及资料品管中心建立用户服务档案营销中心组织专题会议制定专门处理方案技术中心
4、用户服务售后配件生产计划、发货流程
与用户落实货物接收情况成品库备货，开具调拨单，通知包装、检验下达工作联络单至营销中心计划室，注明售后配件名称、规格型号、材质、数量、需求日期、用户、原计划单号等信息售后配件生产需求售后配件生产计划下达情况、生产加工、装配进度，采购进度、入库进度跟催确认售后配件生产入库完成，下达工作联络单，注明发货地址、收货人、联络方式、物品名称、数量、材质、型号规格、发货日期要求、到货时间要求至营销中心合同管理室、成品库、发货人员。发货人员开具售后销货单，联络发货商确定发货方式
5、用户服务资料归档流程
分析、处理来函或邮件收到用户、销售员、代理商来函或邮件
6、统计报表
每月统计售后服务数据（每月4号前报公司企管室），包括：1)安装调试（人、次/天）及费用2)售后派人（人、次/天）及费用3)售后材料费用4)售后运输费用
5)售后总费用（合同规定的指导安装调试费用除外）
6)每月售后服务项目报表整理汇总，于次月初（5号前）整理一份交至品管中心、技术中心、营销中心、高层领导。
年底将各月份的归档资料整理汇总，装订成册，保存每月初将上月处理来函、邮件、回复意见，按月份、用户或产品类型分类整理、归档处理意见回复或邮件