在当今社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？
1、负责货物的收发和库存管理；
2、负责现场指挥机械操作手、搬运工的收货入库、转堆、出库装箱/装车/装船作业；
3、负责对库房(门、窗、地面、房顶)及相关设施(如标识、安全设备、照明设施、板架等)等的检查，发现异常及时报组长/CFS调度员处理；
4、负责所管理库房的货物在交接入库后至出库交接前的保管(包括数量和质量)，以及定期进行库存货物盘点、检查、维护工作；
5、负责督促搬运队遵照部门的规定合理使用耗材；
6、及时将相关作业凭证给指定专人核销及归档；
7、完成公司安排的其他工作。
1.负责包材的管理；
2.分担文员的退货处理；
3.负责部分打包配货，保税仓的备货，速卖通备货；
4.减轻排休后的仓库的整体工作压力；
5.协助上级完成相关的工作任务。
1、负责仓库产品进出数据的核对登记，保管整理相关凭证和产品检测报告，并制作点子档备案；随时和公司帐务人员衔接数据，保证准确；
2、提供全面的库存数据，定时进行原料的申购；打印产品出库单；
3、数据的录入、填写打印和传递，相关单证、报表的整理和归档；
4、定期进行实地盘点，检查监督出、入库手续；
5、完成上级交办的其他工作。
1、按库房管理制度保管好库内物品，物料分类排放整齐，库房干净整洁；
2、跟采购员清点采购物品，依据采购物资的《进货质量检验单》办理采购物资入库手续；
3．熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，并在物料卡片或电子帐上注明；
4．搞好库房的安全管理，检查库房的防火防盗设施，及时堵塞漏洞；
5、负责办理库内的领用及出库手续，物料卡及出入库手续字迹要清晰；
6、配合财务进行固定资产核查，盘点库存物资，确保帐、卡、物相符；
7、负责库房的日常管理及低于库存要求提出采购需求；
8．随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率；
9、完成领导交办的其他任务。
1、熟悉冷冻品行业或冷链物流行业；
2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；
3、负责仓库日常物资的拣选、复核；
4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；
5、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档；
6、定期与仓库核对数据并实地盘点。
1、执行物资管理中与仓库有关的SOP，确保仓库作业顺利进行；
2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；
3、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作；
4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；
5、负责相关单证的保管与存档；
6、仓库数据的统计、存档、帐务。
1、做好物料保管工作，负责进销存，做到账卡物一致；
2、负责日报表报送，做到日清月结；
3、负责跟进样板的管理工作；
4、负责物料正确合理的摆放；
5、负责月底盘点工作；
6、负责车间色粉的调配工作；
1、负责仓库货品的日常保管、盘点核对等工作；
2、负责保持仓库内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；
3、负责仓库货品的整理、清点，按药品储存规定进行分类；
4、仓库货品的统计、包括进库、出库货物的登记，签收等工作；
5、负责仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入；
6、领导交办的其它事宜。
1、查看到港信息，跟进到港后清关进度，作好收货准备；
2、已入仓等证或已交货等证的证件收集，加快货款回笼；
3、提货过程中造成的`任何费用，填入采购部门指定的在线表格，协助对账；
4、核对库存与台账，确认可售库存清单；
1、 负责出、入库物资质量和数量的检验核准工作。
2、 负责对出、入库物资按规定程序和要求当即办理出库、入库手续、不准对出、入库物资打“白条”。
3、 负责仓库物资登记、统计工作，做到账物相符，物卡相符。
4、 按现场管理标准要求，负责库存物资分类、分区存放，对码整齐，建立标识，便于存取和清点。
5、 负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。
6、 仓库物资未经主管领导同意，一律不得擅自借出，总成物资一律不准拆件零发，特殊情况需经厂长批准。
7、 负责仓库物资的定期盘点和经常性盘点工作，发现物资盈亏立即向主管领导书面报告。
8、 负责仓库区域环境卫生、库房卫生及库存物资的卫生清整工作。
9、 掌握各类物资存储的技术标准，性能要求和相对应的存储常识，减少库存物资自然损失和存储不当损失，降低仓储成本。
10、 完成领导交办的临时工作任务。
1、负责仓库日常收、发、存管理工作，确保在库原料和成品处于良好的品质状态
2、对照生产领料出库单、按照先进先出原则发货
3、物料进入仓库管理，库位筹划与正确合理摆放
4、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作
5、每日原料明细账目的`登记和对车间入库成品进行点数
6、负责盘点库存原料和成品。
7、完成领导临时交付的其它工作。
1、主要负责成品入库及出货；
2、塑胶外壳等收货及发料工作；
3、成品及原材料的储位管理(入库、保管、盘点等工作);
4、原料他及成品他5s管理；
1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；
2、负责仓库日常物资的拣选、复核；
3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；
4、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档；
5、定期与仓库核对数据并实地盘点。
1、 负责仓库货品进库、出库、拣货、包装、发货等操作；
2、 准确无误地核对发货单与商品货号、数量等；
3、 每月定期对仓库进行盘点，确保账实一致；
4、 做好仓库的6S及安全管理工作，合理规划库位有效利用空间
1.按规定做好的验收和入库，并做好登记工作；
2.每日产品物料的发放，详细登记。
3.客户来料接收，并确认数量和外观状况，做好记录。如有异常情况，需及时上报相关业务人员；
5.定期对库房进行整理，分类排列，存放整齐，数量准确；
6.每月底对所有仓库物料\客户财产进行盘点并做好记录。
1、服从领导安排，遵守公司和仓库管理的各项规章制度；
2、负责工地仓库日常收、发、存管理工作。做到账、物相符，手续齐全；
3、按要求分门别类登记材料台账，做到及时、清楚、详细、齐全，不错记、不漏记，建立电子版台账要求及时上报公司总部；
4、库内外材料存放要符合要求，做好防潮、防盗、防火工作，各种材料按施工平面图布置，码放整齐；
5、做好清仓盘点工作，做到日清、月结，为项目经理掌握材料实际使用情况提供依据；
6、对易燃易爆化学危险品，单独设立库房，并建立完善收发手续和台账；
7、负责现场材料标识，做到标识正确、清楚，项目填写齐全；
8、工程竣工后，做好剩余物资清点造册，报公司处理。
1、成品的点收、发料；
2、客退不良品点收发料；
3、根据供应商送货单进行物料入库管理，根据委外订单进行物料发放；
4、整理物料，做到账物卡一致；
一、收货的程序和职责：
酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关
1、鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求，并认真秤量和记录每一货品数量，并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。如有质量不符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货；如每日市场采购单上订购货品未到货的应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到；如所到货物超出订单数量过多的应做退货处理（允许上下5%的浮动）。
2、采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于RR后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按采购申请单上注明的物品的名称、规格、数量和其他具体要求（外包装、生产日期、保质期、标签及其它）进行收货，符合要求的填写好附有采购申请单的收货记录，通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人签字并领取货物，但使用部门签字处要有使用部门经理的`签字，此收货记录才正式生效。
3、每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，成本部将对其第一联—白联交至应会、第二联—粉联成本保留、其它将返回收货部，收货员将收货记录第五联—粉联按供应商联分类存放，以供供应商取单时应进行对单、登记；使用部门联（第四联—红联）交给使用部门签收；第三联收货将自行保存。
4、每张收货记录上应有收货人签字、验收部门签字、成本部签字。
5、每次的市场调查应有一人参加，了解和掌握市场物资价格的动态。
6、应经常检查台秤的准确度，保证收货数量的准确无误。
7、应保持收货区域的环境卫生。
8、收货员应在不断收货过程中积累和丰富自身的收货经验。
二、仓库保管员的程序和职责：
1、货物入库时，应根据收货记录进行货物的清点和验收，货物应有生产日期、厂家、保质期、到期日、成份等，是进口货物应有中文标签，不符合要求的应拒绝收货。特殊的货品、食品应通知使用部门一起验收。货品合格后，应在收货记录上签字。如有超出采购申请单数量的部分不予于入库。未满采购申请单的部分应书面形式通知采购部尽快到货。
2、货物出库：首先领料单上应有领料部门经理签字、成本部经理签字，其次领料上应注明领货的具体部门，具备以上条件方可发货。发货时应按领料单上货品的名称、数量进行发货，不得随意改动和增加货品的名称和数量。发货后发货人和提货人应签字。领料单一联给提货人，一联交给成本部（下完帐后），一联仓收部作为记帐的凭证。收发货后，及时重新码垛，保持仓库的干净，整洁。
3、每天应及时登记BIN CARD的入、出、结的情况，并根据结存情况进行货品的补仓，应经常核对帐卡、帐实、卡实是否相符，如有不符，需及时查出原因并及时调整，以保其相符。货品卡上应有货物的名称、规格、单位、最低周转库存量和最高周转库存量。
4、仓库补仓时应填写采购申请单，采购申请单后应附有此次补仓货品的货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可，并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后，应在记录本上登记收到日期。
5、印刷品补仓时，应附有样品，并由使用部门确认签字，附在申请单后。
6、每天对仓库物资的数量进行清点和核查，特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符，仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。
7、除工作之外需要外，其他人不得随意进入仓库重地。
8、每月底进行月底盘点，如有差异做出差异表，并查明原因。
9、保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题，应及时报告。 10、对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报，提出解决措施，预防不必要的损失及浪费。
三、成本控制的工作程序和职责
1、每天审核每日收货记录汇总表。
2、每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。
3、认真做好领料单的电脑明细帐工作，并对其进行准确分类。
4、每天审核并做好调拔单的汇总。
5、每天出成本报表。
6、监督收货过程，熟悉仓库物资。
7、参加每次的市场调查，了解和掌握市场货物的价格。
8、审核仓收部申请的采购申请单，严格控制库存量，减少仓库积压。
9、经常到厨房检查浪费现象。
10、做好酒店每次新推的产品的成本。并随时做好菜单管理，及时监督EDP做好系统菜单确保其最新化。
11、掌握酒店所销售的食品和酒水的理论成本。
12、应掌握每月食品和酒水的销售情况，了解哪些食品或酒水比较畅销，并提醒仓库做好备货准备，并从中得知影响成本的主要因素。
13、经常和餐饮部沟通和协调，减少使用慢食品和酒水的数量。
14、每月出成本月报和相关的成本报表。
15、酒店新推促销和新的餐饮活动项目应做单独成本核算。
16、不定时抽查酒吧的酒水库存情况。
17、提供财务总监所需的成本数据和报表。
18、负责监督仓收部的日常工作。
19、月底参加仓库盘点工作，并协助仓收部完成盘点表，查出盘盈盘亏原因。
1、按规定做好货物的验收和入库；
2、负责仓库出入库单据建档、收集、登记管理；
3、收发货物，保证仓库货物的堆放整齐有序；
4、加强安全管理意识，做好防火、防盗工作，确保库内货物安全；
5、定期对在库物料进行盘点。提供盘点数据，编制盘点报表；
6、按时完成领导交代的其他工作。